中国共产党南华县委员会组织部2023年预算公开

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中国共产党南华县委员会组织部2023年预算公开目录

第一部分中国共产党南华县委员会组织部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党南华县委员会组织部2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党南华县委员会组织部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和新时代党的组织路线，执行中央、省、州、县关于组织人事工作的方针、政策和法律规定。

2.负责全县组织人事制度改革的规划、部署、组织实施和宏观管理。

3.负责全县干部队伍建设的宏观管理，制订或参与制订干部队伍管理的重要政策、规定、制度，并对典型经验进行总结推介。组织研究制订适应现代企业制度要求的国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的政策及有关规定，提出加强宏观指导的意见和建议。

4.负责对县委管理的领导班子进行考察了解，并向县委提出调整配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、离退休审批手续的办理；指导机构编制部门拟定副科级以上单位领导班子职数；负责规划、部署、组织实施青年干部、妇女干部、党外干部的培养、选拔、任用工作；协助管理垂直管理单位领导班子和领导干部，对领导班子建设和领导干部选拔任用提出意见和建议。

5.负责全县干部信息、干部统计、党内统计、人事档案等工作的综合指导。

6.负责干部监督工作的宏观指导，负责组织人事工作的督促检查，及时向县委和上级有关部门反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督查督办；负责对党政领导干部的选拔任用工作进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查。

7.负责全县干部教育培训的宏观管理，制订全县干部教育工作规划和制度，组织、协调州管、县管干部和部分中青年干部的培训；指导、协调、检查乡镇和县直机关的干部教育工作。

8.组织拟订全县人才发展规划并组织实施，组织拟订全县人才工作政策及其配套措施，组织实施全县重大人才工程和人才工作重大专项计划，指导协调全县各类人才队伍建设，负责全县人才考核管理。

9.负责研究和指导党组织建设，制订加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；会同有关部门对乡镇党委和县直机关党组织换届选举及民主生活会进行指导；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式。

10.研究、指导党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作；组织和开展新时期党的建设的理论研究；负责党费的收缴管理；指导全县党员教育工作。

11.会同有关单位部门做好各级党代表、人大代表、政协委员的推荐、提名和选举工作；做好各级党代表的联络、管理和服务工作。

12.负责全县组织人事工作的调查研究，及时向上级组织部门报告党的组织人事工作的重要情况；负责全县党员、干部的来信来访工作。

13.负责县派驻村帮扶工作队、结对帮扶工作及其责任人管理和考核。

14.负责全县机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员录用计划申报、考试录用、调配（调任）、培训、考核等工作；负责全县机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员工资、奖金、津贴补贴管理有关工作。

15.负责全县离退休干部工作。贯彻执行上级有关离退休干部工作的方针、政策，制定全县离退休干部管理工作规划制度，指导、监督、协调各单位做好离退休干部管理和服务工作。

16.承办县委和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、干部股、组织一股、组织二股、组织三股、干部监督股、干部教育股、公务员一股、公务员二股、人才工作股、老干部工作股、一部手机治理通办、党员教育中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年南华县委组织部紧紧围绕推进新时代党的建设新的伟大工程，踔厉奋发、勇毅前行，深入实施理论武装凝心铸魂工程，党建引领城乡基层治理提升工程，发展壮大村级集体经济工程，“南华英才”培养工程，年轻干部选育工程，干部作风效能提升工程，南华先锋选树工程，组织部门创优等“八项工程”，以优异组织工作成效推动党的二十大精神在南华落地见效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制30人，机关工勤编制2个，事业编制8人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入688.46万元，其中：一般公共预算688.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入减少465.21万元，主要原因是南华县村“三职”（社区“五职”）干部离任补助项目经费不再预算，项目支出预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入688.46万元，其中:本年收入688.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款688.46万元（本级财力688.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少465.21万元，主要原因是南华县村“三职”（社区“五职”）干部离任补助项目经费不再预算，项目支出预算减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出688.46万元。财政拨款安排支出688.46万元，其中：基本支出503.04万元，与上年对比增加39.08万元，主要原因是2022年调整基本工资增资和人员工资晋级晋档、住房公积金缴费基数，增加了相应的人员经费支出；项目支出185.42万元，与上年对比减少了504.27万元，主要原因是2023年南华县村“三职”（社区“五职”）干部离任补助项目经费不再预算，项目支出预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2013201行政运行:基本支出366.83万元（主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费、工伤保险等）。

