中国共产党南华县委员会党校2022年度部门决算

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中国共产党南华县委员会党校

2022年度部门决算公开

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  中国共产党南华县委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.按照县委和县人民政府及相关部门的培训规划和年度培训计划，培训全县各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、各类人才、基层干部、党员，举办、承办各类培训班。

2.加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

3.开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务。聚焦党和国家中心工作、党委和政府重大决策部署、社会热点难点问题进行深入研究，及时反映重要思想理论动态，提出有价值的对策建议。

4.开展同县内外有关机构和组织的合作与交流。

5.参与县委关于党校（行政学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作。

6.完成县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在县委的正确领导下，县委党校深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻执行《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，坚持党校姓党、质量立校、从严治校，围绕全县工作大局及干部教育培训任务，努力发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，不断推动党校工作质量和水平，各项工作取得了好的成效。

1、强化苦干实干，圆满完成迎接州对县办学质量评估工作。县委党校重点做好迎接州对我县干部教育培训工作综合调研督查和县委党校（县行政学校）办学质量评估工作。6月中旬，圆满完成了迎接州对我县2017年以来党校办学质量评估工作，评估组对我县党校办学质量给予了充分肯定。10月20日，全州党校（行政院校）工作推进会议上，州委组织部、州委党校通报了评估结果，南华县评估为较好等次，名列全州第四。

2、强化职责定位，教育培训工作有序推进。今年以来，以学习贯彻党的十九届六中全会精神、《习近平谈治国理政》第四卷和省第十一次党代会、州第十次党代会、县第十四次党代会、党的二十大精神为核心内容，以“万名党员进党校”为依托，以校内办班为主，校内办班与送教下乡、送学上门相结合，有序推进干部教育培训工作。配合县委组织部、县属各党（工）委举办干部培训轮训8期868人次，选派教师外出、下基层宣讲十九届六中全会精神和省州县党代会精神36场、2560人次，宣讲《习近平谈治国理政》第四卷32场、2450人次，宣讲党的二十大精神14场、3400人次，开展“听党话、感党恩、跟党走”主题宣讲1场66人次。利用乡镇“万名党员进党校”培训平台，选派教师分赴10乡镇开展村组干部特别是“一肩挑”人员进行习近平总书记关于“三农”、巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接等重要论述讲话和重要指示批示精神，党章党规党纪、法律法规教育等专题培训14场，840人次。开展健康教育、防艾知识等其他培训11场，2413人次。全年共计开展宣传宣讲及专题培训108场，培训党员干部累计达12957人次。通过培训，进一步筑牢广大党员干部的政治忠诚，不断增强政策能力、理论水平、党性修养。

3、强化基础支撑，科研工作稳步发展。常态化开展专题调研、理论研究、教学研讨等工作，支持和鼓励党校教师多出理论文章、多出科研成果。推出了一批科研文章，被《云南日报》《楚雄日报》《楚雄社科论坛》《彝州论坛》等采用25篇。提交了《习近平新时代中国特色社会主义思想在南华县的生动实践》《南华县农业产业化发展调研报告》《关于南华县食用菌发展情况的调研报告》《关于南华县荷包豆产业发展情况的调研报告的综合调研报告》等4篇调研报告。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我校共设置4个内设机构，包括：办公室、教研室、教务室、行政室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党南华县委员会党校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为中国共产党南华县委员会党校（全额拨款公益一类事业单位）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党南华县委员会党校2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员3人，专业技术人员11人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党南华县委员会党校2022年度收入合计2632002.13元。其中：财政拨款收入2482963.18元，占总收入的94.33%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入149038.95元，占总收入的5.66%。与上年相比，收入合计增加7546.75元，增长0.28%。其中：财政拨款收入减少141492.20元，较上年下降5.39%；其他收入增加149038.95元，较上年增加100%。主要原因是2022年调出公务员1人，9月份新招录事业人员2人，退休人员因故去世比去年减少1人，所以财政拨款预算收入相应减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党南华县委员会党校2022年度支出合计2659080.23元。其中：基本支出2551713.18元，占总支出的95.96％；项目支出107367.05元，占总支出的4.04％；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。

