南华县人民代表大会常务委员会2023年预算公开

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南华县人民代表大会常务委员会2023年预算公开

南华县人民代表大会常务委员会2023年预算公开目录

第一部分 南华县人民代表大会常务委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分南华县人民代表大会常务委员会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

南华县人民代表大会常务委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据宪法、监督法的规定，坚持和完善人民代表大会制度，依法对“一府一委两院”及其工作部门开展法律监督和工作监督,依法履行重大事项决定权和人事任免权。密切与人大代表和人民群众的联系，加强县人大常委会及机关自身建设，依法履行职权，监督和促进全县经济社会科学发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：县人大民族委员会、县人大财政经济委员会、县人大社会建设和教育科学文化卫生委员会、县人大农业农村与环境资源保护委员会、县人大常委会法制和监察司法工作委员会、县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会预算工作委员会、县人大常委会办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年主要工作任务是根据宪法和法律赋予的各项职权，坚持和完善人民代表大会制度，依法对“一府一委两院” 及其工作部门开展法律监督和工作监督。以监督法为依据，强化法律监督和工作监督，提高监督实效，密切与人大代表和人民群众的联系，加强县人大常委会及机关自身建设，依法履行职权，监督和促进全县经济社会科学发展。召集县人民代表大会会议；讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督县人民政府、人民法院、人民检察院和县监察委员会的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制22人，事业编制0人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休1人，退休22人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1068.21万元，其中：一般公共预算1068.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加120.9万元，主要为2023年归口管理的退休人员统筹外支出调整到本单位预算等，人员支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1068.21万元，其中:本年收入1068.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1068.21万元（本级财力1068.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比120.9万元，主要为2023年归口管理的退休人员统筹外支出调整到本单位预算等，人员支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1068.21万元。财政拨款安排支出1068.21万元，其中：基本支出987.41万元，与上年对比增加125.9万元，主要为人员支出增加；项目支出80.8万元，与上年对比减少5万元，主要为县财政调整会议费核定额度，人大会议经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。201一般公共服务支出中20101人大事务756.69万元，其中：2010101行政运行675.89万元，主要用于人大常委会机关运转经费；2010102一般行政管事务12万元，主要用于人大常委会开展工作视察、调研专项经费；2010104人大会议25万元，主要用于人民代表大会、常委会会议召开经费；2010106人大监督5万元，主要用于人大预算联网监督和预算审查基层联系点工作经费；2010108代表工作38.8万元，主要用于县人大代表履职活动经费。

208社会保障和就业支出中20805行政事业单位养老支出177.34万元，主要用于离退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费和单位职业年金缴费支出；20808抚恤支出4.33万元，主要用于遗属补助支出。

210卫生健康支出中21011行政事业单位医疗64.55万元，主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助和职工大病医疗保险支出。

221住房保障支出中2210201住房公积金65.3万元，主要用于职工住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。工资福利支出847.12万元（其中：基本支出847.12万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出154.36万元（其中：基本支出73.56万元，项目支出80.8万元）。

对个人和家庭的补助66.74万元（其中：基本支出66.74万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额16.52万元，其中：政府采购货物预算9.23万元、政府采购服务预算7.29万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县人民代表大会常务委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.23万元，较上年减少0.02万元，下降0.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

南华县人民代表大会常务委员会2023年公务接待费预算为1.94万元，较上年减少0.01万元，下降0.51%，国内公务接待批次为20次，共计接待180人次。

公务接待费减少主要为单位严格执行公务接待有关规定，厉行节约，压缩支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县人民代表大会常务委员会2023年公务用车购置及运行维护费为11.29万元，较上年减少0.01万元，下降0.09%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费11.29万元，较上年减少0.01万元，增下降0.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费减少主要为单位厉行节约，压缩公务用车支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

人大会议经费，按年度工作计划依法组织召开人民代表大会和常委会会议，完成工作监督和工作审议任务，服务对象满意度达90%。

人大视察调研专项经费，按年度工作计划组织开展“一府一委两院”工作视察和调研，完成工作监督和工作审议任务，服务对象满意度达90%。

县级人大代表活动经费，严格执行《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》，组织县级人大代表依法开展视察、调研等代表活动，服务对象满意度达90%。

预算联网监督工作经费，按要求维护系统运用，完成线上与线下相结合的预算执行监督，问题整改率达90%。

预算审查基层联系点工作经费，按找省、州人大常委会预算审查基层联系点工作规则及有关要求，履行好预算审查基层联系点工作职责，服务对象满意度达90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县人民代表大会常务委员会2023年机关运行经费安排29.4万元，与上年对比增加0.7万元，主要为单位人员增加，按人核算的机关运行经费支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，南华县人民代表大会常务委员会资产总额75.99万元，其中，流动资产28.64万元，固定资产47.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加14.92万元，其中固定资产增加3.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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