中国共产党南华县委员会政策研究室2023年预算公开

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中国共产党南华县委员会政策研究室2023年预算公开

中国共产党南华县委员会政策研究室2023年预算公开目录

第一部分中国共产党南华县委员会政策研究室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党南华县委员会政策研究室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共南华县委政策研究室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党南华县委员会政策研究室（简称“县委政研室”）与中共南华县委全面深化改革委员会办公室（简称“县委改革委办”）实行合署办公。为县委决策服务，从事综合性研究的工作机构，主要职责是：

1.根据县委安排，参与或负责部分县委综合性文稿及县委领导重要文稿的调研、起草工作；参与起草或组织协同县级有关部门共同起草、修改县委重要文件、文稿。

2.根据县委的意图和工作部署、重大决策措施，围绕县委中心工作，组织本室或协同县级有关部门、乡镇就县委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见建议，供县委决策参考。

3.调查了解各乡镇各部门贯彻执行党的路线、方针、政策情况，及时向县委反映新情况、新做法、新经验，并提出相关意见建议，供县委决策参考。

4.承担县委全面深化改革委员会日常办事工作机构职责，负责处理县委全面深化改革委员会办公、办会、办事等日常事务工作。

5.承担协调推动、督促检查全县全面深化改革工作职责，负责督促各领域各方面贯彻落实中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革精神、改革决策部署等；负责中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革督察的联络协调、组织实施、督促整改等工作。

6.承担县委全面深化改革委员会新闻发言人工作职责，负责总结、宣传、推广全县改革先进典型经验，组织协调开展改革调研工作，积极为县委全面深化改革委员会提供决策参考意见建议。

7.负责完成县委和县委全面深化改革委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

县委政策研究室设3个内设机构。包括：综合股、政文股、改革调研股。

1.综合股。负责本室日常运转工作；负责室年度工作计划（总结）撰写；承担本室对外的联系、协调工作；负责日常文电处理、会务、保密、信访、机要档案、干部人事、离退休干部、财务管理、档案管理、综合考核等行政后勤和服务工作；完成领导交办的其他任务。

2.政文股。参与或负责县委领导的部分重要文稿调研起草；负责县委交办的综合性课题的调查研究；参与起草或修改县委重要文件、文稿；负责本室内部资料《决策参考》《学习与调研》的编辑；负责调查和反映经济改革和发展中的重要情况，组织协同有关部门对经济发展方面的一些重大政策问题、理论问题进行专题或综合研究，提出意见建议，参与起草或修改有关经济工作的重要文稿；负责调查和反映党的建设、思想政治建设和文化（包括文艺、科技）等方面改革与发展的重要情况，组织协同有关部门对党的建设、政权建设、民主法治建设、文化建设等重要问题进行专题或综合研究，提出意见建议，参与起草或修改县委有关党的建设工作和文化建设方面的重要文稿；负责调查和反映全县社会建设方面的重要情况，组织协同有关部门对全县教育、卫生、生态、环境、农业农村、社会保障、社会稳定、民族宗教等方面一些重大问题进行专题或综合调研，提出意见和建议；参与起草或修改县委有关社会建设的重要文稿；完成领导交办的其他任务。

3.改革调研股。承担县委改革办日常办事工作机构职责，负责县委全面深化改革委员会调查研究工作的部署落实，协调推动改革调研工作；负责筹办县委全面深化改革委员会会议和县委改革办工作会议，负责县委全面深化改革委员会重要文件、文稿等起草工作；负责县委改革办内部行政管理、资料管理等工作；承担县委全面深化改革委员会改革督察工作职责，负责督促各领域各方面贯彻落实中央、省委、州委、县委全面深化改革委员会改革精神、改革决策部署等；负责中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革督察的联络协调、组织实施、督促整改等工作；承担县委改革办新闻发言人工作职责，负责总结、宣传、推广全县改革先进典型经验，负责收集汇总改革工作情况、信息，编审印发《南华改革快报》，负责统筹、协调、推动各方面改革宣传工作；完成领导交办的其他任务。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.充分发挥调查研究的参谋助手作用，围绕党的中心工作，就县委、县人民政府关注的经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，及时提出参考意见、决策依据或建议方案；根据县委安排，参与或负责部分县委综合性文稿及县委领导重要文稿的调研、起草工作；参与起草或组织协同县级有关部门共同起草、修改县委重要文件、文稿。根据县委的意图和工作部署、重大决策措施，围绕县委中心工作，组织本室或协同县级有关部门、乡镇就县委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见建议，供县委决策参考。调查了解各乡镇各部门贯彻执行党的路线、方针、政策情况，及时向县委反映新情况、新做法、新经验，并提出相关意见建议，供县委决策参考。

