中共南华县委机构编制委员会办公室2021年度部门决算

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中共南华县委机构编制委员会办公室2021年度部门决算

目录

第一部分中共南华县委机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中共南华县委机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共南华县委办公室关于印发〈中共南华县委机构编制办公室主要职责内设机构和人员编制方案〉的通知》（南办字〔2013〕64号）和《中共南华县委办公室关于调整中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室职责机构编制的通知》（南办字〔2019〕28号）规定，本部门主要职能是：贯彻执行国家、省、州和县关于行政管理体制改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；研究拟订我县行政管理体制改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；具体管理全县各机关和事业单位的机构编制工作。分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；负责县、乡镇机关事业单位编制及科级领导职数使用审核报批；负责事业单位登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责县、乡机关事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作等。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是深入推进基层整合审批服务执法力量试点改革。制定印发了《中共南华县委、南华县人民政府关于印发<南华县推进基层整合审批服务执法力量改革试点实施方案>的通知》，配套出台了审批、执法改革实施方案和管理考核评价办法等5个制度；明确赋权试点乡镇集中行使县级行政职权40项、公共服务事项7项、行政执法事项217项，结合龙川镇、雨露乡地域区位特点调整设置了两个试点乡镇审批服务执法机构。二是稳步推进检验检测机构整合改革。按照全州检验检测机构整合改革要求及相关会议精神，成立了县委、县人民政府主要领导任“双组长”的改革工作领导小组及其办公室，草拟了《南华县检验检测机构整合改革方案》，多次对全县检验检测机构运行情况以及检验检测机构服务重点产业情况进行深入调研，并针对全县检验检测机构业务开展、人员编制、资产及设备等情况建立工作台账。三是严控严管机构编制资源。按照严控总量、盘活存量、有减有增、分级负责的要求，认真落实编制分类管理和总量核准办法，严格编制使用审批，常态化开展控编减编。通过采取人员调整、系统内调剂事业编制等措施，积极消化超编；鼓励和支持超编人员到空编单位或乡镇工作，对积极消化超编人员的单位，实行多退少进的方式适当补充人员，持续巩固控编减编成果。严格执行《南华县股所级干部选拔任用和监督管理办法（试行）》，抓好全县各机关事业单位股所级干部任免审批工作。四是严格落实开展“不见面登记”改革。规范机关群团统一社会信用代码管理和事业单位法人简易注销登记，不断提高事业单位法人和机关群团登记管理工作质量和水平。2021年共核准登记事业单位193户，全部进行了年度报告书审验，年度报告公示率达100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即中共南华县委机构编制委员会办公室（简称“县委编办”），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，内设机构5个，分别是综合股、机关股、事业和登记股、信息股、监督检查和政策法规股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

县委编办2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县委编办2021年度收入合计139.19万元。其中：财政拨款收入138.97万元，占总收入的99.84%；其他收入0.22万元，占总收入的0.16%。与上年对比，总收入减少5.3万元，同比下降3.67%，下降的主要原因是：年内在职人员减少1人，财政拨款人员经费相应减少。

二、支出决算情况说明

县委编办2021年度支出合计140.43万元。其中：基本支出132.97万元，占总支出的94.69％；项目支出7.46万元，占总支出的5.31％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，总支出减少3.55万元，同比下降2.47%，主要原因是：年内在职人员减少1人，基本支出相应减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障县委编办机关正常运转的日常支出132.97万元。与上年对比，减少3.51万元，同比下降2.58%，主要原因是2021年实有在职人员减少，人员经费支出相应减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出121.77万元，占基本支出的91.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.20万元，占基本支出的8.42％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障县委编办为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7.46万元。与上年对比，减少0.03万元，减少的主要原因是根据实际工作需要，2021年项目支出相应减少。具体项目开支及开展工作情况：综合行政执法改革工作经费支出2万元，统筹推进农业农村、文化等4个领域综合行政执法改革。机关事业单位统一社会信用代码证书年检工作经费支出2万元，圆满完成全县机关事业单位社会信用代码设立登记、变更登记以及年度报告工作。推进基层整合审批服务执法力量改革试点工作经费支出2万元，积极在龙川镇、雨露乡探索“一颗印章管审批”和“一支队伍管执法”。财务培训工作经费支出1.29万元，圆满完成相关培训3批次，提升财务管理规范化水平。收到的伙食费开展公务接待2批次，共支出0.17万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委编办2021年度一般公共预算财政拨款支出138.97万元,占本年支出合计的94.69%。与上年对比，一般公共预算财政拨款支出减少10.02万元，同比下降7%，下降的主要原因是2021年实有在职人员减少，人员经费支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.社会保障和就业（类）支出123.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.58%。主要用于机关行政运行，重点保障综合行政执法改革、整合基层审批服务执法力量改革等体制机制改革工作以及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康（类）支出8.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助支出。

4.住房保障（类）支出7.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。主要用于单位职工住房公积金补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县委编办2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.78万元，完成预算的39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.78万元，完成预算的39%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：根据实际工作需要，严格节约“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.2万元，下降20.41%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.2万元，下降20.41%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：根据实际工作需要，严格节约“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.78万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.78万元。其中：

国内接待费支出0.78万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次86人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州机构编制部门督查调研开展公务接待。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

县委编办2021年机关运行经费支出11.20万元，与上年对比增加0.43万元，同比增长3.99%，主要原因分析是因深化综合执法改革、基层整合审批服务力量改革等增加办公耗材支出。部门机关运行经费主要用于购买耗材、办公用品、支出水电费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，县委编办资产总额4.41万元，其中，流动资产0.1万元，固定资产4.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.28万元，其中固定资产增加0.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表 单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计	1	4.41	0.1	4.31				4.31

报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.64万元，其中：政府采购货物支出1.64万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

没有其他重要事项需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（四）机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。

（五）编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。

（六）政府职能转变：指为适应经济社会发展和政府自身建设需要，对政府功能定位、作用范围、工作重点以及政府部门的职责配置、方式内容等进行的转移与变化。政府职能转变与时代需求密切相关，既是行政体制改革的需要，也是社会变化和社会整体发展的需要。

监督索引号53232400122501111