中国共产党南华县委员会办公室2023年预算公开

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中国共产党南华县委员会办公室2023年预算公开

中国共产党南华县委员会办公室2023年预算公开目录

第一部分

中国共产党南华县委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党南华县委员会办公室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党南华县委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕中央、省委、州委、县委中心工作和部署。负责党的路线、方针、政策及中央、省委、州委和县委的决策、决定、规定和部署的贯彻落实情况的督促检查，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承担县委文件、工作报告和其他文稿的起草、修改、审核、打印校对；负责各乡镇、各部门报送县委的请示、报告的办理。

3.负责县委各种会议的安排、组织和会务服务工作；负责县委领导参加的重要活动的联系和上下左右的联络协调工作。

4.负责党政机关的文件、电报、信函的传递；负责县委文件、电报、信函的文书处理和文件的立卷归档。

5.负责全县档案管理工作，管理县档案馆。

6.负责群众的来信来访工作。

7.负责县委和上级机关交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：综合股、常委办、综合调研一股、综合调研二股、综合调研三股、督查室、信息综合室（应急办）、行政后勤股、县关工委办公室、档案管理股、机要管理股、密码管理股、保密管理股。

所属单位1个，分别是：南华县绩效评价中心。

（三）重点工作概述

1.统筹协调。统筹全县性重大活动、重要会议，年有计划、月有部署、日有安排；调动各方面积极性，上下沟通协调准确高效、内外衔接联系环环相扣。

2.办文办会。按照快节奏、高质量、不失密的原则，提高公文草拟、审核、行文的质量和效率，进一步提升以文辅政水平；会务工作早思考、细安排、亲自参与，严控会议次数和规模，确保统筹到位、节俭周全。

3.督查督办。围绕县委的重大决策和重大工作部署开展重点督查，对县委重要会议、重要文件和重大工作部署进行分解立项，全程跟踪督办，及时向县委领导反馈工作落实情况并通报全县，确保县委各项决策的有效落实。

4.信息调研。加大特色性、调研性、突发性、问题性信息的收集编写，加强撰报质量，在做好向上级党委报送信息的同时，注重为本级领导服务，切实发挥信息服务决策的作用。

5.信访接访。坚持领导干部接访下访、信访包案、直接联系群众工作等制度，对基层群众反映的问题耐心疏导、妥善办理、跟踪问效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制23人，工勤编制9人，事业编制5人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入650.82万元，其中：一般公共预算650.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加111.5万元，增长20.67%，主要原因分析年内内设机构增加，人员增加，项目增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入650.82万元，其中:本年收入650.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款650.82万元（本级财力650.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加111.5万元，增长20.67%，主要原因分析年内内设机构增加，人员增加，项目增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出650.82万元。财政拨款安排支出650.82万元，其中：基本支出623.82万元，与上年对比增加115.28万元，增长22.67%，主要原因分析年内内设机构增加，人员增加，随人员附加的经费增加；项目支出27万元，与上年对比减少3.76万元，下降12.22%，主要原因分析是项目资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于：

1.2013101 行政运行:440.68万元,与上年对比增加27.46万元，增长6.65%，主要原因分析是人员增加，随人员附加的经费增加；

2.2013102 一般行政管理事务:27万元,与上年对比减少3.76万元，下降12.22%，主要原因分析是项目资金减少；

3.2080501 行政单位离退休:23.74万元,与上年对比增加23.74万元，增长100%，主要原因分析是上年无该项经费；

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:51.29万元,与上年对比增加15.66万元，增长43.95%，主要原因分析是人员增加；

5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出:22.41万元,与上年对比增加22.41万元，增长100%，主要原因分析是本年有3名退休人员；

6.2080801死亡抚恤:3.92万元,与上年对比增加0.38万元，增长10.73%，主要原因分析是基数调整；

7.2101101行政单位医疗:23.74万元,与上年对比增加2.45万元，增长11.51%，主要原因分析是人员增加；

8.2101102事业单位医疗:0.00万元,与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因分析是本单位无事业人员；

9.2101103公务员医疗补助:13.12万元,与上年对比增加1.45万元，增长12.43%，主要原因分析是人员增加；

10.2101199其他行政事业单位医疗支出:3.05万元,与上年对比增加0.69万元，增长29.23%，主要原因分析是人员增加；

11.2210201住房公积金:41.87万元，与上年对比增加15.14万元，增长156.64%，主要原因分析是人员增加，基数调整。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

1.基本支出623.82万元，其中：30101基本工资:123.82万元,30102津贴补贴:167.55万元,30103 奖金:95.48万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:51.29万元,30110职工基本医疗保险缴费:23.74万元,30111公务员医疗补助缴费:13.12万元,30112其他社会保障缴费:3.05万元,30113住房公积金:41.87万元,30201办公费:2.61万元,30205水费:0.63万元,30206电费:0.63万元,30207邮电费:0.46万元,30211 差旅费:2.68万元,30217公务接待费:1.6万元,30228工会经费:3.8万元,30231公务用车运行维护费:10.7万元,30239其他交通费用:27.54万元,30299其他商品和服务支出:3.53万元,30302 退休费:23.41万元,30305生活补助3.92万元，30109职业年金缴费22.41万元。

2.项目支出27万元:一是县关工委经费2万元。其中：30201办公费0.51万元；30207邮电费0.44万元；30211差旅费0.55万元；30217公务接待费0.5万元。二是县绩效评价中心工作经费10万元。其中：30201办公费0.46万元；30207邮电费0.44万元；30211差旅费1万元；30213维修（护）费6万元；30215会议费2.10万元。三是县委督查室经费10万元。其中：30201办公费1.04万元；30205水费0.63万元；30206电费0.63万元；30207邮电费0.88万元；30211差旅费3.36万元；30217公务接待费1.1万元；30231公务用车运行维护费用2.10万元；31002办公设备购置0.27万元。四是县委全会经费5万元。其中：30215会议费5.0万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额6.76万元，其中：政府采购货物预算0.9万元（包括复印纸40件，0.63万元；文件柜1个，0.27万元）、政府采购服务预算5.86万元（车辆维修保养服务1万元，车辆燃油费4.86万元）、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党南华县委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16万元，较上年增加9.65万元，增长151.97%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党南华县委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是本单位无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

中国共产党南华县委员会办公室2023年公务接待费预算为3.2万元，较上年增长1.6万元，上升100%，国内公务接待批次为36次，共计接待334人次。

增加原因是今年统计口径与上年不一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党南华县委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为12.80万元，较上年增加8.05万元，增长169.47%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费12.8万元，较上年增加8.05万元，增长169.47%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加原因是今年统计口径与上年不一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年县委办公室预算项目4个，预算项目资金27万元。分别为：县关工委工作经费2万元，县绩效评价中心工作经费10万元，县委督查室工作经费10万元，县委全会经费5万元。绩效目标：保障县委办公室办文办会、督查督办、机要保障等各项工作正常运转，充分发挥好“三服务”职能作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党南华县委员会办公室2023年机关运行经费安排20.63万元，与上年对比增加2.93万元，增加16.55%，主要原因分析是人员增加以及增加了退休人员公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党南华县委员会办公室资产总额357万元，其中，流动资产16.93万元，固定资产338.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.35万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少26.15万元，其中固定资产增加3.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值23.14万元（划转到南华县机关事务管理中心）；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53232400120100111