南华县文学艺术界联合会2022年度部门决算

监督索引号53232400272101000

南华县文学艺术界联合会2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

文联是党领导的文艺界人民团体，是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺的重要力量，更是服务广大文艺工作者的温馨和谐家园。一是贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于文学艺术工作方面的方针政策，坚持党的“双百”方针和“二为”方向，指导县文联所属协会工作，指导开展乡镇文艺工作，履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职责，拓宽文联四方作用。二是抓好全县文艺创作和文艺活动，领导和指导《龙川江》编辑部，办好全县文学刊物—《龙川江》，多出精品，促进繁荣，大力培养文艺人才。三是拓展与各地文艺界的联系，组织学术交流，组织文艺家深入生活、体验生活，积累创作素材，激发创作热情。四是维护全县文艺家和文艺团体的知识产权等正当权益。五是创造条件，为文艺家提供宽松的创作环境，发展与壮大文艺队伍。六是完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、文艺服务基层。今年1月，根据疫情防控的要求，组织文艺轻骑兵活动。6名县书法家协会会员深入五街镇开展“佳节尚文明·志愿关爱行” 暨志愿写春联送春联活动，为群众书写春联500余对，福字200多个。1月29日上午，8名县书法家走进县公务中心大厅义务为出席两会的代表、委员和公务中心大楼干部职工书写春联300余副，福字200余个。

2、深入基层采风。深入开展采风活动，与沙桥、雨露乡镇党委政府深度交流，反复推敲、协商，本着有历史依据，便于打造的原则，今年先后推出“沙桥八景”和“雨露八景”，追忆乡愁里的乡镇，彰显乡镇特色，为乡镇的乡村振兴注入文化灵魂。“沙桥八景”：雄岭松涛、丝路古道、状元折柳、苴水源流、红色大田、滇缅盘旋、南泉钟声、板桥烟雨。“雨露八景”：龙顶晓日、力戈清潭、灵石唤月、古祠灯影、五丛献彩、杨方风雅、耐桥烟雨、向天遗迹。县文联组织中国作家协会会员及省州作协会员一行20人，深入兔街镇开展“兔街印象·最美茶乡”文学创作采风活动，探索实践文学与茶产业深度融合，助力乡村振兴。开展此次文学创作采风活动，旨在沾泥土、观实情、潜问道、探思路、寻文脉、谋融合、精创作，为助力兔街镇乡村振兴收集文学素材，创作一批体现时代特色，有思想、有温度、有高度的文学作品，形成15万字的文学作品集《兔街印象》，为促进产业发展、乡村振兴贡献文学工作者的一份力量。县文联、沙桥镇共同组织县摄影家协会会员、本土民族民间非遗传承人参加“遇见沙桥·洋芋花开暨民族民间传统文化”摄影采风活动。组织县音乐舞蹈家协会会员创作反映南华历史文化、生态文化、民俗文化和民族团结的歌曲5首。

3、着力文联工作。一是举办诗歌朗诵会。3月20日，组织作家协会、摄影家协会在啊呀噜田园农庄举办星光诗歌朗诵会。二是绘制茶山壁画。4月13日，县文联组织县作家协会、县摄影家协会参加兔街首届采茶节，县美术家协会配合文旅和兔街镇党委政府在兔街半坡绘制茶山壁画100多平方米。三是组织文学创作培训。3位本土作家参加楚雄州作家协会彝和园文学创作基地挂牌暨《金沙江文艺》重点作者改稿培训班。四是着力办好文学期刊。《龙川江》文学季刊已经出版3期。将“乡村故事”和“楚雄评论”两个栏目办出特色。五是支持好审计。经中共南华县委审计委员会批准，中共南华县委审计委员会办公室、南华县审计局于2022年5月30日至6月22日，对南华县文学艺术界联合会负责人在担任主席期间（2011年8月以来）经济责任履行情况进行了审计。根据《云南省党政部门领导干部经济责任审计评价办法》，对县文联负责同志担任主席期间的评价结果为：较好履行了经济责任。六是积极组织书法作品参展。我县书法家协会两位会员的书法作品入选“喜迎二十大 奋进新征程——记忆楚雄·滇中书画馆首届书画作品邀请展”。七是文学创作和文艺宣传。南华县作协会员作品分别在省级、州级刊物上发表51篇（首）。省级刊物4件；州级刊物47件。2022年以来，文艺宣传持续用力,《兔街印象·最美茶乡”——南华县开展文学创作采风活动》被《云南生态网》《云南网》《人民日报网》采用。云南省文联主办的《云南文艺网》用稿6篇。分别是:《南华县传达学习中国文代会、作代会精神》《南华县开展写春联送春联活动》《南华县文联助力首届金花乡村文化节》《南华县文联组织文艺家助力乡村振兴》《南华县文联组织开展“保护龙川江，全民在行动”主题活动》《南华县文联开展“兔街印象·最美茶乡”文学创作采风活动》。

