南华县总工会2023年预算公开

监督索引号53232400171800000

南华县总工会2023年预算公开

南华县总工会2023年预算公开目录

第一部分 南华县总工会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分南华县总工会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

南华县总工会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

工会是党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众合法利益的代表者、维护者。维护职工群众的合法权益是工会组织的基本职能。县总工会是县委领导下的全县工会领导机关。主要职责是：

1.贯彻执行党的路线方针政策，研究制订全县工会工作和工运事业的发展方向，并认真组织实施;

2.组织和指导全县工会进一步突出组织群众、引导群众、服务群众和维护职工合法权益四项基本职能;

3.对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府及有关部门反映职工群众的意见、愿望和要求，并提出意见和建议;参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.参与涉及职工切身利益的有关政策的制定;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见;依法维护职工的合法权益和女职工特别利益;

5.加强工会组织建设，新建基层工会，做好基层工会换届指导工作;

6.指导和组织职工开展以职工代表大会为基本形式的民主管理工作;建立健全劳动关系三方协调制度;组织职工开展劳动竞赛和安全生产活动;加强对职工技术协会工作的领导和管理;

7.实施对困难职工扶助慰问制度;组织职工疗休养活动;

8.受县政府委托承担县以上劳动模范的评选、考核、推荐及管理工作。

9.依法收好、管好、用好工会经费，保护工会资产保值增值;依法对全县各级工会的经费收入、管理、支出情况进行审查监督。

10.承办县委、县政府和州总工会交办的有关事项。

（二）机构设置情况

按照中共南华县机构编制委员会印发《关于调整南华县总工会机关群团机关使用事业编制的通知》（南编发〔2022〕46号）要求，南华县总工会共设置3个内设机构，包括一部一室一中心，分别是劳动经济和法律维权部、办公室、职工服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年我们将继续按照“县级工会加强年”的既定目标，力争在以下几个方面有新突破。一是在组织覆盖上有新突破。加强职工服务阵地建设，争取上级工会资金支持，对职工服务中心进行提升扩建，争取在沙桥、罗武庄2个乡镇建设职工之家。重点开展新就业形态劳动者建会入会工作，计划新建工会组织13个，新就业形态劳动者会员人数达500人以上。二是在服务能力上有新突破。按照“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”工作需求，组织职工技能提升取证培训600人，组织农民工引导性培训6000人，使工会组织服务功能更加完善、设施更加健全、活动更加丰富、关爱更加贴心。三是在产改工作上有新突破。高质量完成云南烟叶有限责任公司楚雄复烤厂等5家企业产改示范点工作的基础上，总结经验，放大示范效应，全面推进产业工人队伍建设改革。四是在协商工作上有新突破。扎实做好前期准备工作，查缺补漏逐一梳理完善台账，聘请省级专家进行实地指导，迎接云南省总工会实地复核，实现集体协商提质增效县级达标行动先进县目标。五是在关爱服务上有新突破。争取州级以上的工人先锋号、技师工作站、创新工作室、模范班组、职工驿站各1个，组织职工疗休养200名。六是在党建带工建上有新突破。围绕带准政治方向、带优组织体系、带强干部队伍、带动作用发挥、带严作风建设、带深群团改革“六带”目标，抓实党建带工建各项工作，实现带建基层组织、带动思想引领、带深组织建设、带强班子队伍、带引活动关爱、带推工作促进。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：参公管理人员编制5名，工勤编制1名，事业编（职工服务中心）1名。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入195.95万元，其中：一般公共预算195.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加18.94万元，主要原因是人员工资正常晋升，增加职工疗休养专项工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入195.95万元，其中:本年收入195.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款195.95万元（本级财力195.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加18.94万元，主要原因是人员工资正常晋升，增加职工疗休养专项工作经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 195.95万元。财政拨款安排支出 195.95万元，其中：基本支出187.95万元，与上年对比增加10.94万元，主要原因是人员工资正常晋升；项目支出8万元，与上年对比增加8万元，主要原因增加职工疗休养专项工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。功能科目分组，主要用于：

1.2012901 行政运行132.09万元，占总支出的67.41%，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、工伤保险等）。

2.2012906 工会事务8万元，占总支出的4.08%，主要用于一线职工疗休养。

3.2080501 行政单位离退休费13.12万元，占总支出的6.7%，主要用于行政单位退休人员经费支出。

4.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出16.33万元，占总支出的8.33%，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

5.2101101 行政单位医疗6.88万元，占总支出的3.51%，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

6.2101102事业单位医疗0.73万元，占总支出的0.37%，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

7.2101103公务员医疗补助4.8万元，占总支出的2.45%，主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。

8.2101199 其他行政事业单位医疗1.03万元，占总支出的0.53%，主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险支出。

9.2210201 住房公积金12.97万元，占总支出的6.62%，主要用于单位规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，1、基本支出187.95万元，占总支出的95.92%；其中：（1）工资福利支出162.40万元，占基本支出的86.41%，其中：30101基本工资41.8万元；30102津贴补贴45.25万元；30103奖金26.79万元；30107绩效工资5.78万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费16.33万元；30110城镇职工基本医疗保险缴费7.6万元；30111公务员医疗补助缴费4.8万元；30112其他社会保障缴费1.08万元；30113住房公积金12.97万元。（2）商品和服务支出25.54万元，占基本支出的13.59%。其中：30201办公费0.53万元；30205水费0.1万元；30206电费0.5万元；30211差旅费0.5万元；30215会议费0.2万元；30217公务接待费0.48万元；30228工会经费2.49万元；30239公务交通补贴7.62万元；30299其他商品和服务支出0.18万元；30302退休费12.94万元。2、项目支出8万元，占总支出的4.08%。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.32万元，其中：政府采购货物预算0.32万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县总工会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.48万元，较上年增加0万元，增长0%。与上年持平。

（一）因公出国（境）费

南华县2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

南华县总工会2023年公务接待费预算为0.48万元，较上年增加0万元，增长0%。与上年持平，国内公务接待批次为12次，共计接待48人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县总工会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车00辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

南华县总工会2023年度重点项目1个，年度内组织全县行政事业单位一线职工开展疗休养活动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县总工会2023年预算机关运行经费25.54万元，占基本支出的13.59%。其中：30201办公费0.53万元；30205水费0.1万元；30206电费0.5万元；30211差旅费0.5万元；30215会议费0.2万元；30217公务接待费0.48万元；30228工会经费2.49万元；30239公务交通补贴7.62万元；30299其他商品和服务支出0.18万元；30302退休费12.94万元。较2022年增加13.66万元，增加的原因是县财政将退休人员退休费纳入财政年初预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，南华县总工会资产总额2.7万元，其中，流动资产0万元，固定资产2.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.38万元，其中固定资产减少0.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

附件3

南华县总工会2023年预算重点领域财政

项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53232400171800111