中国人民政治协商会议云南省南华县委员会2022年度部门决算

监督索引号53232400113101000

中国人民政治协商会议云南省南华县委员会

2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《政协章程》规定，本部门主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政三项职能。是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。团结和民主是中国人民政治协商会议的两大主题。中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是我国的一项基本政治制度。中国人民政治协商会议根据中国共产党同各民主党派和无党派人士“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，促进参加中国人民政治协商会议的各党派、无党派人士的团结合作，充分体现和发挥我国社会主义政党制度的特点和优势。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务介绍：

1.以喜迎、庆祝党的二十大胜利召开为主线，着力打造“同心政协”。一是全面理解把握“两个确立”的决定性意义，以优良作风、优异成绩迎接党的二十大胜利召开。二是深刻理解认识党的二十大召开的重大意义，推动大会精神学习宣传贯彻工作有序推进。三是要求广大政协委员发挥自身优势，在所在界别群众中组织学习党的二十大精神，迅速掀起学习宣传贯彻热潮。

2.以提升县政协履职实效为重点，着力打造“有为政协”。一是落实好县政协常委会年度重点协商和民主监督计划。组织开展4次专题议政性常委会会议、4次专题协商会、3次落实情况视察监督、1次提案办理协商、16次“协商在基层”协商议事、2次河湖长制工作督察、2个专题调研、2次提案办理监督和对18家实施乡村振兴战略重点部门和招商引资工作组牵头单位工作推进落实情况进行民主评议监督。二是根据县委、县人民政府安排，完成征集政协委员对实施龙川江流域综合整治提升三年行动的对策建议、收集南华籍有关人员和曾在南华挂职或驻村的有关人员信息、开展河湖“清四乱”“河长清河”专项清理整治行动情况督察、疫情防控健康服务点建设调研建言、开展龙川江流域（沙桥镇、五街镇段）巡河排查等5项工作。同时，围绕县委、县人民政府中心工作，积极参与疫情防控、创文创卫、农村人居环境整治提升、重大项目建设、重点工作督查等中心工作。

3.以坚持建言资政和凝聚共识“双向发力”为关键，着力打造“开放政协”。一是注重建言资政工作。县政协十届一次会议期间，共收集委员意见建议142条，梳理归纳为九大方面98条；共收到提案资料168件，审查立案160件。全年共形成调研报告、河湖长制督察报告、视察监督报告、民主评议监督报告等履职成果13篇，编报《社情民意信息》6篇、《建言献策》2篇，其中有3篇履职成果得到县委主要领导的批示。二是重视凝聚共识工作。举办“喜迎党的二十大”暨“庆祝国庆”书香政协·初心读书会等委员读书活动4次。

4.以增强机关干部和政协委员责任意识为着力点，着力打造“活力政协”。一是加强干部作风建设。深入贯彻《云南省推进作风革命加强机关效能建设的若干规定》，出台《县政协机关转作风提效能十二条措施》，推行联系工作、问题消化、工作点评、量化考核、工作专班五项工作制度；以整治文山会海、办公用房超标、违规用车、违规接待等为重点，持续整治“四风”，推动机关作风持续好转。二是强化委员责任担当。整合资金10余万元，按照“十个有”标准建设“政协委员工作室”19个，为委员学习交流、参加活动、履职尽责搭建平台。制定《关于加强和改进政协委员学习的办法》，实行委员联系服务界别群众制度和政协委员履职承诺制度，先后安排35名基层委员列席县政协常委会会议，安排乡镇委员参加县政协在所在乡镇开展的视察调研和民主监督活动，组织机关党员干部和政协委员到楚雄州反腐倡廉警示教育基地（云南省楚雄监狱）开展警示教育1次，到楚雄云龙党史党性教育基地、大姚赵祚传故居、沙桥镇于栖么村委会英武哨古驿道开展党史党性教育、爱国主义教育、革命传统教育3次，委员主体意识、责任意识和服务意识进一步增强。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我办共设置一个办公室、6个专门委员会，分别是：县政协办公室、县政协提案委员会、县政协经济农业农村和人口资源环境委员会、县政协教科卫体和文化文史学习委员会、县政协社会和法制委员会、县政协民族和宗教委员会、县政协委员联络委员会。无下级单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入南华县政协2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 行政单位：政协南华县委员会办公室

