南华县工商业联合会2023年预算公开

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南华县工商业联合会2023年预算公开

南华县工商业联合会2023年预算公开目录

第一部分南华县工商业联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分南华县工商业联合会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

南华县工商业联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

工商联是党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。工作对象是非公有制经济和非公有制经济人士，主要职责是做好非公有制经济代表人士的思想政治工作、参政议政和协调服务工作，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（二）机构设置情况

县工商联属于一级预算单位，内设机构1个，其中综合办公室1个。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化思想政治工作，全面提高非公有制经济代表人士综合素质。采取多形式组织非公经济代表人士认真学习、宣传、贯彻、落实党的十九大、十九届三中四中全会和省州县会议精神，教育引导广大非公经济代表人士“爱国、敬业、诚信、守法、贡献”，争做中国特色社会主义优秀建设者。

2.积极参政议政，切实为非公经济发展建言献策。紧紧围绕县委、县政府中心工作和非公经济发展的热点、难点问题，深入开展调查研究和撰写议提案，积极为非公经济发展建言献策。

3.坚持服务宗旨，促进非公经济健康发展。坚持“服务立会、服务兴会”宗旨，认真践行“两个健康”工作主题，不断拓宽服务领域，切实为会员企业做好政策、信息、融资、科技、维权等服务工作，促进全县非公经济健康发展。

4.加强能力建设，提高工作水平。 按照工商联干部队伍建设要求，强化干部和非公经济代表人士培训工作，着力增强能力建设，将党的方针政策不折不扣贯穿于履行“五大”职能之中，提高促进“两个”健康发展的能力和水平，不断增强工商联的凝聚力、影响力和执行力。

5.坚持围绕中心，推动工作落实。紧紧围绕县委、县政府中心工作，扎实做好党建、招商引资、人才、依法治县、扶贫等工作，确保各项工作任务圆满完成。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入131.02万元，其中：一般公共预算131.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少1.2万元，减少0.91%，主要原因是：会议费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入131.02万元，其中:本年收入131.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款131.02万元（本级财力131.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少1.2万元，减少0.91%，主要原因是：会议费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出131.02万元。财政拨款安排支出131.02万元，其中：基本支出127.02万元，与上年对比减少1.2万元，减少0.94%，主要原因是：人员工资减少；项目支出4万元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。1、2012801行政运行90.35万元，主要用于：主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出(办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、工伤保险）。2、2080501行政单位离退休6.43万元，主要用于行政单位退休人员经费支出。3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.92万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。4、2080801死亡抚恤1.65万元，主要用于退休人员死亡后遗属生活补助支出。5、2101101行政单位医疗5.08万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出。6、2101103公务员医疗补助3.04万元，主要用干单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。7、2101199其他行政事业单位医疗支出0.65万元，主要用干单位在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险支出。8、2210201住房公积金8.9万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。基本支出127.02万元，其中：30101基本工资：28.17万元，30102津贴补贴：33.12万元，30103奖金：20.06万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：10.92万元，30110职工基本医疗保险缴费：5.08万元，30111公务员医疗补助缴费：3.04万元，30112其他社会保障缴费：0.65万元，30113住房公积金：8.9万元，30201办公费：1.35万元，30217公务接待费：1.5万元，30239其他交通费用：5.4万元，30299其他商品和服务支出：0.09万元，30302退休费：6.34万元，30305生活补助：1.65万元，31002办公设备购置：0.75万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.75万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0.75万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县工商业联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，与上年对比无增减。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县工商业联合会2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

南华县工商业联合会2023年公务接待费预算为1.5万元，与上年对比无增减，国内公务接待批次为15次，共计接待185人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县工商业联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变动；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无变动。年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

南华县工商联工作经费预算4万元，功能科目为2012802一般行政管理事务，主要用于商品和服务支出，于2023年12月底前完成。绩效目标是：进一步做好非公有制经济代表人士的思想政治、参政议政和协调服务工作，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县工商业联合会2023年机关运行经费安排3.69万元，与上年对比增加0.09万元，增加2.5%，主要原因是：本年度增加了退休人员共用经费0.09万元。机关运行经费主要用于2023年机关正常运行必需办公费、水电费、电话费、慰问费、差旅费等费用开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，南华县工商业联合会资产总额8.41万元，其中，流动资产3.45万元，固定资产4.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.26万元，其中固定资产增加0.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产5项，账面原值2.23万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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