南华县总工会2022年度部门决算

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南华县总工会2022年度部门决算

目录

第一部分南华县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分南华县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会、州总工会的工会工作指导方针和任务，开展工运理论和政策研究，围绕县委、县政府中心工作，制定南华县工运发展规划，指导全县工会工作。

2.坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，组织指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行县委和上级工会的决定，开展工会各项业务工作。

3.坚持以职工为本、主动依法科学维权的维权观，促进完善社会主义劳动法律，围绕职工最关心、最直接、最现实的利益问题，维护职工的经济、政治、文化和社会各项权益。

4.加强工会自身建设和改革，研究制定加强基层工会建设的各项制度，推进基层工会规范化建设，增强基层工会的活力，把工会建设成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型“职工之家”。

5.研究劳动关系领域新情况、新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。

6.紧紧围绕全县经济建设，组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作等活动。

7.积极开展职工宣传思想工作和素质提升工作，教育引导职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

8.加强工会领导干部协管工作，研究制定工会干部管理和培训规划，打造一支“信念坚定、为人民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的工会干部队伍。

9.推进工会女职工委员会建设，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作，依法维护女职工特殊权益。

10.协助政府做好劳动模范的推荐评选和管理服务工作，大力弘扬新时期劳模精神、劳动精神和工匠精神。

11.大力开展“互联网+工会”工作，打造工会服务职工网络平台和载体。

12.做好工会经费收缴、管理、使用和审查审计工作，做好工会资产管理工作。

13.组织承办县委、县政府和州总工会交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

按照《工会法》的规定，结合我县实际，2022年县总工会工作的主要任务是围绕县委、县政府的中心，服务大局，团结动员全县广大职工投奔经济建设主战场，扎实推进新时期产业工人队伍建设改革，巩固帮扶困难职工成果,大力开展“送温暖”活动，为全面建成小康社会充分发挥工人阶级主力军的作用，组织起来，切实维权，充分发挥工会组织联系职工群众的桥梁和纽带作用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、组织网络宣教部、劳动经济和法律维权部、财务和资产监督管理部、经费审查委员会办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入南华县总工会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个。

分别是：

1.南华县总工会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县总工会2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县总工会2022年度收入合计166.65万元。其中：财政拨款收入158.99万元，占总收入的95.40%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入7.66万元，占总收入的4.60%。与上年相比，收入合计增加11.39万元，增长7.34%。其中：财政拨款收入增加3.73万元，增长2.40%；增长的主要原因是人员工资正常晋升。

二、支出决算情况说明

南华县总工会2022年度支出合计166.65万元。其中：基本支出166.65万元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加11.39万元，增长7.34%。其中：基本支出增加11.69万元，增长7.53%；项目支出减少0.3万元。增长的主要原因是人员工资正常晋升。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障南华县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出166.65万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出154.68万元，占基本支出的92.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.97万元，占基本支出的7.18％。

2022度用于保障县总工会机关正常运转的日常支出2.51万元，与上年1.841万元对比，日常经费略有所增加，人员公用经费未增加，职工工资福利与上年有所增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出147.02万元，占基本支出的92.47％；办公费0.73万元,工会经费2.29万元，接待费0.48万元，水费0.1万元；电费0.5万元；差旅费0.5万元；会议费0.2万元等日常公用经费4.8万元，占基本支出的3.02％；公务员公务交通补贴支出7.17万元，占基本支出的4.51%。 2022年基本支出158.99万元，主要明细如下：基本工资支出39.68万元，津贴补贴45.50万元，奖金支出15.26万元，绩效工资支出5.43万元，机关事业单位基本养老保险支出13.15万元，职业年金5.49万元，职工基本医疗保险缴费7.11万元，公务员医疗补助缴费4.27万元，其他社会保障缴费0.46万元，住房公积金支出10.68万元，商品和服务支出11.97万元。

（二）项目支出情况

2022年度本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县总工会2022年度一般公共预算财政拨款支出158.99万元,占本年支出合计的95.40%。与上年相比增加3.73万元，增长2.40%,增长的主要原因是人员工资正常晋升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出118.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.4%，主要用于部门正常工作运转；

2.社会保障和就业支出18.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.72%，主要用于养老保险及职业年金支出；

3.卫生健康支出11.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%，主要用于单位医疗保险及公务员医疗补助；

4.住房保障支出10.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%，主要用于单位住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.48万元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算0.48万元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县总工会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无增长；公务用车购置费支出决算为0万元，无增长；公务用车运行维护费支出决算为0元，无增长；公务接待费支出决算为0.48万元，与上年的0.48万元持平，无增长。2022年度“三公”经费支出决算保持稳定，无增长，主要是加强行政管理，提高工作效率，节约行政成本，压缩行政开支，严格管理，控制接待费，控制陪餐人员，严禁公车私用，从2016年9月起取消了公务用车，2022年没有公务用车购置及运行费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.48 万元。其中：

国内接待支出0.48万元。没有发生外宾接待支出。县总工会2022年共接待国内来访团组5个，来宾60人次。主要用于接待乡镇基层工会汇报工作支出。

国(境)外接待支出0万元。没有发生国（境）外接待支出。县总工会2022年接待国（境）外来访团组0个，来访外宾0人次。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

县总工会2022年机关运行经费支出11.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%。部门机关运行经费主要用于办公费7252.00元，水费1000.00元，电费5000.00元，会议费2000.00元，公务接待费4800.00元，工会经费22948.00元，差旅费5000.00元，其他交通费用71700.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，南华县总工会资产总额2.7万元，其中，流动资产0万元，固定资产2.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.41万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产60项，账面原值20.63万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

2.7

2.7

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2022年度，南华县总工会无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232400171801111