中国共产主义青年团南华县委员会部门2021年度部门决算

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中国共产主义青年团南华县委员会部门 2021年度部门决算

目录

第一部分 中国共产主义青年团南华县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团南华县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《关于对<共青团南华县委员会职能配置、内设机构和人员编制方案>的批复》文件规定，本部门主要职责是：领导全县共青团、青联、少先队员，对全县性青年社团组织进行领导和管理。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，在县委和团州委的坚强领导下，共青团南华县委紧紧围绕县委、县政府的中心工作，紧密结合全县工作实际，以推进共青团改革为核心，以强化基础抓实基础为前提，以服务青少年成长成才为根本，在服务中心方面有了新的进展，助力脱贫攻坚取得明显成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团南华县委员会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个：中国共产主义青年团南华县委员会，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

内设机构2个，分别是办公室、青年发展部（县少工委合署办公）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团南华县委员会部门2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团南华县委员会部门2021年度收入合计251.24万元。其中：财政拨款收入175.40万元，占总收入的69.82%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入75.84万元，占总收入的30.18%。与上年2020年210.39万元对比增加40.85万元，增加的主要原因是2021年收到南财预〔2021〕164号东南大学定点帮扶东南至善科学馆和东南至善图书室建设资金50万元。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团南华县委员会部门2021年度支出合计241.07万元。其中：基本支出92.12万元，占总支出的38.22％；项目支出148.95万元，占总支出的61.72％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年2020年189.31万元对比增加51.76万元，增加的主要原因是2021年收到南财预〔2021〕164号东南大学定点帮扶东南至善科学馆和东南至善图书室建设资金50万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产主义青年团南华县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出92.12万元。与上年2020年79.73万元对比增加12.39万元，主要原因是人员工资及保险、住房公积金正常调增。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出87.71万元，占基本支出的95.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.41万元，占基本支出的4.78％。（机构正常运转的日常支出人均18.42万元）

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产主义青年团南华县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出148.95万元。与上年2020年109.57万元对比增加39.38万元,主要原因是2021年收到南财预〔2021〕164号东南大学定点帮扶东南至善科学馆和东南至善图书室建设资金50万元。

2021年具体项目开支及开展工作情况如下：

1.南人社发〔2020〕34号创业担保贷款工作经费0.84万元；

2.县公安局拨创卫创文网格区工作经费0.70万元；

3.团州委拨青年创业项目工作经费2.00万元；

4.南财行〔2021〕11号地方项目志愿者生活补助经费16.34万元；

5.南财行〔2021〕47号2021年西部计划地方项目志愿者州级补助经费11.64万元；

6.南财预〔2021〕197号东南大学爱心圆梦大学资助经费2.00万元；

7.南财预〔2021〕1号青少年活动经费2.12万元；

8.南财预〔2020〕127号关爱留守儿童和青少年工作经费1.40万元；

9.南财预〔2019〕302号青少年活动经费及贫困学生助学金1.01万元；

10.南团便签〔2021〕6号单位团费0.60万元；

11.南财预〔2021〕164号东南大学定点帮扶东南至善科学馆和东南至善图书室建设资金50.00万元；

12.南财行〔2021〕2号大学生志愿者服务西部计划中央财政补助资金14.80万元；

13.南财行〔2021〕20号大学生志愿服务西部计划省级地方项目志愿者生活补助经费16.33万元；

14.南财行〔2021〕44号志愿者生活补助经费6.17万元；

15.南财行〔2020〕42号大学生志愿者生活补助州级配套1.68万元；

16.南财行〔2020〕90号地方项目志愿者生活补助11.57万元；

17.县人社局拨贷免扶补及创业担保贷款工作经费14.15万元；

18.南人社发〔2021〕9号2020年中央普惠金融发展专项资金创业担保贷款奖补资金4.45万元；

19.南财金〔2021〕9号创业担保贷款省对下贴息及奖补资金1.50万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团南华县委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出178.87万元,占本年支出合计的100%。与上年2020年170.30万元对比增加8.57万元, 主要原因是大学生志愿者生活补助标准提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出164.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.02%。主要用于单位发放人员工资津贴补贴及日常公用经费资金；

2. 社会保障和就业（类）支出4.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于按规定为职工交纳的基本养老保险缴费支出；

3. 卫生健康（类）支出4.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%。主要用于单位按规定为职工交纳的公务员医疗补助缴费支出；

4. 农林水（类）支出1.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于创业担保贷款省对下贴息及奖补资金；

5. 住房保障水（类）支出3.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%。主要用于单位按规定为职工交纳的住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团南华县委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.30万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是单位进一步贯彻“中央八项”和“厉行节约”规定，严格控制三公经费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年0.1万元增加0.2万元，增长66.66%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算增加0.2万元，增长66.66%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本年公务接待较上年有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.3万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.30万元。其中：

国内接待费支出0.30万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于共青团相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团南华县委员会部门2021年机关运行经费支出4.41万元，与上年2020年5.77万元对比减少1.36万元, 主要原因开支因为单位开支正常增减，部门机关运行经费主要用于日常办公所需及购买货物和服务的各项资金。包括办公费0.11万元，电费0.16万元，水费0.02万元，邮电费0.33万元，差旅费0.08万元，公务接待费0.31万元，工会经费0.51万元，其他交通费2.89万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产主义青年团南华县委员会部门资产总额47.92万元，其中，流动资产44.86万元，固定资产3.06万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4.54万元，其中固定资产减少1.27万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表 单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计	1	47.92	44.86	3.06				3.06

报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

3.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

中国共产主义青年团南华县委员会

2022年10月19日

监督索引号53232400171201111