中国共产党南华县委员会党史研究室部门2023年预算公开

监督索引号53232400128300000

中国共产党南华县委员会党史研究室部门2023年预算公开

中国共产党南华县委员会党史研究室部门2023年预算公开目录

第一部分中国共产党南华县委员会党史研究室部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党南华县委员会党史研究室部门2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党南华县委员会党史研究室部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共南华县委党史研究室（南华县地方志编纂委员会办公室）的主要职责：

1.贯彻落实党中央国务院和省州县党委政府关于党史、地方志工作的方针、政策、指示、规划和决策部署、 工作安排、具体要求；规划、组织、指导和管理全县党史研究、地方志工作。

2.承担南华地方党史资料的征集、整理、研究和编纂任务，按年度编辑出版《 中共南华县委执政纪要》；为县委处理有关历史遗留问题提供党史资料依据和意见， 做好南华革命老区县的相关工作。组织编纂地方志书、地方综合年鉴和地情资料书刊，按年度编辑出版《 南华年鉴》； 组织对地方志书的审查验收；搜集、保存和整理开发地方志资料和历史文献资料。

3.发挥存史资政育人作用，为新时代党的建设和县委、县政府决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务；组织开展并指导 “ 四史”、地方党史重大纪念活动，组织开展党史党性、爱国主义、革命传统等宣传教育。

4.组织开发利用地方史志资源，对需要保护和建设的党史遗址、纪念设施进行认定和审核，负责全县革命遗址、纪念设施的规划、建设和呈报；推进全县史志数字化、信息化建设工作，建设和维护革命遗址、史志地情信息数据库。

5.组织培训党史、地方志工作人员，组织开展各级党史、地方志研讨交流活动。

6.完成县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、党史研究股、方志年鉴股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，中共南华县委党史研究室将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于党的历史和党史工作重要论述，按照党中央和省州县党委决策部署，全面弘扬伟大建党精神，以史为鉴、埋头苦干，全面推动党史征集、革命遗址保护、宣传教育及中心工作、重点任务圆满完成，为南华经济社会高质量跨越发展全面激发磅礴气势。

1.全面抓好党的二十大精神贯彻落实。坚持提高站位，始终把学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期重大政治任务，作为加强理论武装重中之重，创新学习方式，拓展学习内容，争做党的政治机关学习表率。坚持融会贯通，把学习宣传贯通起来，紧盯党史研究困难和问题，立足南华在全省、全州发展定位，全面谋划各项工作。坚持统筹兼顾，始终把学习成效转化成推动工作抓手。坚持把精神落实到圆满完成2023年目标任务上，抓准结合点，全面推动各项工作争先进位。

2.全力推动党史研究创新发展。全面抓好党史宣传教育，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为引导，树立大历史观和正确党史观，立足让南华红色资源活起来，认真组织中央、省州县等重大专题和党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史及地方党史宣讲，不断提升基层理论宣讲工作水平。全面抓好革命遗址日常维护和管理利用，抓紧省委、州委党史研究室联系南华县的机遇，加强汇报联系，做好革命遗址保护利用。争取南华县滇西革命斗争纪念设施建设项目、中国工农红军（红二军团）过镇南纪念设施建设项目、大田整训革命遗址提升改造项目等革命遗址保护开发项目立项建设。逐项抓落实做好云南方志馆野生菌分馆项目延迟实施相关工作。强化培训抓好《中共南华县委执政纪要》《南华年鉴》《沙桥镇志》《马街镇志》《雨露乡志》《极简南华史》编纂出版发行。按要求组织涉及乡镇实施2023年党史项目。争取资金按省州安排适时项目化启动《南华县志》（第三轮）续修；适时按要求开展《中共南华县地方史》（第三卷）编纂出版。上报《中共楚雄州委执政纪要》《楚雄州年鉴》《云南省年鉴》资料，强化《楚雄党史党建》《楚州今古》供稿发行任务。服务大局，完成县委县政府、省州党史志办安排的相关任务。

3.全面推进党史示范机关建设。坚持在深入学习贯彻党的思想理论上作表率，在始终同党中央保持高度一致上作表率，在坚决贯彻落实中央、省州县党委各项决策部署上作表率，全面建设党史示范机关。一是坚持“政治建室”把政治建设摆在首位。全面抓好理论学习，着力强化思想武装，推动机关党的建设和党史工作深度融合、全面提升。二是坚持以提升组织力为重点，积极创建州级规范化党支部。积极组织学习培训，带动党员干部素质能力全面过硬，带动支部建设和各项工作不断增强。加强党员教育管理监督，全面提升党支部组织力凝聚力战斗力。三是坚持持之以恒正风肃纪，深入推进全面从严治党。带头弘扬党的光荣传统和优良作风，建设风清气正的政治机关。坚持严字当头，把纪律挺在前面，坚定执行中央八项规定，严肃党内政治生活。党员干部始终做到明责、履责、尽责，以强烈的责任意识和使命意识推动中央和省州县党委各项决策部署落地生根。

