中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算

监督索引号53232400122501000

中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共南华县委办公室关于调整中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室职责机构编制的通知》（南办字〔2019〕28号）文件规定，本部门主要职责是：贯彻执行国家、省、州和县关于行政管理体制改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；研究拟订我县行政管理体制改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；具体管理全县各机关和事业单位的机构编制工作。分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；负责县、乡镇机关事业单位编制及科级领导职数使用审核报批；负责事业单位登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责县、乡机关事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作等。

（二）2022年度重点工作任务概述

以改革创新为重点，抓住试点机遇，以高质量机构编制工作服务保障全县经济社会高质量发展。一是巩固提升基层整合审批服务执法力量试点改革成效。在全面完成试点改革任务基础上，督促县级各职能部门和龙川镇、雨露乡严格对照试点任务项目化清单化抓好改革责任落实，及时督促发现、解决存在的“中梗阻”难题，持续探索基层治理“新路径”，推动实现改革“红利”真正惠及基层，逐步提高基层治理能力。二是稳步推进检验检测机构整合改革。为实现检验检测机构整合改革与产业发展深度融合，制定印发《南华县检验检测机构整合改革方案》《南华县检验检测所职能配置、内设机构和人员编制规定》及相关配套文件，2022年9月20日举行了南华县检验检测所揭牌仪式，同步设立党组织，配强班子，人员转隶、资产整合等工作稳步推进，以精简高效的体制机制助力野生菌产业发展。三是深入推进综合行政执法改革。结合参照管理单位规范设置工作，统筹推进农业农村等6个领域综合行政执法改革，制定印发了6个领域行政执法机构编制方案，明确了综合执法机构设置、主要职能职责和人员编制等事项，为进一步提升行政执法效能提供强有力机构编制保障。四是加大编制统筹调配力度。加大编制动态统筹调整力度，盘活编制资源。通过到龄退休、提前退休、调出县外、转任等方式循序消化超编目标任务。制定印发《南华县教育系统编制备案制管理办法》《南华县医疗卫生机构编制备案制管理办法》，切实为全县义务教育均衡发展、促进优质医疗资源均衡布局提供强有力保障；制定出台《南华县行政编制统筹使用管理办法（试行）》，加大部门间行政编制调配力度，提升了行政编制供给效能，促进机构编制资源发挥积极作用。五是规范登记管理工作。规范做好机关群团统一社会信用代码管理和事业单位法人简易注销登记工作。共办理变更登记29家，核准登记事业单位201户，事业单位法人年度报告公示率达100%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

本部门为县委工作机关，归口县委组织部管理，下设5个内设机构：综合股、机关股、事业和登记股、信息股、监督检查和政策法规股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，因此决算公开附表中《政府性基金预算收入支出决算表》（公开08表）为空。

中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，因此决算公开附表中《国有资本经营预算收入支出决算表》（公开09表）为空。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室2022年度收入合计1,436,342.70元。其中：财政拨款收入1,327,281.70元，占总收入的92.41%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入109,061.00元，占总收入的7.59%。与上年相比，收入合计增加44,445.12元，增长3.19%。其中：财政拨款收入减少62,415.88元，下降4.49%，主要原因是人员经费比上年减少；其他收入增加106,861.00元，增长4,857.32%，主要原因是2022年非财政拨款增加导致其他收入增加，且上年其他收入基数小，导致2022年其他收入增长率大幅增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室2022年度支出合计1,418,370.78元。其中：基本支出1,364,781.70元，占总支出的96.22%；项目支出53,589.08元，占总支出的3.78%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加14,117.28元，增长1.01%。其中：基本支出增加35,084.12元，增长2.64%，主要原因是2021年年终绩效奖励资金在2022年发放；项目支出减少20,966.84元，下降28.12%，主要原因是2022年财政拨款项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,364,781.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,249,921.46元，占基本支出的91.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费114,860.24元，占基本支出的8.42％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出53,589.08元。与上年相比，减少20,966.84元，减少的主要原因是2022年财政拨款项目支出较上年减少。其中：基本建设类项目支出：0元，非基本建设类项目支出53589.08元。主要用于 办公费29684.14元，邮电费766.68元，差旅费13573.00元，会议费150.00元，公务接待费4399.00元，办公设备购置费5016.26元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出1,327,281.70元，占本年支出合计的93.58%。与上年相比减少62,415.88元，下降4.49%，主要原因是主要原因是人员经费比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出1,021,509.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.96%。主要用于在职干部职工基本工资、交通补贴等人员经费支出以及办公费、水电费等日常公用经费支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

8.社会保障和就业（类）支出143,638.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.82%。主要用于缴存单位职工2022年机关事业单位基本养老保险；

9.卫生健康（类）支出77,337.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出84,796.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。主要用于缴存单位职工2022年住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,000.00元，支出决算为9,298.00元，完成年初预算的61.99%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算9,298.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算9,298.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,000.00元，支出决算为9,298.00元，完成年初预算的61.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为9,298.00元，完成年初预算的61.99%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，严格控制“ 三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,478.00元，增长18.9%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加1,478.00元，增长18.9%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是重点工作增加，上级督查调研增加等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次95人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州机构编制部门督查调研等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室2022年机关运行经费支出114,860.24元，比上年增加2,852.09元，增长2.55%,增加主要原因是深化综合执法改革、基层整合审批服务力量改革、检验检测机构改革等工作任务增加，增加办公耗材支出等。机关运行经费主要用于购买商品和服务的办公费、邮电费、差旅费、水费、电费等费用。

三、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室资产总额56184.83元，其中，流动资产18,776.00元，固定资产37408.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12,081.31元，其中固定资产减少5,675.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产4项，账面原值14,870.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额4,000.00元，其中：政府采购货物支出4,000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室2022年没有其他重要事项需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。

（三）编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“ 三定” 规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。

监督索引号53232400122501111