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中国共产党南华县委员会政策研究室2021年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党南华县委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 中国共产党南华县委员会政策研究室年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 中国共产党南华县委员会政策研究室年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党南华县委员会政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据县委安排，参与或负责部分县委综合性文稿及县委领导重要文稿的调研、起草工作；参与起草或组织会同县级有关部门共同起草、修改县委重要文件、文稿；根据县委的意图和工作部署，围绕县委中心工作，组织或会同县级有关部门、乡镇，就县委关注的重大问题进行调查研究，提出意见建议，供县委决策参考；承担县委改革委日常工作，负责处理县委改革委办文、办会、办事等日常事务工作；承担协调推动、督促检查全县全面深化改革工作，负责督促各领域各方面贯彻落实中央改革决策部署、省委工作要求、州委和县委改革工作安排、改革决策部署等；负责完成县委和县委改革委交办的等其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

围绕中心，服务大局，紧扣以文辅政为县委、县政府决策提供高质量服务。一是深入开展课题调研。聚焦全县中心工作、重点改革事项和工作推进中的节点难点问题，制定调研课题计划，积极走上去、走下去、走出去深入开展调研，完成调研报告或决策建议等各类文稿10余篇。其中《南华县抢抓机遇推动农村电子商务发展壮大》调研报告被《云南改革快报》采用。调研报告部分对策建议被县委、县政府采纳，转化为具体的政策措施，参谋助手作用进一步发挥。二是认真起草综合文稿。围绕县委重大决策部署精心起草综合文稿，起草了县委改革委员会议领导讲话6篇，同时，参与起草了县委全会部分文稿，以文辅政作用进一步凸现。三是完成重大课题调研。组织开展县委全会会前重大课题调研和《南华县推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的实施意见》等文件前期调研。四是深入推进全面深化改革工作。2020年筹备召开县委改革委员会议8次，审议改革议题18项；根据重点改革事项建立健全改革台账，细化分解10个领域258个重大改革举措和322项改革任务；全县2020年改革议题45个，除上级未出台以外已全部审议完成；工作要点确定的59项改革事项基本落实；组织上报州级以上改革信息12篇，其中，《云南改革快报》刊发1篇，《楚雄改革快报》刊发6篇，编印《南华改革快报》10期。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党南华县委员会政策研究室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.行政单位：中国共产党南华县委员会政策研究室。注：本单位无内设机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党南华县委员会政策研究室部门2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。变动原因：2021年调入行政人员2人，调出行政人员2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

一、收入决算情况说明

中国共产党南华县委员会政策研究室部门2021年度收入合计148.85万元。其中：财政拨款收入144.83万元，占总收入的97.3%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.02万元，占总收入的2.7%。2021年财收入148.85万与上年收入152.39万对比减少3.54万，减少2.32%。其中：上年结转35068.23元，同比增加100%；一般公共预算财政拨款收入144.83万元比2020年147.77万同比减少2.94万；其他收入4.02万元比2020年4.63万同比减少0.61万，项目支出15.98万元比2020年21.02万同比减少5.04万。收支预算增加原因：2021年政研室人员调整，人员基本工资和津补贴增加，各种社会保险相应增加，导致人员经费收支预算增加。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党南华县委员会政策研究室部门2021年度收入合计148.85万元。其中：财政拨款收入144.83万元，占总收入的97.3%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.02万元，占总收入的2.7%。2021年财收入148.85万与上年收入152.39万对比减少3.54万。其中：上年结转35068.23元，同比增加100%；一般公共预算财政拨款收入144.83万元比2020年147.77万同比减少2.94万，减少1.99%；其他收入4.02万元比2020年4.63万同比减少0.61万，减少13.17%，项目支出15.98万元比2020年21.02万同比减少5.04万，减少23.98%。收支预算增加原因：2021年政研室人员调整，人员基本工资和津补贴增加，各种社会保险相应增加，导致人员经费收支预算增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党南华县委员会政策研究室部门2021年度支出合计150.81万元。其中：基本支出134.83万元，占总支出的89.4％；项目支出15.98万元，占总支出的10.6％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。项目支出15.98万与上年21.02万对比减少5.04万减少23.98%,减少原因：一是在人员变动后，追减相应人员经费；二是省委党史研究室拨入驻村工作对总队长经费，县财政局拨入2021年县人社局拨入公益性岗位补贴及社保补贴及省州缴纳伙食费等工作经费25228.43元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中共南华县委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出134.83万元。与上年127.77万对比增长7.06万，增长5.53%，主要原因分析2021年县委政研室调出行政人员2人，调入行政人员2人。由于人员变动，产生了行政单位医疗，公务员医疗收入支出预、决算存在差异。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出123.63万元，占基本支出的91.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.2万元，占基本支出的8.31％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党南华县委员会政策研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15.98万元。与上年21.02万对比减少5.14万，减少23.98%,主要原因分析2021年脱贫攻坚工作普查结束后，驻村工作队总队长办公经费支出比2020年减少。

项目名称	金额（元）
南财预〔2021〕1号全面深化改革工作经费	50,000.00
南财预〔2021〕1号调查研究工作经费	50,000.00
县人社局拨入公益性岗位补贴及社保补贴等	59,794.37
合计	159794.37

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党南华县委员会政策研究室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出144.83万元,占本年支出合计的96.03%。与上年147.77万对比同比减少2.94万，主要原因分析调整人员工资及项目安排支出调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出116.98万元，占一般公共预算财政拨款144.83总支出的80.77%，主要用于发放人员工资津贴、日常基本支出、项目支出；

2.社会保障和就业支出10.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出144.83的7.28%。主要用于机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出；

3.卫生健康支出9.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出144.83的6.28%；主要用于行政事业单位医疗费支出；

4.住房保障支出8.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出144.83的5.67%。主要用于反映单位缴交的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党南华县委员会政策研究室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为2.26万元，完成预算的75.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.67万元，完成预算1万的66.8%；公务接待费支出决算为1.59万元，完成预算2万的79.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一般公共预算的三公经费降低，但是全口径的三公经费并没有减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数2.26万比2020年3.32万降低1.06万元，减幅31.92%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算降低0.78万元，降低54.06%；公务接待费支出决算降低0.28万元，降幅14.99%。公务用车运行维护费和公务接待大幅降低的原因：一般公共预算的三公经费降低，但是全口径的三公经费并没有减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.67万元，占29.64%；公务接待费支出1.59万元，占70.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.67万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.67万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于脱贫攻坚、改革工作督察检查、与州委改革办沟通联系工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.59万元。其中：

国内接待费支出1.59万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次168人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚工作对接、州对县改革工作督察检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2021年中国共产党南华县委员会政策研究室未发生国（境）外接待费用。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党南华县委员会政策研究室部门2021年机关运行经费支出11.2万元，与上年10.9万元对比增加0.3万元,主要用于：其他交通费用7.2万元，办公费1万元，印刷费0.77万元，差旅费0.61万元。主要原因：办公费中的宽带费比去年增加0.27万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党南华县委员会部门资产总额46.04万元，其中，流动资产1.55万元，固定资产原值44.49万元（2021年固定资产累计折旧40.49万元，固定资产净值4万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年47.39万相比，本年资产总额减少1.35万元，其中固定资产减少0.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表 单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计	1	46.04	1.55	44.49	0	26.49		18

报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度决算支出、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

八、商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出，主要指办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费等。不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、政府采购支出：是指各单位为满足日常办公需要，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的支出。

监督索引号53232400121801111