2.2013202一般行政管理事务185.42万元（主要用于“大组工网”分级保护工作经费及维护，“两新”组织党建工作，“六个先锋村”评选奖励，“南华英才”培养，党建引领“一部手机治理通”推进基层治理体系和治理能力现代化建设，干部教育培训，公务员年度考核连续三年优秀记“三等功”奖金，敬老节、春节慰问老干部，老干部活动，老干部特困帮扶，离退休干部党组织工作，离休干部代管，离休干部公用项目，离休干部特需，南华县专业技术人才服务基层人员办公经费，农村党员教育培训，农村老党员定期生活补助，县老干部活动中心管理，县老年大学人员及办学，县委书记抓基层党建创新项目工作，县延安精神研究会工作，雄鹰培养计划，住楚雄老干部活动，综合服务平台建设日常运行维护，组织工作宣传）。

3.2080501行政单位离退休:19.28万元（主要用于行政单位退休人员经费支出）。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:44.14万元（主要用于在职人员基本养老保险缴费支出）。

5.2080801死亡抚恤:4.22万元（主要用于死者家属发放的具有精神安慰和物质补偿性质的金钱给付）。

6.2101101行政单位医疗:16.92万元（主要用于在职行政人员基本医疗保险缴费支出）。

7.2101102事业单位医疗:3.30万元（主要用于在职事业人员基本医疗保险缴费支出）。

8.2101103公务员医疗补助:11.14万元（主要用于在职人员和退休人员公务员医疗补助缴费支出）。

9.2101199其他行政事业单位医疗支出:2.65万元（主要用于在职人员和退休人员大病保险和工伤保险缴费支出）。

10.2210201住房公积金:34.56万元（主要用于单位按规定为职工缴纳住房公积金支出）。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。主要用于：基本支出504.04万元，其中：30101基本工资:104.53万元,30102津贴补贴:119.05万元,30103奖金:70.71万元,30107绩效工资:27.95万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:44.14万元,30110职工基本医疗保险缴费:20.22万元,30111公务员医疗补助缴费:11.14万元,30112其他社会保障缴费:3.01万元,30113住房公积金:34.56万元,30201办公费:0.4万元,30205水费:0.8万元,30206电费:0.8万元,30207邮电费:0.3万元,30211差旅费:4万元,30217公务接待费:3万元,30228工会经费:4万元,30231公务用车运行维护费:4万元,30239其他交通费用:21.42万元,30299其他商品和服务支出:0.27万元,30302退休费:19.01万元,31002办公设备购置:5.5万元。2080801死亡抚恤4.22万元。

项目支出189.65万元,其中：30201办公费:65.93万元,30203咨询费:5万元,30211差旅费:4万元,30213维修（护）费:11.55万元,30215会议费:0.86万元,30216培训费:19.99万元,30305生活补助:70.32万元,30309奖励金:12万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额10.64万元，其中：政府采购货物预算7.64万元、政府采购服务预算3万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党南华县委员会组织部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，较上年增加0万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党南华县委员会组织部2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党南华县委员会组织部2023年公务接待费预算为3万元，较上年增加0万元，国内公务接待批次为54次，共计接待286人次。

2023年公务接待费预算数与2022年相比无变动，主要原因是严格执行中共中央、国务院印发《党政机关厉行节约发对浪费条例》，坚持从严从简，勤俭办事，降低公务活动成本的相关要求，严格控制三公经费预算开支，为保障本部门工作正常运行，2023年公务接待费预算数仍然与2022年一样。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党南华县委员会组织部2023年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费4万元，较上年增加0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

2023年公务用车购置及运行维护费预算数与2022年相比无变动，主要原因是每年财政都按各单位在编车辆数量核定公务用车购置及运行维护费，2023年在编车辆与2022年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.南华县专业技术人才服务基层人员办公经费预算支出3万元，根据中共楚雄州委办公室 楚雄州人民政府办公室印发《关于加快推进“人才强州”战略五个实施办法》的通知，楚雄州选派州级事业单位专业技术人才服务基层实施办法（施行）第五章待遇保障要求落实经费保障，县市级财政按接收单位公用经费标准和实际接收选派人员数量安排培养经费。我县涉及6人，按照5000/人/年标准保障。

