中国共产主义青年团南华县委员会2022年度部门决算

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中国共产主义青年团南华县委员会2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产主义青年团南华县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团南华县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《关于对<共青团南华县委员会职能配置、内设机构和人员编制方案>的批复》文件规定，本部门主要职责是：领导全县共青团、青联、少先队员，对全县性青年社团组织进行领导和管理。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在县委和团州委的坚强领导下，共青团南华县委紧紧围绕县委、县政府的中心工作，紧密结合全县工作实际，以推进共青团改革为核心，以强化基础抓实基础为前提，以服务青少年成长成才为根本，在服务中心方面有了新的进展，助力脱贫攻坚取得明显成效

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产主义青年团南华县委员会共2个内设机构，包括：办公室、青年发展部（县少工委合署办公）。

所属单位0个

（二）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团南华县委员会部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个：中国共产主义青年团南华县委员会，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团南华县委员会部门2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产主义青年团南华县委员会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团南华县委员会2022年度收入合计2,083,693.62元。其中：财政拨款收入1,866,238.92元，占总收入的89.56%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入217,454.70元，占总收入的10.44%。与上年2,512,423.57元相比，收入合计减少428,729.95元，下降17.06%。其中：财政拨款收入增加112,284.69元，增长6.4%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少541,014.64元，下降71.33%。下降的主要原因是本年度未收到除团费之外的其他资金。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团南华县委员会部门2022年度支出合计2,102,276.39元。其中：基本支出775,888.92元，占总支出的36.91%；项目支出1,326,387.47元，占总支出的63.09%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年2,410,737.01元相比，支出合计减少308,460.62元，下降12.8%。其中：基本支出减少145,326.31元，下降15.78%；项目支出减少163,134.31元，下降10.95%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。下降的主要原因，2022将大学生生活补助纳入项目支出，导致基本支出减少；2022年项目资金根据顶上进度拨付元，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产主义青年团南华县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出775,888.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出700,888.92元，占基本支出的90.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75,000.00元，占基本支出的9.67％。（机构正常运转的日常支出人均155,177.78元）

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产主义青年团南华县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,326,387.47元。其中：基本建设类项目支出0元。

2022年具体项目开支及开展工作情况：

（1）南财预〔2022〕1号预防青少年违法犯罪工作经费补助资金3,390.00元；

（2）南财行〔2022〕4号大学生志愿服务西部计划补助资金186,300.00元；

（3）南财行〔2022〕14号2022年1月至7月大学生志愿服务西部计划云南省地方项目州级补助经费128,936.75元;

（4）南财行〔2022〕35号2021年2021年大学生志愿服务西部计划项目中央补助清算经费29,900.00元；

（5）南财行〔2022〕70号2022年8月至12月大学生志愿服务西部计划云南省地方项目州级补助经费99,737.47元；

（6）南财预〔2022〕1号青少年活动经费补助资金31,410.00元；

（7）南财行〔2022〕14号2022年1月至7月大学生志愿服务西部计划云南省地方项目州级补助经费34,463.25元;

（8）南财预〔2022〕302号大学生志愿者管理工作经费6,450.00元；

（9）南财行〔2022〕70号2022年8月至12月大学生志愿服务西部计划云南省地方项目州级补助经费37,262.53元；

（10）南财预〔2022〕17号拨付工作经费13,983.00元；

（11）县委组织部拨入党员教育经费4,913.00元；

（12）南团便签〔2021〕6号2020年团费14,333.46元；

（13）团州委便签〔2020〕9号2020年团费1,348.10元；

（14）南财行〔2022〕30号2022年1至7月省级地方项目志愿者省级生活补助经费163,300.00元；

（15）南财行〔2021〕92号大学生志愿服务西部计划2021年8月至12月省级地方项目志愿者生活补助经费81,537.39元；

（16）南财行〔2022〕71号2022年8至12月地方项目志愿者生活省级补助经费129,200.00元；

（17）南团便签〔2021〕41号团费2021年团费4,147.00元；

（18）楚雄州共青团拨入大学生创业循环金20,000.00元；

（19）南华县民政局拨入党员教育经费474.00元；

（20）南团便签〔2020〕3号2019年团费6,156.00元；

（21）人力资源和社会保障局拨入2020年省级普惠金融发展专项资金创业担保贷款奖补资金2,514.47元；

（22）南财预〔2022〕1号共青团南华县委员会年初预算批复280,000.00元；

（23）南财社〔2022〕118号2022年度创业担保贷款服务补助资金4,460.00元；

（24）南人社发〔2021〕9号2020年中央普惠金融发展专项资金创业担保贷款奖补资金4,475.60元；

（25）南人社发〔2021〕15号2021年中央普惠金融发展专项资金创业担保贷款奖补资金21,405.45元；

（26）南财金〔2021〕10号2021年中央财政普惠金融发展专项资金16,290.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团南华县委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,947,776.31元，占本年支出合计的92.65%。与上年相比增加159,039.42元，增长8.89%，主要原因为2022年在职在编人员的薪级工资增加以及缴纳的社保费用、住房公积金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,789,938.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.9%。主要用于支付在职在编人员的工资、新增奖励性绩效工资和单位日常公用经费；

2.社会保障和就业（类）支出61,094.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于支付在职在编人员的机关事业单位基本养老保险缴费和单位人员职业年金缴费支出以及退休人员统筹外退休金和公用经费支出；

3.卫生健康（类）支出47,503.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于支付在职在编人员的职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费；

4.住房保障（类）支出49,240.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。主要用于支付在职在编人员的住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，支出决算为3,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算3,000.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算3,000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团南华县委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，支出决算为3,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为3,000.00元，完成年初预算的100%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2021年相比无增减变动。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于共青团相关工作发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团南华县委员会部门2022年机关运行经费支出75,000.00元，比上年增加30,858.72元，增长69.91%,主要原因开支因为单位开支正常增减，部门机关运行经费主要用于日常办公所需及购买货物和服务的各项资金。包括办公费7,584.90元，电费900.00元，水费900.00元，邮电费3,500.00元，差旅费6,298.00元，公务接待费3,000.00元，工会经费6,173.10元，其他交通费46,644.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产主义青年团南华县委员会部门资产总额453,392.28元，其中，流动资产417,879.61元，固定资产35,512.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加30,806.97元，其中固定资产减少4,923.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额14,800.00元，其中：政府采购货物支出14,800.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

监督索引号53232400171201111