与上年相比，支出合计减少14845.15元,减少0.55%，其中，基本支出较上年增加46057.80元，增加1.84%；项目支出较上年减少60902.95元，减少36.19%；主要原因是2022年调出公务员1人，9月份新招录事业人员2人，在职人数较上年增加，所以财政拨款预算支出相应增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党南华县委员会党校正常运转的日常支出2551713.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2460824.66元，占基本支出的96.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费90888.52元，占基本支出的3.56％。

（二）项目支出情况

2022年度中国共产党南华县委员会党校用于专项业务工作的经费支出107367.05元。其中，基本建设类项目支出0.00元，用于开展全县党员干部教育培训、轮训、宣讲等各项工作及党校工作正常运转的经费支出107367.05元。其中，年初结转结余支出47078.10元：包括应急救护培训协作经费9965.52元、县委党校党员教育培训经费27921.78元、县直机关工委万名党员进党校培训会务费4346.00元、艾滋病防治知识培训经费4844.80元；其他资金支出60288.95元：包括县委组织部2022年万名党员进党校培训费12257.40元、政法系统2022年政治轮训场地租赁和会务费10000.00元、卫健局拨入2022年党校工作经费23538.35元、其他支出14493.20元。项目支出与上年相比减少60902.95元，减少36%,主要原因是本年支出项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党南华县委员会党校2022年度一般公共预算财政拨款支出2462963.18元,占本年支出合计的92.62%。与上年相比减少210962.20元,减少7.89%。主要原因是2022年调出公务员1人，9月份新招录事业人员2人，退休人员因故比去年减少1人，所以财政拨款预算支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1808992.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.44%。主要用于开展党员干部教育培训、轮训、宣讲等各项工作及党校工作正常运转的开支；

2.社会保障和就业（类）支出289877.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.77%，主要用于养老保险及职业年金支出；

4.卫生健康（类）支出196588.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.98%，主要用于单位医疗保险及公务员医疗补助；

5.住房保障（类）支出167504.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%，主要用于单位住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5900.00元，支出决算为5900.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为5900.00元，完成预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格控制三公经费支出。

其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党南华县委员会党校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5900.00元，支出决算为5900.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为5900.00元，完成年初预算的100%。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格控制三公经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少100.00元，下降1.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，较上年没有增减变化；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，较上年没有增减变化；公务接待费支出决算较上年减少100.00元，下降1.66%。主要原因是我单位厉行节约，严格控制三公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中，公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次129人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中国共产党南华县委员会党校干部教育相关工作的开展所发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党南华县委员会党校2022年机关运行经费支出90888.52元，与上年对比减少11591.65元,减少的主要原因是办公费、电费、劳务费、培训费、公务接待、其他交通费支出较上年减少。部门机关运行经费主要用于日常工作所需开支90888.52元（其中：办公费9955.00元，水费1495.70元,电费2000.00元，邮电费854.30元，物管费1500.00元，差旅费6717.00元，培训费195.00元，公务接待费5900.00元，工会经费22523.00元，劳务费6788.52元，其他交通费用32500.00元，其他商品和服务支出460.00元）。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党南华县委员会党校资产总额12328969.61元，其中，流动资产（现金+银行存款）30391.94元，固定资产11891807.67元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00元，无形资产406770.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加358721.31元，原因是本年度增加固定资产购置。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产占有使用情况表 单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计	1	12328969.61	30391.94	11891807.67	9378641.30			2513166.37			406770.00

 

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表12—附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、干部教育：反映党校用于机构运转，教学科研队伍建设和举办各类培训班的支出等。

五、支出增长率：衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%。
    六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

监督索引号53232400228101111