2.农村党员教育培训经费预算支出5万元，依据南办字〔2015〕33号以及县委党建办关于印发《南华县2019—2023年党员教育培训工作规划》（南党建发〔2020〕6号）的通知要求：加强教育培训保障，建立财政拨付为主、党费留存为补充的党员教育培训经费保障机制，将党员教育培训经费列入县级财政预算，按照党员数量划拨，重点保障农村、社区、非公有制经济组织和社会组织、公共就业和人才服务机构等基层党组织开展党员教育管理，形成稳定的经费保障机制。农村、社区、非公有制经济组织和社会组织党员培训经费按每人每年不少于100元标准保障，给予与实际工作相匹配的经费支持；乡镇党校按每年不少于2万元标准纳入县级财政预算保障。各级党委留存的党费主要用于教育培训党员、支持基层党组织开展组织生活。加强教育理论研究。注重把握党员教育培训特点和规律，探索形成具有南华特色的理论成果，推动成果转化运用，提升党员教育培训科学化水平。用于农村党员教育培训各项工作，项目资金来源财政拨款，所要达到的绩效目标确保按要求对全县农村党员进行培训。

3.公务员年度考核连续三年优秀记“三等功”奖金经费预算支出12万元，依据2018年1月8日人社厅发〔2018〕1号，记三等功奖金调整为3000元，公务员奖励所需经费，应当列入各部门预算，予以保障，所要达到的绩效目标对记三等功公务员进行表彰奖励。2023年全县约40人，给予每人3000元一次性奖金，所要达到的绩效目标是强化正向激励机制。

4.离休干部公用项目经费预算支出1.58万元，离休干部公用经费按照处级1800元/人/年，科级1700元/人/年的标准测算，我县2023年实有离休干部9人，离休干部公用经费预算数1.58万元，所要达到的绩效目标是保障组织离休干部参观学习、健康休养、看望慰问、订阅报刊和开展必要的活动的开展。

5.农村老党员定期生活补助经费预算支出34万元，主要依据南办字〔2013〕46号，用途发放农村老党员定期生活补助，标准65岁以上每月20元及80岁以上每月40元，项目资金来源财政拨款，所要达到的绩效目标所有符合条件的农村老党员都享受补助。

6.“两新”组织党建工作经费预算支出28.08万元，主要依据十三届县委第5次常委会会议纪要，用途用于全县“两新”组织党建各项工作，项目资金来源财政拨款，所要达到的绩效目标确保按文件规定对“两新”组织党组织进行资金补助。

7.“南华英才”培养经费预算支出19万元，主要依据十四届县委第39次常委会会议纪要、十八届县人民政府第10次常务会议纪要，用途主要是培养30名“南华英才”（2名“南华科技领军人才”，2名“南华产业技术领军人才”，2名“南华电商创业领军人才”，5名“南华农村种养能手”，5名“南华名匠”，5名“南华名师，5名“南华名医”，2名“南华文化名家”，2名“南华企业家”），项目资金来源财政拨款，所要达到的绩效目标确保“南华英才”培养各项工作顺利完成，不断夯实全县人才工作基础。

8.住楚雄老干部活动项目经费预算支出1万元，主要依据老干部报请县政府主要领导，用于县住楚雄离退休干部政治理论学习、党组织建设活动经费，项目资金来源县财政预算，所要达到的目标绩效是落实好住楚雄老干部政策待遇。

9.干部教育培训经费预算支出5万元，主要依据根据中共南华县委印发《2018—2022年南华县干部教育培训规划》的通知(南字〔2019〕1号)，用于组织全县各级领导干部参加各级的培训，项目资金来源财政拨款，所要达到的绩效目标是确保干部职工按要求参加各类培训。

10.雄鹰培养计划专项经费预算支出10万元，主要依据中共南华县委办公室 南华县人民政府办公室关于印发《南华县年轻干部“雄鹰计划”实施方案》的通知，专项用于年强干部培养，以实施干部队伍建设“五大工程”为依托，以35岁以下副科级领导干部和30岁以下年轻干部为重点，培养一批经得起风雨、扛得了重活、担得起大任的优秀年轻干部。所要达到的目标绩效是实现干部队伍选优配强。

11.老干部活动经费预算支出0.86万元，依据1992年9月云办发〔1992〕30号，据老干部活动经费厅级150元、处级100元、一般干部不低于80元。所要达到的目标绩效是保障老干部活动及老年大学办学。

