南华县档案馆2023年部门预算公开

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南华县档案馆2023年部门预算公开

南华县档案馆2023年部门预算公开目录

第一部分 南华县档案馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分南华县档案馆2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

南华县档案馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责接收、征集、管理本行政区域内对国家和社会具有保存价值的各类档案，并依法开展档案开发利用服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、档案管理及信息编研开发股。核定编制4名，在岗4人。所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）加强党的全面领导，切实提高政治站位。深刻学习领会习近平总书记重要批示的丰富内涵和精神实质，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致 。坚持把深入学习习近平总书记关于档案工作“走向依法管理、走向开放、走向现代化”的重要指示作为当前和今后一个时期重要政治任务来抓，把“三个走向”指示精神转化为推动工作、推进事业发展的强大动力。

（二）加强档案宣传教育，提升档案行政执法水平。一是扎实做好《档案法》的宣传和普及，利用“6·9国际档案日”“12.4国家宪法日”等时间节点，开展形式多样的《档案法》宣传活动，推动档案宣传进机关、进基层、进企业，强化全社会尤其是党政领导干部档案意识，从而提高全社会的档案意识。二是持续推进严格执法，开展“双随机、一公开”行政执法，严肃查处档案违法违纪行为。三是加大档案监督检查力度。按照最新修订的权责清单，依法履行好职责，加强和改进执法监督，计划对全县机关、企事业单位开展2轮档案执行情况检查，同时认真做好政务服务、信用体系建设、落实“互联网+监管”、“双公示”的要求，确保行政执法数据归集及时，优化营商环境。

（三）加大培训力度，提高档案进馆质量。计划在2023年开展一期全县规模培训，全面学习云南省新推行的“三合一”档案收集保存利用制度，确保“三合一”制度全面推广，提升档案从业人员专业素养，保障档案进馆质量。

（四）加强监督指导，提升档案资源建设。根据到期档案移交计划安排，督促上年未完成到期档案移交的10余家单位尽快移交进馆，提升到期档案接收进馆率。鼓励各单位积极寻找征集红色档案线索，有计划、有针对性的集本县重大事件、民族文化遗产、知名人士等特色档案，丰富馆藏资源，不断加大档案资源体系建设。以机关档案工作规范化管理省级示范单位认定和复查为抓手，建立机关档案业务工作长效机制，完成不少于4个县级机关和乡镇档案室通过云南省档案管理工作规范化示范单位认定。

（五）加强档案管理，筑牢安全防线。坚持“安全第一、预防为主”的档案安全工作方针，坚持把档案安全摆在档案事业的重要位置。按照国家规定建立档案信息管理系统安全保密防护体系，严格执行档案安全保密管理制度，加强对涉密信息系统、涉密计算机和涉密载体的排查，严防文件、档案在传输过程中失泄密。年内将对各立档单位至少开展一次档案安全工作检查。

（六）加强队伍建设，提高档案管理水平。加强档案人员的培训力度，保持档案队伍的相对稳定。采取“请进来，走出去”的方式，既可参加省、州档案局组织的专业知识培训，也可以请档案专业人员现场指导、实地学习，不断提升专业素养。 教育引导档案人员拓宽视野、丰富知识，及时了解所涉及工作领域的现状及发展动态，多思考、多研究，切实提高档案队伍专业化水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 84.86万元，其中：一般公共预算84.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加21.62万元，主要原因分析为2022年10月我单位新增1名工作人员及2023年机关事业单位退休人员统筹外养老金在本单位发放，因此人员工资福利增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 84.86万元，其中:本年收入84.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款84.86万元（本级财力84.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加21.62万元，主要原因分析为2022年10月我单位新增1名工作人员及2023年机关事业单位退休人员统筹外养老金在本单位发放，因此人员工资福利增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 84.86万元。财政拨款安排支出 84.86万元，其中：基本支出74.86万元，与上年对比增加21.62万元，主要原因分析为2022年10月我单位新增1名工作人员及2023年机关事业单位退休人员统筹外养老金在本单位发放，因此人员工资福利支出增加；项目支出10万元，与上年对比无增减，主要原因分析为档案馆运行维护费均需10万元，用于档案馆正常运转及档案事业发展。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于：

1.行政运行 （2012601）51.83万元，主要用于档案馆人员工资福利支出及公用经费支出；

2.一般行政管理事务（2012602）10万元，主要用于档案馆档案馆运行维护费和档案事业发展经费支出；

3.事业单位离退休（2080502）4.37万元，主要用于档案馆退休人员统筹外养老金；

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.77万元，主要用于档案馆人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；

5.事业单位医疗（2101102）3.56万元，主要用于档案馆人员单位医疗支出

6.公务员医疗补助（2101103）2.09万元，主要用于档案馆人员医疗补助支出；

7.其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.48万元，要用于档案馆人员工伤保险，大病医疗保险支出；

8.住房公积金（2210201）4.75万元，主要用于档案馆人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

1.基本支出74.86万元，其中：基本工资（30101）18.18万元，津贴补贴（30102）1.23万元，绩效工资（30107）29.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）7.77万元，职工基本医疗保险缴费（30110）3.56万元，公务员医疗补助缴费（30111）2.09万元， 其他社会保障缴费（30112）0.76万元，住房公积金（30113） 4.75万元；办公费（30201）0.47万元，公务接待（30217）0.7万元，差旅费（30211）0.4万元，物业管理费（30209）0.03万元，会议费（30215）0.15万元，培训费（30216）0.2万元，工会经费（30228）0.65万元，其它商品和服务支出（30299）0.46万元，退休费（30302）4.31万元。

2.项目支出10万元，其中：办公室（30201）1万元，维修（护）费（30213）3万元，劳务费（30226）6万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县档案馆2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.7万元，较上年无增减，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县档案馆2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

南华县档案馆2023年公务接待费预算为0.7万元，较上年无增减，国内公务接待批次为10次，共计接待79人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县档案馆2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

档案馆运行维护费和档案事业发展经费主要用于保证档案运行和维护工作中人员工资和办公经费、维护维修费。此项目实施保证档案运行和维护有序开展，南华县档案事业得到提升。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县档案馆为公益一类类事业单位，无机关运行经费；2023年公用经费安排3.06万元，与上年对比增加0.66万元，主要原因分析为一是2022年10月份我单位新调入1名工作人员，人员公用经费增加，二是本年度增加了退休人员共用经费0.06万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，南华县档案馆部门资产总额865.70万元，其中，流动资产1.61万元，固定资产864.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少21.78万元，其中固定资产减少20.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53232400171600111