中共南华县委办公室2022年度部门决算

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中共南华县委办公室2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责党的路线、方针、政策及中央、省委、州委的决策、决定及部署贯彻落实情况的督查检查，收集反馈信息，综合重要情况；统筹协调县委文件运转、会议筹备、工作落实；服务好县委领导等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，县委办公室始终以作风革命“大起底大排查大提速大提标大提质”五大行动为抓手，持续深化作风革命、效能革命，加强机关效能建设，秉承自我革命的精神在转作风、强服务、抓落实、促发展方面走在前、干在先，紧紧围绕县委中心工作，不断加强县委办公室领导班子和职工队伍的自身建设，机关工作面貌焕然一新。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中共南华县委办公室内设机构13个，分别是综合股、常委办、综合调研一股、综合调研二股、综合调研三股、督查室、信息综合室（应急办）、行政后勤股、关工委办公室、档案管理股、机要管理股、密码管理股、保密管理股设综合股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党南华县委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为中国共产党南华县委员会办公室，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共南华县委办公室2022年末实有人员编制42人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制9人），事业编制10人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有人员31人，行政人员29人（含行政工勤人员9人），参公管理事业人员2人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共南华县委办公室2022年度收入合计8177967.07元。其中：财政拨款收入6584386.4元，占总收入的80.51%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1593580.67元，占总收入的19.49%。与上年相比，收入合计增加1424273元，增长21.09%。其中：财政拨款收入增加899092.33元，增长15.81%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加525180.67元，增长49.16%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加是因为2022年工资调标、基数调整、人员增加、项目增加，其他收入增加是因为2022年县委办公室非财政拨款增加。

二、支出决算情况说明

中共南华县委办公室2022年度支出合计8477880.37元。其中：基本支出5100424.84元，占总支出的60.16％；项目支出3377455.53元，占总支出的39.84％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2090672.84元，增长32.73%。其中：基本支出增加199330.77元，增长4.07%；项目支出增加1891342.07元，增长127.27%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：年内有3个新增项目（按规定不宜公开）。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中共南华县委办公正常运转的日常支出5100424.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4681474.84元，占基本支出的91.79％。与上年4475364.07元对比增加4.61%，主要原因分析：2022年本单位较上年相比人员增加。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费418950元，占基本支出的8.21％。与上年的425730元对比减少1.6%，主要原因分析：本年度公用经费减少。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中共南华县委办公室完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出3377455.53元。其中：基本建设类项目支出0元。其中：办公费1328706.21元，水费6273元，电费6273元，邮电费24746.37元，差旅费141414元，维修维护费329479.78元，会议费49999.4元，公务接待费22331.02元，培训费3000元，公务用车维护运行费144069.37元，办公设备购置90870元，信息网络及软件购置更新1050493.38元，公务用车购置179800元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共南华县委办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出6584386.4元,占本年支出合计的77.66%。与上年相比增加899092.33元，增长15.81%,主要原因分析2022年县委办公室新增项目3个（按规定具体事项不宜公开）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5522738.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.88%。主要用于发放人员工资津贴、日常基本支出、项目支出；

2.社会保障和就业支出401487.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.10%。主要用于支付职工基本养老保险、职业年金；

3.卫生健康支出326700.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96 %。主要用于支付职工基本医疗保险、公务员医疗补助；

4.住房保障支出333460元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于支付职工住房公积金；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为133000元，支出决算为312753.02元，完成年初预算的235.15%，决算数大于预算数的原因是年内新购置公务用车1辆。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算179800元，占总支出决算的57.49%；公务用车运行维护费支出决算100000元，占总支出决算的31.97%；公务接待费支出决算32953.02元，占总支出决算的10.54%。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共南华县委办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为133000元，支出决算为312753.02元，完成年初预算的235.15%，支出决算数大于年初预算数的原因是新购置公务用车1辆。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为179800元，主要原因是根据上级相关文件要求，需购置公务用车1辆；公务用车运行维护费支出决算为100000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为32953.02元，完成年初预算的99.86%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加104853.02元，增长50.43%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加179800元；公务用车运行维护费支出决算增加25000元，增长33.33%；公务接待费支出决算减少8746.98元，下降20.98%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是2022年新购置公务用车1辆，车辆使用年限长维修维护频次增加以及燃油费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是县委办公室核定应急保障车辆编制2辆，空编1辆，为保障工作用车需求和用车安全需购买车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于县委办公室所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次334人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展各项业务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共南华县委办公室2022年机关运行经费支出418950元，减少6780元，下降1.59%,主要原因分析年内机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于办公室日常公用经费支出及车改补贴发放。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中共南华县委办公室资产总额3556444.38元，其中，流动资产169273.41元，固定资产3373812.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产13358元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少275081.3元，其中固定资产增加256260元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值231428元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额213800元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出213800元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232400120101111