南华县地方志编纂委员会办公室2021年度部门决算

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南华县地方志编纂委员会办公室2021年度部门决算

目录

第一部分 2021年度概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分2021年度概况

一、主要职能

（一）主要职能

“南华县地方志编纂委员会办公室”简称“南华县志办”。主要职能是征编《南华县志》《南华年鉴》等地方性历史书籍和制作微视频等宣传资料。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1．征编出版了《南华年鉴》（2021）；

2．征编出版了《南华县扶贫志》；

3．制作发行了云南省情微视频“世间珍馐、人间至味——美食：南华•野生菌”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县地方志编纂委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，是：南华县地方志编纂委员会办公室，其他事业单位0个。

内设机构3个，分别是办公室、县志股、年鉴编辑部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县地方志编纂委员会办公室2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2021年南华县地方志编纂委员会办公室部门总收入1592252.68元，其中：财政拨款收入1592252.68元，占总收入的100%，较2020年的2118343.26元减少526090.58元，减少24.84%，主要原因是减少了其他收入。上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

2021年南华县地方志编纂委员会办公室决算总支出1603227.16元，占总支出的100%，较2020年的2118343.26元减少515116.10元，减少24.32%，主要原因是减少了其他收入。其中：基本支出1446252.68元，占总支出的90.21%，较2020年的1738343.26元减少292090.58元，减少16.80%，主要原因是减少了其他收入。项目支出156974.48元，占总支出的9.79%。较2020年的216230.23元减少59255.75元，减少27.40%，主要原因是减少了项目支出。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2021年南华县地方志编纂委员会办公室基本支出1446252.68元，占总支出的90.21%，较2020年的1738343.26元减少292090.58元，减少16.80%，主要原因是减少了其他收入。其中，行政运行1271718.84元，占基本支出的87.93%。；机关事业单位基本养老保险费支出预算117882.72元，占基本支出的8.15%；行政单位医疗预算70389.03元，占基本支出的4.87 %；公务员医疗补助预算34379.74元，占基本支出的2.38%；住房公积金预算88412.04元，占基本支出的6.11 %。

（二）项目支出情况

2021年度南华县地方志编纂委员会办公室用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目支出156974.48元，占总支出的9.79%。较2020年的216230.23元减少59255.75元，减少27.40%，主要原因是减少了项目支出。主要用于：1．征编出版了《南华年鉴》（2021）； 2．征编出版了《南华县扶贫志》； 3．制作发行了云南省情微视频“世间珍馐、人间至味——美食：南华•野生菌”。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年南华县地方志编纂委员会办公室决算总支出1592252.68元，占总支出的100%，较2020年的2118343.26元减少526090.58元，减少24.84%，主要原因是减少了其他收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年南华县地方志编纂委员会办公室用于保障机构正常运转的日常支出1446252.68元，占总支出的90.8%，较2020年的1738343.26元减少292090.58元，减少16.80%，主要原因是减少了其他收入。其中，行政运行1271718.84元，占基本支出的87.93%。；机关事业单位基本养老保险费支出预算117882.72元，占基本支出的8.15%；行政单位医疗预算70389.03元，占基本支出的4.87 %；公务员医疗补助预算34379.74元，占基本支出的2.38%；住房公积金预算88412.04元，占基本支出的6.11 %。

用于专项业务工作的经费支出146000元，占总支出的9.2%，较2020年的216230.23元减少70230.23元，减少32.48%，主要原因是减少了项目支出。主要用于：1．征编出版了《南华年鉴》（2021）； 2．征编出版了《南华县扶贫志》； 3．制作发行了云南省情微视频“世间珍馐、人间至味——美食：南华•野生菌”。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县地方志编纂委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.6万元，支出决算为0.57万元，完成预算的95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.57万元，完成预算的95%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因是：单位进一步贯彻“中央八项”规定和“厉行节约”规定，严格控制三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年对比，减少0.008万元，下降1.38%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算增加0.57万元，与2020年对比，减少0.008万元，下降1.38%，主要原因是：单位进一步贯彻“中央八项”规定和“厉行节约”规定，严格控制三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度南华县地方志编纂委员会办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.57万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.57万元。其中：

国内接待费支出0.57万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次61人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县地方志编纂委员会办公室2021年机关运行经费支出107568.4元，与2020年数据一样，没有增减变化。主要原因是：单位严格按预算执行关运行经费支出。主要用于：办公费9696.60元，电费2880元，差旅费5170元，公务接待费5724元，工会经费12097.80元，其他交通费用72000元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，南华县地方志编纂委员会办公室部门资产总额6.31万元，其中，流动资产0.54万元，固定资产（净值）5.77万元。对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.31万元，其中，流动资产减少1.1万元，主要是加大了支出力度，固定资产减少1.21万元，主要是固定资产计提折旧。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，实现资产出租收入0万元。

报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，南华县地方志编纂委员会办公室无部门政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

3.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

监督索引号53232400147501111