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南华县委组织部2022年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织、指导全县各级党组织认真贯彻落实新时代党的组织路线，坚持组织路线为政治路线服务。

2.统筹、指导全县农村、机关、国企、事业单位、社区、非公经济组织和社会组织等各级各类党组织建设；协调、规划和指导全县党员发展、教育、管理、监督工作；负责党内统计、党费收缴管理使用；组织开展新时代组织工作研究。指导乡科级领导班子的民主生活会及思想作风建设。

3.提出县委管理的领导班子的调整、配备意见和建议；负责县委管理干部的培养、考察、调配、交流和办理任免手续；研究制定全县干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施，组织落实培养、选拔优秀年轻干部、少数民族干部、妇女干部、非党干部的具体措施；负责县处级、乡科级领导干部民主评议及年度考核业务工作。

4.负责县管干部监督工作的统一协调和宏观指导；对所管辖范围内的科级干部和干部选拔任用工作实施监督；研究和参与制定有关干部监督的制度、规定；督办和直接查办违反《党政领导选拔任用工作条例》和组织人事纪律的行为；受理并调查核实群众举报的领导干部的问题；负责全县公务员队伍的干部人事档案管理工作。抓好群众来信来访工作。

5.主管干部教育工作。制定全县干部教育规划、计划和有关政策规定；组织县管干部、村（社区）干部及农村党员进行培训，负责干部调训；指导、协调县级各部门单位的干部教育工作；指导县委党校、乡镇党校加强干部培训基地建设；研究、探索新时代干部教育培训的制度、措施。

6.负责全县人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查。

7.统一管理公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训等事务，研究拟订全县公务员管理配套政策并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员申诉控告等。

8.负责对机关党的建设的规划、指导、监督和检查；抓好县委县直机关工委所属基层党组织建设。

9.协调服务离休干部及副处以上退休干部工作；协同离退休干部原所在单位抓好离退休干部政治待遇和生活待遇落实；加强老干部活动中心建设和管理。

10.完成党的组织建设、干部队伍建设、干部教育、干部监督以及公务员管理、人才、老干部方面的信息、调研、督查。

11.完成省州组织部和县委交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.强化政治功能，健全组织体系夯实基层基础。一是早抓党建工作系统谋划。制定出台《南华县基层党建工作总体方案》《2022年南华县基层党建重点项目清单》等系列文件，坚持任务项目化、项目清单化、清单具体化，推动基层党建工作任务有效落实。二是实抓党的工作全覆盖。在物业管理、商圈楼宇等新兴业态成立党组织11个，建立电子商务协会党支部1个，新成立10个乡镇“两新”组织党委（党总支），新建社区“两新”组织工作站12个，完成业委会、物委会建设81个。三是重抓党支部规范化建设。深化“双整百千”四级联创，抓实332个先进党组织、497个中间党组织和83个后进党组织的晋位提升工作，以及14个软弱涣散党组织整顿。四是真抓党组织政治功能发挥。深入实施基层党建高质量发展五年行动计划，全面提升乡村振兴五个组织化程度，落实“八个到位”加强流动党员管理，在项目一线成立临时党支部21个。深入推广农村党员“星级化管理”，经验做法得到州委刘勇书记肯定。五是精抓基层党建品牌培树。巩固“3100”基层党建品牌和35个党建精品示范点创建成果，继续培树30个党建示范点和22个先进典型，通过以点成线、连线成片、示范引领，打造有影响力、有南华辨识度党建精品。六是大抓基层力促乡村振兴。全面启动51个村庄规划编制，省级扶持壮大村级集体经济项目龙泉农贸市场建成投入使用，罗家屯物流园区加油站建设集体经济项目通过省级评审，惠及40个村可年新增村级集体经济收入3.5万元以上。深入实施“领头雁”培养工程和“一村一名大学生”培育计划，扎实开展村干部“擂台比武”，稳步推动“大岗位制”落实落地。

2.突出政治标准，树牢选用导向锻造过硬队伍。一是培优干部队伍。以实地走访、沙龙座谈等形式，多渠道了解基层班子运行情况、干部干事状态和群众评价反映。组织制定并实施南华县年轻干部培养“雄鹰计划”，健全完善年轻干部政治素质、培养规划、优化结构等机制，实施“上派+下挂+外联+内练”培养措施，建立30岁以下优秀年轻干部人才库，选派11名优秀年轻干部到一线服务窗口实践锻炼。年初以来提拔使用51名，轮岗交流87名、晋升职级44名。实施政企双向挂职4人，推荐到省州顶岗锻炼18人，省外交流学习2人。二是建强干部教育阵地。推行“课堂教学园地+党性淬炼阵地+技能实训基地”党员教育培训体系，举办党的十九届六中全会精神、乡村振兴、干部大讲堂等培训主体班，培训干部1.8万余人次。举办“万名党员进党校”42期培训党员6012名，开展“党课开讲啦”活动682场次、“领导干部上讲堂”314场次，组织全县900余个党组织收听收看党的二十大盛况。储备党员干部培训师资库人员41人，深入开展“六讲一比拼”，打造南华党员干部教育品牌，构建多层次、多样化培训工作格局。三是激励干部担当作为。常态化推进“五个一批”工作，推动公务员日常考核、年度考核、专项考核，推荐全省“人民满意的公务员”1人、州委表扬两批担当作为优秀干部和“贯彻新发展理念、推动高质量发展”先进个人15人，调整不适宜担任现职干部3人，稳妥推进参照管理单位规范设置工作，完成第一批事业单位管理职员晋升127名。四是加强干部监督管理。组建6个专项调研组深入各乡镇、县级各部门开展全覆盖集中调研两次，开展谈心谈话734人次，其中与“一把手”谈心谈话81人次。注重发挥信访举报受理办理机制、干部监督工作联席会议机制作用，有效整合纪检监察、审计、法检、政法、信访等成员单位干部监督力量，形成干部监督工作合力。

