中国人民政治协商会议云南省南华县委员会办公室2023年预算公开

监督索引号53232400113100000

中国人民政治协商会议云南省南华县委员会办公室2023年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省南华县委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国人民政治协商会议云南省南华县委员会办公室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议云南省南华县委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《政协章程》规定，本部门主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政三项职能。是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。团结和民主是中国人民政治协商会议的两大主题。中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是我国的一项基本政治制度。中国人民政治协商会议根据中国共产党同各民主党派和无党派人士“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，促进参加中国人民政治协商会议的各党派、无党派人士的团结合作，充分体现和发挥我国社会主义政党制度的特点和优势。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：县政协提案委员会、县政协经济农业农村和人口资源环境委员会、县政协教科卫体和文化文史学习委员会、县政协社会和法制委员会、县政协民族和宗教委员会、县政协委员联络委员会6个专门委员会和县政协办事机构县政协办公室。无下级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年主要工作任务及目标是：紧紧围绕县委、县政府中心工作，认真组织召开政协十届二次全体会议，组织政协常委和委员开展调查、视察、专项调研和对口协商等活动，尽一切努力，巩固和发展爱国统一战线，调动一切积极因素，团结一切可以团结的力量，同心同德，群策群力，维护和发展安定团结的政治局面，促进社会主义民主和法制建设，尽力为党委和政府排忧解难，为全县各项事业发展献计出力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制15人（含行政工勤编制4人），无事业编制。在职实有34人（含行政工勤人员2人），其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休2人，退休15人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入893.48万元，其中：一般公共预算893.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入855.35万元对比增加38.13万元，主要原因分析：2022年退休一人，2023年即将退休4人预计增加退休职业年金33.53万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入893.48万元，其中:本年收入893.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款893.48万元（本级财力893.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入855.35万元对比增加38.13万元，主要原因分析：2022年退休一人，2023年即将退休4人预计增加退休职业年金33.53万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出893.48万元。财政拨款安排支出893.48万元，其中：基本支出821.88万元，与上年778.75对比增加43.13万元，主要原因分析：2022年退休一人，2023年即将退休4人预计增加退休职业年金33.53万元；项目支出71.6万元，与上年76.6万元对比减少5万元，主要原因分析：政协全会会议费比上年减少5万元。

一、财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出626.42万元；社会保障和就业支出161.5万元，卫生健康支出51.95万元，住房保障支出53.62万元。具体为：

1、2010201.行政运行:55.82万元，主要用于单位日常办公、接待、水电及电话费等支出；

2、2010202.一般行政管理事务12万元，主要用于政协视察调研、常委会会议等支出；

3、2010204.政协会议25万元，主要用于十届政协全会召开支出；

4、2010205.委员视察34.6万元，主要用于县政协委员视察支出；5、2080501.行政单位离退休59.01万元，主要用于离退休人员离

退休费用；

6、2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出65.97万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

7、2080506.机关事业单位职业年金缴费支出33.53万元，主要用于在职及离退休人员职业年金缴费支出；

8、2101101.行政单位医疗30.9万元，主要用于在职及离退休人员行政单位医疗支出；

9、2101103.公务员医疗补助17.36万元，主要用于在职及离退休人员公务员医疗补助支出；

10、2210201.住房公积金53.62万元，主要用于在职人员住房公积金支出；

二、财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

按部门预算支出经济科目分类具体为：

1、30101基本工资173.97万元；

2、30102津贴补贴198.91万元；

3、30103奖金118万元；

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费65.97万元；

5、30109职业年金缴费33.53万元；

6、30110职工基本医疗保险缴费30.9万元；

7、30111公务员医疗补助缴费17.36万元；

8、30112其他社会保障缴费3.68万元；

9、30113住房公积金53.62万元；

10、30201办公费2.72万元；

11、30205水费0.3万元；

12、30206电费1.1万元；

13、30207邮电费1.68万元；

14、30211差旅费5.0万元；

15、30216培训费1.7万元；

16、30217公务接待费2.5万元；

17、30228工会经费5.8万元；

18、30231公务用车运行维护费6万元；

19、30239其他交通费用34.14万元；

20、30299其他商品和服务支出0.39万元；

21、30301离休费31.16万元；

22、30302退休费27.46万元；

23、30305生活补助3万元；

24、330902办公设备购置3万元；

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省南华县委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.5万元，较上年增加2万元，增长30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省南华县委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省南华县委员会办公室2023年公务接待费预算为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为34次，共计接待287人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省南华县委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加2万元，增长33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，较上年增加2万元，增长33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

具体原因是：3辆公务车使用年限长，部件老化，致使维修维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度部门预算绩效涉及资金71.6万元，为项目支出，具体情况如下：

1．政协全会会议经费项目25万元，主要依据《政协章程》，用于召开政协全会，测算标准政协委员人数，项目资金来源县级财政拨付，所要达到的绩效目标：顺利召开全会。

2．县政协委员视察经费项目共34.6万元，主要依据《政协章程》，用于政协委员视察及活动开支，标准2000元每人，项目资金来源县级财政，所要达到的绩效目标委员视察及开支活动。

3.政协视察调研专项经费12万元，主要依据县委、县政府批准，用途主要用于各专委会与政府部门对口协商，测算标准视察调研次数，项目资金来源财政预算，所要达到的绩效目标工作正常开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省南华县委员会办公室2023年机关运行经费安排23.8万元，与上年25.2万元对比减少1.4万元，主要原因是在职职工退休2人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议云南省南华县委员会办公室资产总额72.59万元，其中，流动资产47.67万元，固定资产净值24.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.134万元，其中固定资产增加0.134万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

附件3

中国人民政治协商会议云南省南华县委员会办公室2022年预算重点领域财政项目文本公开

项目一

一、项目名称

县政协委员视察经费

二、立项依据

根据政协工作需要。

三、项目实施单位

中国人民政治协商会议云南省南华县委员会办公室。

四、项目基本概况

确保委员在开展视察调研工作中的工作经费。

五、项目实施内容

南华县政协办公室按照委员人数将活动经费拨付给每个政协委员，用于视察调研课题经费；同时，每年订阅云南政协报一份和其他学习资料。

六、资金安排情况

财政局拨付项目资金（南财预〔2023〕1号）34.6万元。

七、项目实施计划

南华县政协办公室按照委员人数将活动经费拨付给每个政协委员，用于视察调研课题经费；同时，每年订阅云南政协报一份和其他学习资料。

八、项目实施成效

确保委员开展视察调研课题。

项目二

一、项目名称

政协全会会议经费

二、立项依据

政协章程。

三、项目实施单位

中国人民政治协商会议云南省南华县委员会办公室。

四、项目基本概况

确保召开十届二次会议。

五、项目实施内容

购买会议所需要的各种材料，参加会议的政协委员食宿开等支。

六、资金安排情况

财政局拨付项目资金（南财预〔2023〕1号）25万元。

七、项目实施计划

按照县委批复的时间召开会议。

八、项目实施成效

确保十届二次会议顺利召开。

项目三

一、项目名称

政协视察调研专项经费

二、立项依据

政协四次例会工作专项经费，常规经费。

三、项目实施单位

中国人民政治协商会议云南省南华县委员会办公室。

四、项目基本概况

政协四次常委会工作专项经费。

五、项目实施内容

每季度召开一次常委会，有专题协商课题。按照政协常委会年初工作计划开展。

六、资金安排情况

财政局拨付项目资金（南财预〔2023〕1号）12万元。

七、项目实施计划

每季度召开一次常委会，有专题协商课题。

八、项目实施成效

确保四次常委会顺利召开。

监督索引号53232400113100111