南华县机关事务服务中心2023年预算公开

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南华县机关事务服务中心2023年预算公开

南华县机关事务服务中心2023年预算公开目录

第一部分 南华县机关事务服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分南华县机关事务服务中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

南华县机关事务服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责研究制定县级机关事务管理、公务接待管理、后勤管理等制度和规定，并负责组织实施。

2.负责公务中心房产、水电和其他公共设施的统一管理和维护。

3.负责公务中心会议室各类会议的会务保障工作，参与县级重大活动、重要会议接待服务保障工作。

4.负责公务中心的消防、安全保卫等工作。

5.负责公务中心环境卫生保洁、绿化和综合治理等日常管理工作。

6.负责县级领导周转房的后勤服务保障、环境卫生保洁等工作。

7.负责县级公务用车综合保障平台管理工作。

8.受南华县人民政府办公室委托，负责公务用车管理、机关事务管理、公共机构节能等工作的具体协调和业务指导。

9.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

南华县机关事务服务中心由1个财政拨款事业单位组成，其中：一级预算单位1个（南华县机关事务服务中心）。共设置7个内设机构，包括：办公室、接待办、计划财务股、公共机构节能股、房产管理股、综合保障股、公务用车管理股（公务用车平台办），所属单位0个。

（三）重点工作概述

做好公务中心日常运行维护工作，做好大型会议、重要活动的会务保障服务和后勤保障工作；做好县公务中心办公区域的固定资产、增压供水、电力设施、电梯运行维护保养和其他公共设施的统一管理和维护工作；做好县公务中心办公区及周转房的消防、安全保卫、绿化、卫生、照明和综合治理等日常管理工作；做好县公务中心及周转房的其他后勤保障工作；做好县级公务用车综合保障平台运行管理工作；做好全县公务用车管理、机关事务管理、公共机构节能、房产管理、公务接待管理等工作的具体协调和业务指导。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人。

车辆编制45辆，实有车辆23辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入478.7万元，其中：一般公共预算478.7万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加97.93万元，同比增加25.72%，主要原因是本年新增项目导致项目资金增加，年初安排公务用车运行维护费46万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入478.7万元，其中：本年收入478.7万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款478.7万元（本级财力478.7万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

增加97.93万元，同比增加25.72%，主要原因是本年新增项目导致项目资金增加，年初安排公务用车运行维护费46万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出478.7万元。财政拨款安排支出 478.7万元，其中：基本支出315.8万元，与上年对比增加77.35万元，同比增加32.44%，主要原因是本年年初安排公务用车运行维护费46万元，单位人员增加1名，导致基本支出增加；项目支出162.9万元，与上年增加20.58万元，同比增加14.46%，主要原因是本年新增项目导致项目资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务，其中行政运行主要用于职工工资、保险支出，一般行政管理事务主要用于机关事务服务项目运转保障经费。具体如下表所示：

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出315.8万元，其中：30101基本工资：70.78万元，30102津贴补贴：4.76万元，30107绩效工资：105.47万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：28.96万元，30110职工基本医疗保险缴费：13.38万元，30111公务员医疗补助缴费：5.94万元，30112其他社会保障缴费：2.57万元，30113住房公积金：17.83万元，30201办公费：4.9万元，30207邮电费：0.9万元，30211差旅费：9万元，30216培训费：0.3万元，30217公务接待费：1万元，30228工会经费：4万元，30231公务用车运行维护费：46万元。项目支出162.9万元 ，其中：30201办公费：8万元，30202印刷费：0.2万元，30207邮电费：6.7万元，30209物业管理费：89万元，30213维修（护）费：13.81万元，30217公务接待费：10万元，30226劳务费：12.3万元，30227委托业务费：16.02万元，30231公务用车运行维护费：3.38万元，30299其他商品和服务支出：2.5万元，31002办公设备购置：1万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额30.3万元，其中：政府采购货物预算30.3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县机关事务服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60.38万元，较上年增加40.57万元，增长204.79%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县机关事务服务中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

南华县机关事务服务中心2023年公务接待费预算为11万元，较上年无变动，国内公务接待批次预估为40次，预估共接待720人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县机关事务服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为49.38万元，较上年增加40.57万元，增长460.5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费49.38万元，较上年增加40.57万元，增长460.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为23辆。

公务用车运行维护费增加原因为上年公务用车运行维护费大部分为年中存量资金安排，本年为年初财政拨款安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

南华县机关事务服务中心预算项目支出6个，预算项目资金162.9万元。分别是：办公用房管理系统建设经费5万元，办公用房权属统一登记专项资金16.02万元，公务中心及周转房运转服务经费103.5万元，接待办工作经费25万元，县公务中心各类设施及周转房维修维护经费10万元，县级公务用车综合保障平台全省一张网建设运行专项经费3.38万元。重点项目预算绩效目标：保障县机关事务服务中心下设股室各项工作运转，提高办公室工作效率，做好“三服务”工作，确保全县各项事业发展、社会和谐稳定，确保服务对象满意率达100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县机关事务服务中心2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

南华县机关事务服务中心为公益一类事业单位，无机关运行经费；2023年公用经费安排20.1万元，与上年对比减少2.1万元，主要原因为本年抽调司勤人员减少4名。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，南华县机关事务服务中心资产总额385.79万元，其中，流动资产26.8万元，固定资产（净值）358.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加174.05万元，其中固定资产（净值）增加254.62万元。处置房屋建筑物50平方米，账面原值7.73万元；处置车辆3辆，账面原值95.82万元；报废报损资产1项（车辆3辆），账面原值95.85万元，实现资产处置收入0.62万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53232400143000111