4.全面建设高素质党史干部队伍。坚持“研究兴室”，即时跟进研究宣传县委贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想在南华的生动实践，不断提高研究能力和水平，推出一批有价值、高质量、有影响的研究成果。坚持“人才强室”，加强思想政治建设，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，努力建设一支“政治素质能力强、真抓实干本领强、积极作为动力强、制度执行效能强、干事见识才干强”的高素质党史干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入237.96万元，其中：一般公共预算237.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加135.48万元，增长132.20%，主要原因分析是：南华县地方志编纂委员会办公室并入，增加人员经费、公用经费和《南华年鉴》出版印刷费经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入237.96万元，其中:本年收入237.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款237.96万元（本级财力237.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加135.48万元，增长132.20%，主要原因分析是：南华县地方志编纂委员会办公室并入，增加人员经费、公用经费和《南华年鉴》出版印刷费经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出237.96万元。财政拨款安排支出237.96万元，其中：基本支出226.96万元，与上年对比增加133.48万元，增长142.79%，主要原因是南华县地方志编纂委员会办公室并入，增加了人员经费和公用经费；项目支出11万元，与上年对比增加2万元，增长22.22%，主要原因是南华县地方志编纂委员会办公室并入，增加了《南华年鉴》出版印刷费经费2万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2013601 行政运行”预算支出1,644,482.00元,主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。

2.“2013602 一般行政管理事务”预算支出110,000.00元,主要用于《中共南华县委执政纪要》（2021）出版印刷费9万元，《南华年鉴》出版印刷费经费2万元。

3.“2080501 行政单位离退休”预算支出108,879.00元,主要用于行政单位退休人员经费支出。

4.“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出197,827.53元,主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

5.“2101101 行政单位医疗”预算支出92,097.18元,主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

6.“2101103 公务员医疗补助”预算支出53,498.59元,主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。

7.“2101199 其他行政事业单位医疗支出”预算支出11,702.11元,主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险支出。

8.“2210201 住房公积金”预算支出161,157.84元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出2,269,644.25元，其中：30101 基本工资:505,032.00元,30102 津贴补贴:607,284.00元,30103 奖金:361,766.00元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:197,827.53元,30110 职工基本医疗保险缴费:92,097.18元,30111 公务员医疗补助缴费:53,498.59元,30112 其他社会保障缴费:11,702.11元,30113 住房公积金:161,157.84元,30206 电费:4,000.00元,30207 邮电费:3,000.00元,30211 差旅费:15,000.00元,30217 公务接待费:10,000.00元,30228 工会经费:15,000.00元,30239 其他交通费用:104,400.00元,30299 其他商品和服务支出:20,500.00元,30302 退休费:107,379.00元。

2.项目支出110,000.00元 ,其中：30202 印刷费:110,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于：无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于：无。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，主要用于：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党南华县委员会党史研究室部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加0.5万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党南华县委员会党史研究室部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党南华县委员会党史研究室部门2023年公务接待费预算为1万元，较上年增加0.5万元，增长100%，国内公务接待批次为17批次，共计接待83人次。增长原因是南华县地方志编纂委员会办公室并入，业务交流增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党南华县委员会党史研究室部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）《中共南华县委执政纪要》出版预算经费项目9万元，主要依据十二届县委57次常委会会议纪要决定：“从2015年起，出版《中共南华县委执政纪要》所需经费列入年度财政预算9万元。项目资金来源县级财政拨款，所要达到的绩效目标为2023年8月按时完成编辑出版印刷发行各项工作任务。

（二）《南华年鉴》出版预算经费项目2万元，主要依据南华县人民政府同意出版《南华年鉴》，测算标准是根据出版《南华年鉴》工作的实际需要，项目资金来源县财政安排年初预算，所要达到的绩效目标是按时完成编辑出版印刷发行各项工作任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党南华县委员会党史研究室部门2023年机关运行经费安排17.04万元，与上年对比增加9.54万元，增长127.20%，主要原因分析是南华县地方志编纂委员会办公室并入，公用经费和其他交通费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党南华县委员会党史研究室部门资产总额26.97万元，其中，流动资产0万元，固定资产净值26.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少23.4万元，其中固定资产净值减少7.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53232400128300111