2.承担协调推动、督促检查全县全面深化改革工作职责，负责督促各领域各方面贯彻落实中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革精神、改革决策部署等；负责中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革督察的联络协调、组织实施、督促整改等工作。承担县委全面深化改革委员会新闻发言人工作职责，负责总结、宣传、推广全县改革先进典型经验，组织协调开展改革调研工作，积极为县委全面深化改革委员会提供决策参考意见建议。负责完成县委和县委全面深化改革委员会交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 8人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 162.95万元，其中：一般公共预算162.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年155.68万对比增加4.67%，主要原因为人员变动。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 162.95万元，其中:本年收入162.95万元，上年结转收入0.089万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款162.95万元（本级财力162.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年155.68万对比增加4.67%，主要原因分析因为人员变动。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出162.95万元。财政拨款安排支出 162.95万元，其中：基本支出155.95万元，与上年148.68万元对比增加4.89%，主要原因分析2022年末县委政策研究室人员调整导致基本支出发生变化；项目支出7万元，与上年一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于保障部门正常运行。2013601.行政运行为118.07万元，主要用于日常公用经费、基本工资，津贴补贴等；20805.机关事业单位基本养老保险缴费支出为16.17万元，主要用于基本养老保险缴费支出；21011.行政单位医疗10.35万元，主要用于行政单位医疗；2210201.住房公积金为11.36万元，主要用于住房公积金；2013602.一般行政管理事务为7万元，主要用于2023年调查研究工作经费及2023年南华县全面深化改革工作，两项经费各3.50万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。主要用于基本支出155.95万元，项目支出7.00万元。

基本支出155.95万元：主要用于行政运行118.07万元；机关事业单位基本养老保险缴费13.91万元；城镇职工基本医疗保险缴费6.43万元；公务员医疗补助缴费3.18万元；其他行政事业单位医疗支出0.74万元；住房公积金11.36万元；行政单位离退休2.26万元。

项目支出7.00万元：一是2023年调查研究工作经费3.50万元。其中：办公费1.9万元；公务接待费0.51万元；差旅费0.4万元；培训费0.69万元。二是2023年南华县全面深化改革工作经费3.50万元。其中：办公费2.12万元；公务接待费0.9万元；会议费0.3万元；培训费0.18万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，本单位2023年共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.1万元，其中：政府采购货物预算1.1万元、政府采购服务预算2万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党南华县委员会政策研究室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.91万元，较上年0.8万元增加4.11万元，增加513.75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党南华县委员会政策研究室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2023年中国共产党南华县委员会政策研究室未安排因公出国（境），不存在增减变化。

（二）公务接待费

中国共产党南华县委员会政策研究室2023年公务接待费预算（一般公共预算拨款）为1.91万元，较上年增加1.91万元，增长100%，国内公务接待批次为24次，共计接待200人次。增加原因：2023年本单位学习检查交流工作增加，接待任务增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党南华县委员会政策研究室2023年公务用车购置及运行维护费（一般公共预算）为3万元，较上年增加2.2万元，增加275%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，较上年增加2.2万元，增加275%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。公务用车购置及运行维护费较去年增加的主要原因为公车老化，交通费用增加，经费较上年增长。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目一：2023年调查研究工作经费。绩效目标：全面保障我县2022年调查研究工作的正常开展。（详细内容见附件3）

（二）项目二：2023年南华县全面深化改革工作经费。绩效目标：根据中央、省、州对2023年全面深化改革工作的全面部署，按照时序进度推进我县2023年改革工作；全面完成2023年重点改革项目。（详细内容见附件3）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共南华县委政策研究室2023年机关运行经费安排14.03万元，与上年4.8万元对比增长192.29%，主要原因分析2023年新增交通补贴7.2万元，公务用车运行维护费2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党南华县委员会政策研究室资产总额3.87万元，其中，流动资产0.09万元，固定资产3.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.68万元，其中固定资产减少0.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53232400121800111