12.离休干部代管经费预算支出0.26万元，依据1996年12月楚老发〔1996〕27号，据州外300元，州内200元委托代管费。2021年离休干部代管费0.26万元，所要达到的目标绩效是不断完善离休干部服务管理措施，在家政服务、医疗保健、紧急救助、精神慰藉等方面提供便利。

13.县延安精神研究会工作经费预算支出1万元，依据2007年6月22日县委常委14次研究决定，县延安精神研究会经费，纳入财政预算，每年1万元。所要达到的目标绩效是保障延安精神研究、宣传、弘扬和践行工作的开展。

14.县老年大学人员及办学经费预算支出1万元，主要依据2006年12月南办发〔2006〕1号，所达到的目标绩效是保证老年大学正常开展。

15.组织工作宣传经费预算支出5万元，所要达到的目标绩效是传播组织工作“好声音”，唱响组织工作“主旋律”，传播组织工作正能量；运用好党刊、党建读物和组织系统各类新闻媒体平台，强化作用发挥，不断完善信息宣传工作制度，强化舆情管控和风险应对，加强组织工作宣传队伍假设，全面提升宣传工作传播力、引导力、影响力、公信力，有效服务组织工作高质量发展。

16.党建引领“一部手机治理通”推进基层治理体系和治理能力现代化建设工作经费预算支出5万元，主要依据十三届县委第112次常委会会议纪要，所达到的绩效目标是保障工作正常开展。

17.县委书记抓基层党建创新项目经费预算支出5万元，主要依据十一届县委第58次常委会会议纪要，用于基层党建创新工作，项目资金来源财政拨款，所要达到的绩效目标每年打造一批基层党建示范点。

18.“六个先锋村”评选奖励经费预算支出20万元，主要依据中共南华县委办公室关于印发《关于在全县村（社区）党组织中开展“六个先锋村”创建活动实施意见（试行）的通知》南办字［2017］43号、十三届县委第25次常委会会议纪要文件要求，专项用于被评为“六个先锋村”的村干部报酬，所要达到的绩效目标是通过评选奖励，激发村干部工作激情。

19.“大组工网”分级保护工作经费及维护经费预算支出5万元，主要依据根据工作需要，历年列入预算，用于保障“大组工网”正常运行，项目资金来源财政拨款，所要达到的绩效目标保障“大组工网”正常运转。

20.离退休干部党组织工作经费预算支出3万元，依据人社部发〔2016〕116号、云组通〔2016〕97号，所要达到的绩效目标是保障离退休干部党组织工作经费保障机制，确保离退休干部党组织工作有序运转、活动正常开展、作用充分发挥，不断提升离退休干部党组织标准化水平。

21.综合服务平台建设日常运行维护经费预算支出6.545万元，主要依据十二届县委第70次常委会会议纪要，用途保障综合服务平台正常运行，项目资金来源财政拨款，所要达到的绩效目标确保全县综合服务平台正常运转。

22.县老干部活动中心管理经费预算支出2万元，依据2006年12月南办发〔2006〕1号，县老干部活动中心管理经费列入县财政预算。所要达到的目标绩效是保障老干部活动中心工作运转。

23.敬老节、春节慰问老干部经费预算支出7.7万元，依据2013年12月县委常委43次会议，老干部慰问金200元调整到500元。敬老节慰问计划人数77人，春节慰问计划人数77人。所要达到的目标绩效是体现政府关怀，通过发放慰问金、进行上门慰问等，在社会上有效营造了营造尊老敬老的良好社会氛围。

24.老干部特困帮扶专项资金预算支出3.5万元，依据1997年12月县委常委会会议决定，从1998年起每年1万元老干部特困费列入财政预算。云组通〔2008〕5号，建立特困老干部帮扶解困办法。州目标责任书特困费全县老干部人均30元的标准考核。所要达到的目标绩效是体现政府关怀，对生活特殊困难离退休干部进行帮扶。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党南华县委员会组织部2023年机关运行经费安排23.17万元，与上年对比减少13.13万元，主要原因是2023年人员数比2022年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党南华县委员会组织部资产总额352.91万元，其中，流动资96.65万元，固定资产256.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少42.07万元，其中固定资产增加3.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产84项，账面原值5.90万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53232400120300111