南华县残疾人联合会2023年预算公开

监督索引号53232400376200000

南华县残疾人联合会2023年预算公开

南华县残疾人联合会2023年预算公开目录

第一部分南华县残疾人联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分南华县残疾人联合会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

南华县残疾人联合会2023年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

履行“代表、服务、管理”的职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

根据《中共南华县委办公室关于印发〈南华县残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（南办字〔2020〕47号）文件规定，县残联主要职责：

1.宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2.团结激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。

3.加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.协助县人民政府研究、制定残疾人事业发展纲要、规范性文件、发展规划和年度计划并负责实施；开展促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5.参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，并对有关业务领域的工作进行指导和管理。

6.承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

7.加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治性、先进性、群众性。管理和指导全县各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃。

8.开展残疾人事业的对外交流和合作。

9.完成县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室（南华县人民政府残疾人工作委员会办公室）、康复群工股、宣教就业股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深入学习宣传贯彻党的二十大精神。要把学习宣传贯彻党的二十大精神作为重大政治任务，加强组织领导，周密谋划学习贯彻方案，通过专题学习、广泛宣讲、领导带学、支部研学、党组理论学习中心组集中学习、个人自学和学习与交流讨论相结合、线上与线下学习相结合、学习与深入宣传相结合等方式，做到学深悟透、入脑入心、笃信笃行。要积极组织全县残疾人工作者开展培训学习活动，不断丰富学习载体，带领全县残疾人工作者原原本本读原著、学原文、悟原理，学中干、干中学，迅速掀起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮，确保党的二十大精神在全县残联落地生根，以实绩实效书写好时代答卷。

2.认真贯彻落实第八次残代会目标任务。要把认真贯彻落实各级残联第八次代表大会会议精神同学习宣传贯彻党的二十大精神紧密结合起来，同全县残疾人事业发展紧密结合起来，以充沛的工作激情、饱满的工作状态、昂扬的斗志投入到全县残疾人工作，圆满完成全年目标任务。要以非常的举措，下大力气，扑下身子，抓紧抓实《“十四五”残疾人保障和发展规划》目标任务落到实处，组织开展好“十四五”规划实施情况中期评估工作，奋力谱写好残疾人事业高质量发展新篇章。

3.加强残疾人事业政策研究。要围绕党的二十大提出的“完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展”总要求，坚持以推动残疾人事业高质量发展为主题，以促进残疾人事业全面发展和共同富裕为主线，深入研究推动全县残疾人事业高质量发展、残疾人共同富裕等重大问题，结合全县实际，着力在补短板、强弱项上下功夫，制定办法措施，抓好落实，在推进中国式现代化、实现共同富裕进程中着力增强残疾人获得感、幸福感、安全感，不断开创全县残疾人事业新局面。

4.争取支持，继续实施惠残项目。持续深入践行“项目工作法、一线工作法、典型引路法”，要积救争取上级支持，实施“阳光家园计划”托养服务、残疾人家庭无障碍改造、精准康复、基本康复、扶残助学、就业创业、文化教育等惠残项目，提高托养残疾人服务质量，改善家庭环境。要不断提高服务水平，在残疾人就业、康复、教育等方面为他们提供更多服务，切实解决残疾人的实际困难，让更多残疾人得到实惠，不断提升残疾人幸福指数。要加大残疾人事业宣传力度，倡导扶残助残的社会风尚，切实推进全县残疾人事业全面发展。

5.创新推动深度融合，推进各项残疾人工作。要聚焦主责主业，坚持以人民为中心的发展思想，以创新创先为发展目标，创新推动残疾人教育、就业创业、文化体育等深度融合，推动“党建+业务”深度融合模式，扎扎实实、用心用情用力做好残疾人就业、康复、教育、文化、体育、社会保障、维权等各项服务保障工作，落实好各项惠残政策措施，解决好事关残疾人切身利益问题，确保全县残疾人更充分地享受经济社会发展成果。

6.加强党风廉政和机关效能建设。要以强化教育为抓手，全面提升县残联干部职工思想道德素质和业务能力。通过理论、业务及新知识、新技能培训，提高综合素质和工作本领。要以制度建设为基础，推进机关内部管理制度化、规范化，在提高效能建设制度的长效性上下功夫。要按照《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》的要求，进一步加强残联自身建设，依法依章程切实履行“代表、服务、管理”职能，全心全意为残疾人服务。要加强对新一届残疾人工作人员的业务培训和人才培养，提高残疾人工作队伍专业素质和履职能力，提高残疾人工作队伍专业化水平，为残疾人事业发展提供坚实的人才保障。

7.服从县委县政府中心工作。充分发挥部门作用，积极服从县委县政府中心大局，认真完成县委县政府的各项中心工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制1人，事业编制6人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入225.09万元，其中：一般公共预算225.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：2023年部门财务总收入225.09万元（一般公共预算财政拨款225.09万元），2022年部门财务总收入194.82万元（一般公共预算财政拨款194.82万元）。2023年比2022年增加30.27万元，增加15.53%。主要原因分析：2023年部门预算实有人员9人，2022年部门预算实有人员8人，2023年比2022年增加1人，增加12.5%。相应的人员基本支出也增加，人员公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入225.09万元，其中:本年收入225.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款225.09万元（本级财力225.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：2023年部门财政拨款收入225.09万（一般公共预算财政拨款225.09万），2022年部门财政拨款收入194.82万元（一般公共预算财政拨款194.82万元），2023年比2022年增加30.27万元，增加15.53%。主要原因分析：2023年部门预算实有人员9人，2022年部门预算实有人员8人。2023年比2022年增加1人，相应的基本支出也增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出225.09万元。财政拨款安排支出225.09万元，其中：基本支出202.09万元，与上年对比，比2022年基本支出172.82万元，增加29.27万元，增16.94%。主要原因分析：2023年部门预算实有人员9人，2022年部门预算实有人员8人，2023年比2022年增加1人，增12.5%，相应的基本支出也增加；项目支出23万元，与上年对比，比2022年项目支出22万元，增加1万元。主要原因分析：2023年有6个项目，2022年有5个项目，项目增加1个（残疾人实用技术培训经费1万元）增20%，项目资金增加1万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.“2080502事业单位离退休”预算支出4.4万元，要用于单位退休人员经费支出。

