南华县残疾人联合会2022年度部门决算

监督索引号53232400376201000

南华县残疾人联合会2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

南华县残疾人联合会履行“代表、服务、管理”的职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

根据《中共南华县委办公室关于印发南华县残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（南办字〔2020〕47号）规定，本部门主要职责是：

1.宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2.团结激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。

3.加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.协助县人民政府研究、制定残疾人事业发展纲要、规范性文件、发展规划和年度计划并负责实施；开展促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5.参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，并对有关业务领域的工作进行指导和管理。

6.承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

7.加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治性、先进性、群众性。管理和指导全县各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃。

8.开展残疾人事业的对外交流和合作。

9.完成县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.做好走访慰问活动。组织干部职工深入马街、五顶山、红土坡、罗武庄等乡镇走访慰问65户困难残疾人和1户残疾人就业示范企业，共发放慰问金34000元。

2.开展系列助残活动。围绕“促进残疾人就业，保障残疾人权益”第三十二次全国助残日主题和“关爱听力健康 聆听精彩未来”第23次全国“爱耳日”主题，开展全国助残日残疾人基本康复服务、举办残疾人就业招聘、统筹开展宣传教育活动、落实行业助残措施等五项活动和“爱耳日”活动。

3.认真实施惠残项目。积极争取上级支持，落实项目资金34.5万元，举行项目竞争性谈判，实施“阳光家园计划”托养服务，为110名残疾人实施为期6个月的居家托养服务，为32户农村困难残疾人家庭开展无障碍改造。积极争取资金15万元，为105名听力残疾人免费适配助听器。

4.审核残疾人“两项补贴”。截至10月底，共审核残疾人“两项补贴”40022人次，审核补贴资金263.03余万元，其中残疾人护理补贴29355人次，资金188.36余万元；困难残疾人生活补贴10667人次，资金74.67余万元。办理残疾人证244张，其中办理残疾人证新办132人，变更75人，其他37人。

5.积极做好重点工作。组织开展农村困难残疾人实用技术（中式面点师）培训、残疾绣女彝族刺绣技能提升培训，参加楚雄州第五届残疾人职业技能（刺绣）竞赛，2022年残疾人就业创业示范户扶持资金发放。配发残疾人基本辅具22件，输送30名残疾儿童分别到省残疾人康复中心、省聋儿康复学校、安宁鑫湖医院、楚雄万和医院接受康复治疗，拨付康复救助资金30.6万元；按比例安排残疾人就业年审全面完成，残疾人实用技术就业技能培训等工作正有序推进；开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理使用问题专项治理等。

6.服从服务全县中心工作。深入联系村开展“双联双强”活动推动乡村组织振兴活动，“大战红五月助农促春耕”，进一步巩固扩大“四联建、四联创” “四构建、四共同”活动成果，“3100”基层党建品牌创建，定期到联系村开展结对帮扶遍访工作，制定增收计划和帮扶措施870条。积极参与省级文明城市创建、创建国家卫生县城、龙川江河道治理、疫情防控健康服务点轮值、学雷锋志愿服务、招商引资等工作。

7.残疾人体育成绩显著。在17日至21日楚雄州第七届残疾人运动会，我县派出29名残疾人运动员参加田径、游泳、自行车、乒乓球、举重和聋人篮球6个大项比赛，共夺得金牌17枚、银牌16枚、铜牌8枚，以总积分344分排名团体总分第三名的优异成绩。聋人女子篮球勇夺亚军，创下参加历届州残运会最好成绩。通过参加州残会，我县选送8名残疾人运动员参加云南省第十二届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会，共夺得金牌6枚、银牌5枚、铜牌4枚，为楚雄州代表团争得荣誉。

8.圆满完成县乡镇残联换届。按照省州残联换届工作要求，县残联高度重视、精心部署、加强协调、统筹谋划，规范有序推进全县残协组织建设、县乡镇残联换届工作，全县128个村委会（社区）成立残协组织，县乡镇残联完成换届。11月10日，高规格召开了县残疾人联合会第八次代表大会，全面回顾总结县第七次残代以来取得的成效和经验，明确今后五年全县残疾人事业发展的目标任务，选举产生了县残联第八届主席团委员和南华县出席楚雄州残疾人联合会第八次代表大会代表，选举产生县残联第八届主席团委员，主席、副主席和执行理事会，为推动残疾人事业全面发展提供了坚强的组织保障和政治保障。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室（南华县人民政府残疾人工作委员会办公室）、康复群工股、宣教就业股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入南华县残疾人联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县残疾人联合会2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县残疾人联合会2022年度收入合计3894758.97元。其中：财政拨款收入3758848.97元，占总收入的96.51%；其他收入135910元，占总收入的3.49%。与上年相比，收入合计增加448422.18元，增长13%。其中：财政拨款收入增加347785.13元，增长10.19%；其他收入增加100637.05元，增长285.3%。主要原因是2022年基本支出的增加及上级下达项目资金的增加。机关事业单位基本养老保险缴费支出增加22448.48元，增长19.39%；行政运行增加68581.44元，增长5.58%；一般行政管理事务减少351437.05元，减少412.33%；残疾人康复增加78000元，增长30.83%；残疾人就业增加139500元，增长18.83%；行政单位医疗增加5816.49元，增长8.61%；公务员医疗补助增加2949.72元，增长8.59%；住房公积金增加28389元，增长32.69%；用于残疾人事业的彩票公益金减少118700元，减少17.35%。

