中国共产党南华县委政法委员会办公室2021年度部门决算

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中国共产党南华县委政法委员会办公室2021年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党南华县委政法委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党南华县委政法委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共南华县委政法委员会（简称县委政法委）是中共南华县委领导和管理政法工作的职能部门，从宏观上组织领导全县政法各部门的工作，指导各乡镇的政法综治维稳工作。

中共南华县委政法委员会实行民主集中制，书记主持政法委员会的工作，各委员集体研究制定政法委员会的部署、决定、规定和要求，并贯彻落实到本部门本系统的工作中。县委政法委机关在委员会的领导下，负责处理县委政法委的日常工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、以党的十九大精神为指导，切实增强做好政法工作的使命感和责任感。

2、突出工作重点，深入推进 “三项重点工作”和“平安南华”创建活动的深入开展。

3、开展扫黑除恶专项斗争，始终保持对各类刑事犯罪的高压态势。

4、进一步加强社会治安防控体系建设，不断完善工作机制，确保社会稳定。

5、不断加强综治“小三网”建设。

6.深入开展法治南华创建工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党南华县委政法委员会办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，中国共产党南华县委政法委员会办公室。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个,本单位无内设机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党南华县委政法委员会办公室部门2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党南华县委政法委员会办公室部门2021年度收入合计341.84万元。其中：财政拨款收入332.40万元，占总收入的97.24%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入9.44万元， 占总收入的2.76%。

2021年收入决算情况及变动情况表

二、支出决算情况说明

中国共产党南华县委政法委员会办公室部门2021年度支出合计344.75万元。其中：基本支出261.45万元，占总支出的75.84%；项目支出83.29万元，占总支出的24.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

2021年支出决算情况及变动情况表

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党南华县委政法委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出261.45万元。与上年对比增加了84239.86元，增长3.33%，原因是特价上涨，办公费、差旅费、公车运维等费用相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出238.33万元，占基本支出的91.16%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.12万元，占基本支出的8.84%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党南华县委政法委员会办公室为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出83.29万元。与2020年对比减少20.84万元。原因是项目减少。2021年主要开展项目有：1扫黑除恶专项斗争工作经费；2、社会治安综合治理专项工作经费；3、防范化解政法综治领域重大风险补助经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党南华县委政法委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出332.40万元，占本年支出合计的96.42%。与上年329.45对比减少了0.9万元，原因是开展平安建设、维护社会稳定、扫黑除恶，增加工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出269.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.14%。主要用于人员基本工资、津贴补贴等经费保障和部门日常机构运行支出、依法治县、扫黑除恶工作等支出

2.公共安全（类）支出13.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。主要用于社会治安综合治理、平安建设支出等。

3.社会保障和就业（类）支出18.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。机关事业单位人员基本养老保险缴费。

4.卫生健康（类）支出16.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.0%。主要用于机关事业单位人员医疗保险支出。

5.住房保障（类）支出14.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于机关事业单位人员住房保障支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党南华县委政法委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.3万元，支出决算为4.1万元，完成预算的312.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.14万元，完成预算的214%；公务接待费支出决算为1.92万元，完成预算的640%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等大于预算数的原因是2021年油费大幅上涨，公务用车已达10年以上，车子老化磨损严重，修理费上涨，导致公车运行维护费上涨；今年开展政法队伍教育整顿工作，各种督查较多，接待费增长较大。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.98万元，增加396%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加1.0万元，增加333.33%；公务接待费支出决算增加0.97万元，增加485%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因原因是2021年油费大幅上涨，公务用车已达10年以上，车子老化磨损严重，修理费上涨，导致公车运行维护费上涨；今年开展政法队伍教育整顿工作，各种督查较多，接待费增长较大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.14万元，占52.42%；公务接待费支出1.9万元，占47.58%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.14万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.9万元。其中：

国内接待费支出1.9万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次203人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党南华县委政法委员会办公室部门2021年机关运行经费支出23.12万元，与上年19.12万元增加4万元，增长20.92%，增加主要原因是物价上涨。主要用于部门机关运行经费主要用于机构日常运行费用包括办公费、印刷费、水费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费等费用的支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党南华县委政法委员会办公室部门资产总额21.17万元，其中，流动资产0.4万元，固定资产20.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7.42万元，其中固定资产减少5.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

公共财政预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

财政预算拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

监督索引号53232400121601111