云南省南华县妇女联合会2023年预算公开

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云南省南华县妇女联合会2023年预算公开

云南省南华县妇女联合会2023年预算

公开目录

第一部分 云南省南华县妇女联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省南华县妇女联合会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省南华县妇女联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

围绕中心、服务大局，履行组织妇女、引导妇女、服务妇女、维护妇女儿童合法权益的工作职责，在提高妇女素质、推动妇女发展、促进社会和谐、团结引领全县妇女建功立业等方面努力，切实担负起党委政府联系妇女群众的桥梁纽带作用。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、妇女发展股、权益保障股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

开展妇女培训，提高妇女素质；实施妇女发展项目，助推妇女发展；认真履行职责，维护妇女儿童合法权益；实施妇女儿童发展规划，促进妇女儿童与经济社会协调发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人。

离退休人员2人，其中：退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入115.25万元，其中：一般公共预算115.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加4.69万元，主要原因为工资和各类保险基数上调。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入115.25万元，其中:本年收入115.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款115.25万元（本级财力115.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加4.69万元，主要原因为工资和各类保险基数上调。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出115.25万元。财政拨款安排支出115.25万元，其中：基本支出110.25万元，与上年对比增加4.69万元，主要原因分析为各项保险和住房公积金基数上调；项目支出5万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于：2012901行政运行81.00万元，占总支出的70.28%，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、工伤保险等）；2012902 一般行政管理事务5万元，占总支出的4.33%，主要用于开展全县妇女儿童工作各项费用支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.59万元，占总支出的8.32%，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；2080501行政单位离退休支出4.44万元，占总支出的3.85%，主要用于我单位退休人员经费支出；2101101行政单位医疗4.40万元，占总支出的3.82%，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助2.39元，占总支出的2.07%，主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出0.57万元，占总支出的0.49%，主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险支出；2210201住房公积金7.86元，占总支出的6.82%，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。经济科目分组：1、基本支出110.25万元，占总支出的95.66%；其中：（1）工资福利支出96.81万元，占基本支出的87.81%，其中：30101基本工资22.56万元；30102津贴补贴30.98万元；30103奖金18.46万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费9.59万元；30110职工基本医疗保险缴费4.40万元；30111公务员医疗补助缴费1.96万元；30112其他社会保障缴费0.58万元；30113住房公积金7.86万元。（2）商品和服务支出13.44万元，占基本支出的12.19%。其中：30201办公费1.84万元；30217公务接待费0.86万元；30228工会经费0.90万元；30239其他交通费用5.40万元；30299其他商品和服务支出0.06万元；30302退休费4.38万元。2、项目支出5万元，占总支出的4.34%。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

预算采购复印机1台，预算金额为2万元；印刷服务1次，预算印刷费0.1万元；采购办公用纸50件，预算金额0.88万元；合计采购预算费用2.98万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省南华县妇女联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.56万元，较上年减少0.14万元，下降8.24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省南华县妇女联合会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省南华县妇女联合会2023年公务接待费预算为1.56万元，较上年减少0.14万元，下降8.24%，国内公务接待批次为23次，共计接待164人次，减少主要原因为执行厉行节约相关规定，接待费逐年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省南华县妇女联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年县妇联预算项目1个，为扶持彝族刺绣产业发展和妇女儿童专项工作经费，预算项目资金5万元。绩效目标：实施我县新一轮《妇女儿童发展规划》和妇女儿童民生项目，以及开展妇女儿童培训、关爱、“三八”节、“六一”节庆祝活动等；扶持彝族刺绣产业，支持妇联培植彝族刺绣产业、弘扬彝族服饰文化、带动妇女增收致富。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省南华县妇女联合会2023年机关运行经费安排9.06万元，与上年对比增加0.06万元，主要原因为增加退休人员公用经费人均300元，2人合计600元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省南华县妇女联合会资产总额10.16万元，其中，流动资产5.85万元，固定资产4.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少10.37万元，其中固定资产减少1.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53232400171300111