二、支出决算情况说明

南华县残疾人联合会2022年度支出合计3889094.4元。其中：基本支出1660948.97元，占总支出的42.71％；项目支出2228145.43元，占总支出的57.29％。与上年相比，支出合计减少177676.6元，下降4.37%。其中：基本支出增加128185.13元，增长8.36%；项目支出减少305861.73元，下降12.07%。主要原因是2022年项目支出的减少而引起总支出的减少。机关事业单位基本养老保险缴费支出增加22448.48元，增长19.39%；行政运行增加68581.44元，增长5.58%；一般行政管理事务减少351969.48元，减少351.7%；残疾人康复减少144500元，减少30.39%；残疾人就业增加119085元，增长15.66%；行政单位医疗增加5816.49元，增长8.61%；公务员医疗补助增加2949.72元，增长8.59%；住房公积金增加28389元，增长32.69%；用于残疾人事业的彩票公益金减少482416.21元，减少46.03%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障南华县残疾人联合会机关机构正常运转的日常支出1660948.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1477085.97元，占基本支出的88.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费135263元，占基本支出的8.14％。对个人和家庭的补助支出48600元，占基本支出2.93%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障南华县残疾人联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2228145.43元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：一般行政管理事务支出452045.43元；残疾人康复支出331000元；残疾人就业879500元；用于残疾人事业的彩票公益金支出565600元。主要用于：残疾儿童康复救助30名支出306000元；阳光家园计划110户，165000元；残疾人基本康复201665元；重度困难残疾人家庭无障碍改造30户，180000元；残疾学生及残疾人家庭子女补助162500元；农村贫困残疾人实用技术培训85000元；残疾人职业技能培训项目30人，180000元；残疾人就业创业示范户15户，150000元，楚雄州第七残疾人运动会支出300000元；高规格召开了县残疾人联合会第八次代表大会；春节走访慰问65户困难残疾人和1户残疾人就业示范企业，共发放慰问金34000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县残疾人联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出3172248.97元,占本年支出合计的81.57%。与上年相比增加423570.13元，增长15.41%。主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出增加22448.48元，增长19.39%；行政运行增加68581.44元，增长5.58%；行政单位医疗增加5816.49元，增长8.61%；公务员医疗补助增加2949.72元，增长8.59%；住房公积金增加28389元，增长32.69%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无一般公共服务（类）支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无外交（类）支出。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无国防（类）支出。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无公共安全（类）支出。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无教育（类）支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无科学技术（类）支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无文化旅游体育与传媒（类）支出。

8.社会保障和就业（类）支出2946360.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.88%；主要用于：单位基本支出及发展残疾人事业相关的支出。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出138172.16元，行政运行支出1296888.09元，一般行政管理事务支出452045.43元，残疾人康复支出331000元，残疾人就业支出8795000元。

9.卫生健康（类）支出110652.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%，主要用于单位职工医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无节能环保（类）支出。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无城乡社区（类）支出。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无农林水（类）支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无交通运输（类）支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无资源勘探工业信息等（类）支出。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无商业服务业等（类）支出。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无金融（类）支出。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无援助其他地区（类）支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无自然资源海洋气象等（类）支出。

19.住房保障（类）支出115236元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%，主要用于单位职工住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无粮油物资储备（类）支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无国有资本经营预算（类）支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无灾害防治及应急管理（类）支出。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无其他（类）支出。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无债务还本（类）支出。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无债务付息（类）支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11500元，支出决算为11463元，完成年初预算的99.68%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算8000元，占总支出决算的69.79%；公务接待费支出决算3463元，占总支出决算的30.21%，具体是国内接待费支出决算3463元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县残疾人联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11500元，支出决算为11463元，完成年初预算的99.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为8000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为3463元，完成年初预算的98.94%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格落实厉行节约，控制“三公”经费开支；加强公务用车的管理，减少公务用车运行费；加强公务接待管理，减少非必要的公务接待。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8037元，下降41.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少8000元，下降50%；公务接待费支出决算减少37元，下降1.06%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格落实厉行节约，控制“三公”经费开支；加强公务用车的管理，减少公务用车运行费；加强公务接待管理，减少非必要的公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）费支出。

2.购置车辆0辆。我单位无公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于在维护残疾人合法权益、开展各项业务和活动、直接为残疾人服务、承担政府委托的部分行政职能、发展和管理残疾人事业中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于在维护残疾人合法权益、开展各项业务和活动、直接为残疾人服务中，所发生的公务接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县残疾人联合会2022年机关运行经费支出48000元，增加13000元，增长37.14%,主要原因是2021年公用经费预算数7人，2022年公用经费预算人数8人，增加少1人；2021年部门预算公用经费标准5000元/人，2022年部门预算公用经费标准6000元/人，每人提高1000元。2022年部门预算公用经费标准的提高。部门机关运行经费主要用于单位运行中的办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，南华县残疾人联合会资产总额1156342.45元，其中，流动资产52483.45元，固定资产1103859元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少35878.62元，其中固定资产减少42940元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产17项，账面原值46440元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额10240元，其中：政府采购货物支出3500元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出6740元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、社会保障和就业支出（208）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、行政事业单位离退休（20805）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

四、机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53232400376201111