3.注重政治吸纳，激发人才活力优化人才生态。一是聚力育才深度。深入实施人才工作“五项工程”，着力构建党委统一领导，组织部门牵头抓总，有关部门各司其职、密切配合，用人单位发挥主体作用、社会力量广泛参与的党管人才工作格局。高质量完成《南华县人才发展“十四五”规划》编制并抓好落实，稳步推进“南华英才”培养工程实施意见落实，搭建“企业+专家工作站+科研院所”合作平台，设立中华全国供销合作总社昆明食用菌研究所南华分院，彝绣协会丁兰英荣获首届“兴楚人才奖”贡献奖，南华华芯电子科技有限公司董事长朱照福获第九届“云南青年创业省长奖”。二是拓宽引才广度。鼓励和支持南华籍在外人才回县创业发展，与45人建立沟通联系机制，完成县外人才面试8人。引进青年人才135人，引进云南深蓝教育科技有限公司13名教师。三是提升留才温度。积极建立“人才工作服务站”、乡镇“一站式”人才服务窗口，加大领导干部联系服务专家人才力度，优化“线上+线下”“一站式”服务功能。选派6名优秀专业技术人才到州级对口部门培养研修，持续做好州级下派我县服务基层的14名优秀专业技术人才的保障工作。

4.加强政治引领，发挥组织优势服务中心大局。一是强化“两个作用”发挥。制定《关于深入开展党建引领农村人居环境整治提升“十好行动”的通知》等系列文件，以党的建设引领重点产业、重大项目、重要工作，推进党建服务保障中心工作。二是深化抓党建促基层治理。调整优化县城建成区网格设置，选派182名两新党建指导员，组建网格志愿服务队221支、党员先锋队161支，帮助市场主体解决“六难”问题234个，化解社会治理问题2000余件，网格党建工作在全州城市基层党建引领基层治理暨两新组织党建融入城市基层党建工作现场推进会上交流发言。积极推广“党员中心户+网格化”治理模式，科学高效精准做好“10.03”涉疫事件处置工作，经验做法在全州推广。三是积极推进基层民主“阳光工程”。严格落实“四议两公开”工作法，全覆盖成立1494个村（居）民小组理事会，加强对村（社区）干部特别是“一肩挑”人员管理监督，制定《南华县村（社区）小微权力“三个清单”制度》等5个制度，推动村民说事、议事、主事。

5.抓实政治建部，强化素质提升建设模范部门。认真开展组织系统“树三风提四气”主题实践活动和南华县作风革命“五大行动”，出台《关于进一步强化县委组织部机关作风革命效能革命的六项制度》，开展每周组工讲坛，不断提高组工干部理论水平和业务素质。向下扎根向上生长、党建引领风帆劲跨越发展阔步行、南华县党建引领农贸市场改造发展壮大村级集体经济等一批具有南华特色、组织工作特点的文章相继被中国组织人事报、云南日报、云南组工通讯等刊物刊发，选调生国情调研报告《盘活红色资源助力乡村振兴的探索——一街乡红色资源开发利用助推乡村振兴的专题调研报告》获中组部二等奖。深入一线蹲点调研，目前已完成10乡镇、128个村（社区）、60余家县级部门全覆盖蹲点调研。县委组织部成功创建为省级文明单位和省级模范机关。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、干部股、组织一股、组织二股、组织三股、干部监督股、干部教育股、公务员一股、公务员二股、人才工作股、老干部工作股、一部手机治理通办、党员教育中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入南华县委组织部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县委组织部2022年末实有人员编制40人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制2人），事业编制11人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员3人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县委组织部2022年度收入合计13375285.47元。其中：财政拨款收入12220645.39元，占总收入的91.36%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入1154640.08元，占总收入的8.64%。与上年相比，收入合计增加1337630.24元，增长11.1%。其中：财政拨款收入增加1238064.72元，增长11.2%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加99565.52元，增长9.4%。主要原因是调整基本工资增资，住房公积金。养老、医疗保险基数变更导致人员工资、经费支出增加。