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县政协2022年末实有人员编制15。其中：行政编制15人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

详见2022年度部门决算公开表（附表1—附表10）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2022年度收入合计892.08万元。其中：财政拨款收入854.12万元，占总收入的95.74%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入37.96万元，占总收入的4.26%。与上年相比，收入合计增加34.6万元，增长4.04%。其中：财政拨款收入增加2.07万元，增长0.24%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加32.53万元，增长599.08%。主要原因是2022年单位人员在职人员较上年同期减少1人，退休人员死亡1人，丧葬抚恤费增加。

二、支出决算情况说明

2022年度支出合计890.4万元。其中：基本支出802.97万元，占总支出的90.18%；项目支出87.45万元，占总支出的9.82%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加40.95万元，增长4.82%。其中：基本支出增加42.52万元，增长5.59%；项目支出减少1.57万元，下降1.77%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因：退休人员死亡一人，发放抚恤金25.2万元。退休一人，发放退休安家费1.002万元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障政协机关正常运转的日常支出802.97万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出736.96万元，占基本支出的91.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费66.01万元，占基本支出的8.22％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障政协机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，项目总支出87.45万元，其中：一般公共预算财政拨款用于专项业务工作的项目支出80.95万元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、召开政协全会，支出会议经费15.65万元；

2、开展政协视察调研，政协委员视察支出40.52万元；

3、拨付乡镇政协委员书屋及委员小组工作经费等15.8万元

4、委员履职能力提升、对口协商、委员活动支出经费8.98万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出847.2,5万元，占本年支出合计的95.15%。与上年相比增加0.27万元，增长0.03%，主要原因：2022年单位人员在职人员较上年同期减少1人，退休人员死亡1人，丧葬抚恤费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出620.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.29%。主要用于本单位保障工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、其他交通费用、办公设备购置等日常支出；基本工资，津贴补贴等，为单位提供后勤保障的支出。

2.社会保障和就业（类）支出130.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.45%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的养老保险及其他就业补助支出。

3.卫生健康（类）支出47.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用。

4.住房保障（类）支出47.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.5万元，支出决算为9.96万元，完成年初预算的153.23%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算8.24万元，占总支出决算的82.7%；公务接待费支出决算1.72万元，占总支出决算的17.3%，具体是国内接待费支出决算1.72万元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。县政协办公室严格按照中央省州厉行节约的有关要求，严格控制各项经费支出。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.5万元，支出决算为9.96万元，完成年初预算的153.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为8.24万元，完成年初预算的205.94%；公务接待费支出决算为1.72万元，完成年初预算的68.92%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是3辆公务车使用年限长，部件老化严重。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.4万元，增长16.35%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加1.94万元，增长30.79%；公务接待费支出决算减少0.54万元，下降23.89%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是3辆公务车使用年限长，部件老化严重，相关费用增加；二是疫情原因公务活动减少，费用相应减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无相关活动。

2.购置车辆0辆，没有购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次287人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政协相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。没有发生接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出61.85万元，比上年减少2.79万元，下降4.31%，主要原因分析：在职职工减少，疫情原因活动减少。部门机关运行经费主要用于办公费、接待费、会议费、报刊费、水电费、差旅费及扶贫联系点基础设施建设等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，我办资产总额72.59万元，其中，流动资产47.67万元，固定资产24.92万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.48万元，其中固定资产减少7.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

详见2022年度部门决算公开表（附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额41,340元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出41,340元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

详见2022年度部门决算公开表（附表12—附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232400113101111