2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”预算支出17.14万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

3.“2080506机关事业单位职业年金缴费”预算支出7.64万元，主要用于单位在职人员退休缴存职业年金缴费支出。

4. “2081101行政运行”预算支出145.87万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、工伤保险等）。

5.“2081104残疾人康复”预算支出5.5万元，主要用于残疾人基本康复服务、残疾儿童康复救助经费。

6.“2081105残疾人就业”预算支出17.5万元，主要用于阳光家园居家托养、残疾人实用技术培训、残疾学生及残疾人家庭子女补助经费。

7. “2101101行政单位医疗”预算支出8.02万元，主要用于单位在职行政人员基本医疗保险缴费支出。

8. “2101103公务员医疗补助”预算支出4.17万元，主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。

9. “2101199其他行政事业单位医疗支出”预算支出0.92万元，主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险支出。

10. “2210201住房公积金”预算支出13.93万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。基本支出202.09万元，其中：基本工资45.26万元，津贴补贴51.12万元，奖金30.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.14万元，职工基本医疗保险缴费8.02万元，公务员医疗补助缴费4.17万元，其他社会保障缴费0.92万元，住房公积金13.93万元，其他工资福利支出4.86万元，办公费1.2万元，水费0.1万元，电费0.4万元，邮电费0.5万元，差旅费0.7万元，公务用车运行维护费0.4万元，公务接待费0.7万元，工会经费1.4万元，其他交通费8.52万元，其他商品和服务支出0.06万元，退休费4.34万元，职业年金缴费7.64万元。项目支出23万元，其中：生活补助19.5万元，办公费0.01万元，差旅费0.01万元，公务用车运行维护费0.98万元，委托业务费1.5万元，培训费1万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年部门预算未涉及与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年部门预算未涉及按既定政策测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年部门预算未涉及经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额1.76万元，其中：政府采购货物预算0.44万元、政府采购服务预算1.32万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县残疾人联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.08万元，较上年增加0.93万元，增长80.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县残疾人联合会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

南华县残疾人联合会2023年公务接待费预算为0.7万元，较上年增加0.35元，增长50.00%，国内公务接待批次为7次，共计接待80人次。

增加原因是：主动汇报对接和邀请省州残联领导到南华县检查指导残疾人事业发展工作，争取省州残联重视和关心支持，充分挖掘资源大力创建全国“美丽工坊”、省级一级残疾人创业就业示范基地、省级残疾人就业创业领军人才等项目，积极争取省州2023年各类残疾人事业发展补助资金。由于争取各类残疾人事业发展补助项目和资金的大幅增加，上级到南华县残联来调研走访、指导帮助、检查督促项目组织实施和资金管理使用等工作的次数和时间相应增加，同时去年接待费基数总额较小，故今年预算接待费与去年相比有所增加。2023年计划争取的重点项目资金是：一是在省州残联的帮助支持下，积极申报创建南华县七彩彝州工艺品刺绣加工厂为全国“美丽工坊”，并抓好相关组织实施工作；二是积极申报创建南华县七彩彝州工艺品刺绣加工厂为省级一级残疾人创业就业示范基地项目，争取项目资金100万元，并督促指导项目业主做好组织实施；三是积极争取省级残疾人就业创业领军人才项目资金5万元；四是积极争取并组织实施好“阳光家园计划”项目资金，弥补2022年追减的“阳光家园计划”项目资金150人22.5万元，及2023年度“阳光家园计划”项目；五是积极争取并组织实施好残疾人家庭无障碍改造项目；六是积极争取并组织实施好残疾儿童康复救助项目资金。七是积极争取并组织实施好残疾人实用技能和技术培训项目工作；八是积极争取并组织实施好残疾人就业创业扶持项目和资金。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县残疾人联合会2023年公务用车购置及运行维护费为1.38万元，较上年增加0.58万元，增长72.5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化，0万元0%；公务用车运行维护费1.38万元，较上年增加0.58万元，增长72.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因是：主动汇报对接和邀请省州残联领导到南华县检查指导残疾人事业发展工作，争取省州残联重视和关心支持，积极争取省州2023年各类残疾人事业发展补助资金。同时深入基层乡镇、村社区和残疾人家庭中开展项目方案调研走访、摸底调查，认真组织推进实施好各类残疾人事业发展项目，做好项目资金检查验收工作。由于预计争取和组织实施的各类残疾人事业发展补助项目和资金的大幅增加，项目调研摸底、组织实施、检查验收等工作量也相应大幅增加，同时去年公务用车运行维护费基数总额较小，故今年预算的公务用车运行维护费与去年相比有所增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

分项目填写部门重点项目预算的绩效目标（附件3）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县残疾人联合会2023年机关运行经费安排5.4万元，与上年对比增加0.6万元，主要原因分析2023年单位实有职工增加1人，公用经费预算增加了0.6万元，而导致的增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，南华县残疾人联合会资产总额32.98万元，其中，流动资产5.24万元，固定资产净值27.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少5.3万元，其中固定资产减少4.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产17项，账面原值4.64万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53232400376200111