二、支出决算情况说明

南华县委组织部2022年度支出合计13627438.06元。其中：基本支出4991854.74元，占总支出的36.64％；项目支出8635583.32元，占总支出的63.36％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1884545.97元，增长16.05%。其中：基本支出增加807614.07元，增长14.25%，主要原因是2022年调整基本工资，人员经费增加。项目支出增加1076931.9元，增长19.3%，主要原因是2022年项目增加，相应的项目支出增加；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障南华县委组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4991854.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4585542.29元，占基本支出的91.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费406312.45元，占基本支出的8.14％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障南华县委组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8635583.32元。其中：基本建设类项目支出0元，非基本建设类项目支出8635583.32元。主要用于彝乡英才培养工作经费80000.00元；大比拼工作经费20004.00元；南华县村“三职”（社区“五职”）干部离任补助经费5219700.00元；农村党员教育培训经费50000.00元；公务员年度考核连续三年优秀记“三等功”奖金经费114000.00元；“两新”组织党建工作经费280799.15元；党建引领“一部手机治理通”推进基层治理体系和治理能力现代化建设工作经费50000.00元；县大比拼工作经费179986.20元；县老干部活动中心管理经费20000.00元；县老年大学人员及办学经费10000.00元；老干部特困帮扶专项资金48870.00元；企业离休干部危重病期间陪护经费10000.00元；离休干部代管经费2600.00元；县延安精神研究会工作经费10000.00元；离休干部特需经费9000.00元；敬老节、春节慰问老干部经费77000.00元；老干部活动经费8600.00元；县委书记抓基层党建创新项目经费50000.00元；农村老党员定期生活补助经费335820.00元；县级优秀专业技术人才和具有突出贡献县级优秀专业技术人才培养经费120000.00元；综合服务平台建设日常运行维护经费65450.00元；住楚雄老干部活动项目经费9987.42元；县人大、县政府和县政协换届选举工作经费50000.00元；南华县专业技术人才服务基层人员办公经费30000.00元；2022年下派选调生到村任职工作补助资金85899.00元；2022年楚雄州村（社区）党员教育活动经费208100.00；组织工作宣传经费99990.49元；组织事业发展经费294101.72元；干部人事档案数字化经费132579.00元；“智慧党建”系统建设资金40000.00元；党建专项经费4848.00元；南财预〔2021〕301号经费23500.00元；南财预〔2022〕27号工作经费53410.00；组织工作经费162185.09元；“不忘初心、牢记使命 ”主题教育经费50192.11元；沪滇项目资金200000.00元；州委组织部拨入党员教育视频片观摩评比奖补费5000.00元；春节老干部慰问经费39000.00元；党员教育视频片制播工作先进单位补助经费3000.0元；大比拼工作经费15440.00元；一部手机治理通工作经费31595.78元；老干部驿站建设费30000.00元；电商培训费10000.00元；培训专项经费5244.89元；上级部门调研检查缴纳伙食费1060.00元；2019州级基层党建工作经费14777.00元；党校视频培训系统建设费用47900.00元；选调生国情调研经费8802.00元；南财行〔2021〕52号组织部工作经费2082.52元；县社保局拨公益性岗位、保险补贴15058.95元；南华县2022年基层党建工作经费200000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县委组织部2022年度一般公共预算财政拨款支出12049528.17元,占本年支出合计的88.42%。与上年相比增加1029208.44元，增长9.3%,主要原因是调整基本工资增资，住房公积金、养老、医疗保险基数变更，导致人员工资经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10984553.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.17%。主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴及单位的日常办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、车辆运行维护费以及老干部工作经费等；

2.社会保障和就业支出459813.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于在职人员养老保险、职业年金、工伤保险；

3.卫生健康支出304253.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%。主要用于在职人员行政单位医疗、公务员医疗补助；

4.住房保障支出300908元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000.00元，支出决算为69961.00元，完成年初预算的99.94%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算40000.00元，占总支出决算的57.17%；公务接待费支出决算29961元，占总支出决算的42.83%，具体是国内接待费支出决算29961元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县委组织部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000元，支出决算为69961.00元，完成年初预算的99.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为40000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为29961.00元，完成年初预算的99.87%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神，严格控制三公经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6561元，增长10.34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加10400元，增长35.13%；公务接待费支出决算减少3839元，下降11.35%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是油价上涨，开展调研、检查、干部考察等工作增多，公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待67批次（其中：外事接待0批次），接待人次603人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门开展调研、检查、干部考察发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华委组织部2022年机关运行经费支出389212.45元，增加3487.55元，增长0.88%,主要原因分析2022年公用经费支出比2021年相对增加。部门机关运行经费主要日常办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、车辆运行维护费以及老干部工作经费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，南华县委组织部资产总额4649279.81元，其中，流动资产966596.01元，固定资产3682683.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少420756.25元，其中固定资产减少144116.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额12757.45元，其中：政府采购货物支出5050元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出7707.45元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232400120301111