4、文联工作成效。通过开展作风革命，文联工作取得初步成效。今年以来，南华县文联文学创作成果和组织申报摄影参展工作被楚雄州文联通报表扬两次。今年4月，县文联有一位同志被楚雄州委、楚雄州人民政府授予楚雄州民族团结进步模范个人荣誉称号。同年6月，县文联被南华县委、南华县人民政府授予南华县民族团结进步模范集体。由楚雄州生态环境局主办的楚雄州生物多样性·绿孔雀之乡摄影展中，我县一名摄影家协会会员荣获二等奖。组织好南华县“喜迎二十大 奋进新征程”美术、书法、摄影作品征集工作。120余幅美术、书法、摄影作品在县文化馆及线上进行展出。诗歌《绿孔雀》（5首）入选云南省文联“喜迎二十大 奋进新时代”主题征文，并在《云南文艺网》刊载。县作协会员在省级公开出版发行的报刊上发表文学作品15篇（首），主要是《星星诗刊》《云南日报（读书）》《民族时报（山茶花）》《春城晚报》《巴渝人文》《云南文艺网》等。完成文学艺术类作品版权登记86件。9月，云南省作家协会选编的“2021云南文学年度选本”由云南人民出版社出版，南华县作协会员创作的《龙川魂》入选散文卷；《小雪》入选诗歌卷；《潮头》《立冬（外二首）》入选儿童文学卷。

5、积极参与县委中心工作。紧紧围绕县委中心工作，积极参与疫情防控、创文创卫及乡村振兴等工作，认真做好值守入户等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，办公室（《龙川江》编辑部）、组织联络股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入南华县文学艺术界联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县文学艺术界联合会2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县文学艺术界联合会2022年度收入合计600116.79元。其中：财政拨款收入600116.79元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少59689.47元，下降9.05%。其中：财政拨款收入减少11210.81元，下降1.83%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少48478.66元，下降100%，减少的主要原因上级相关部门今年支持机构运转经费减少。

二、支出决算情况说明

南华县文学艺术界联合会2022年度支出合计608980.76元。其中：基本支出560116.79元，占总支出的91.98％；项目支出48863.97元，占总支出的8.02％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少41961.53元，下降6.45%。其中：基本支出增加44789.19元，增长8.69%；项目支出减少86750.72元，下降63.97%，减少的主要原因为本年度单位相关日常支出减少；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障南华县文学艺术界联合会机构正常运转的日常支出560116.79元。其中：基本工资元、津贴补贴等人员经费支出513702.79元，占基本支出的91.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46414元，占基本支出的8.29％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障南华县文学艺术界联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48863.97元。其中：基本建设类项目支出0元。项目主要是定期组织协会会员进行集中培训及采风等活动；拓展与各地文艺界的联系，组织学术交流，组织文艺家深入生活、体验生活，积累创作素材，努力多出精品，大力培养文艺人才。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县文学艺术界联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出600116.79元,占本年支出合计的98.54%。与上年相比减少11210.81元，下降1.83%,主要原因分析本年度项目支出财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出455107.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.84%。主要用于在职职工工资正常发放和机构正常运转支出(其中：行政运行支出435107.48元；一般行政管理事务支出20000元）；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

6.科学技术（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%,主要用于单位正常运转（其中：委托业务费18500元，印刷费1500元）。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

8.社会保障和就业（类）支出47501.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.92%，主要用于缴纳职养老保险和职业年金。

9.卫生健康（类）支出38251.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%，主要用于缴纳职工各类保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

19.住房保障（类）支出39257元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%，用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000元，支出决算为1000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算1000元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算1000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县文学艺术界联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000元，支出决算为1000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1000元，完成年初预算的100%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少580元，下降36.71%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少580元，下降36.71%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格控制一切支出，坚持厉行节约

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级相关部门开展工作来访人员的接待。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县文学艺术界联合会2022年机关运行经费支出46414元，增加4414元，增长10.51%,主要原因为本年度办公费用增加。部门机关运行经费主要用于维持单位日常正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，南华县文学艺术界联合会资产总额51665.59元，其中，流动资产20131.59元，固定资产31534元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11267.62元，原因为本年度支付了相关办公费支出，导致流动资产减少。其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物00平方米，账面原值元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标所发生的除人员支出以外的支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232400272101111