南华县残疾人联合会2024年预算公开

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南华县残疾人联合会2024年预算公开

 

南华县残疾人联合会2024年预算公开目录

第一部分南华县残疾人联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分南华县残疾人联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

 

南华县残疾人联合会2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

履行“代表、服务、管理”的职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

根据《中共南华县委办公室关于印发〈南华县残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（南办字〔2020〕47号）文件规定，县残联主要职责：

1.宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2.团结激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。

3.加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.协助县人民政府研究、制定残疾人事业发展纲要、规范性文件、发展规划和年度计划并负责实施；开展促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5.参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，并对有关业务领域的工作进行指导和管理。

6.承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

7.加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治性、先进性、群众性。管理和指导全县各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃。

8.开展残疾人事业的对外交流和合作。

9.完成县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室（南华县人民政府残疾人工作委员会办公室）、康复群工股、宣教就业股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化自身建设，提升服务水平。要以开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，进一步强化政治建设、组织建设、思想建设，进一步加强党员干部职工教育管理，坚持学思用贯通、知信行统一，进一步锤炼党员干部职工品格修养，锤炼党性意识，努力为做好工作打好基础。继续加强乡（镇）、村（社区）残疾人工作者队伍建设，注重培训指导，促进能力提升，为确保残疾人工作有力有序推进奠定坚实基础。

2.强化创新意识，促进残疾人就业。充分发挥“七彩彝绣美丽工坊”等残疾人就业创业示范基地、职业技能培训作用，多渠道、多方式开展残疾人培训；注重培训效果转化，在开展就业技能提升培训、实用技术职业技能培训时，加大与相关部门岗位对接联系，积极培育发展残疾人就业创业基地，开发适合残疾人就业岗位，努力提高就业转化率。鼓励和支持为残疾人免费开展“师带徒”“保姆式” “订单式”岗位技能培训和实用技术培训，帮助有就业愿望和培训需求的残疾人得到相应的职业素质培训、就业技能培训、岗位技能培训和创业培训。

3.强化政策落实，推进各项惠残政策落实落细。认真贯彻落实党中央、国务院、省委省政府保障残疾人、保进残疾人事业全面发展决策部署和州委、州政府工作要求，对标对表“十四五”残疾人保障和发展规划，积极加大向上汇报争取力度，全力争取惠残助残项目资金，全面推动促进残疾人康复、就业、教育、文化体育、扶残助学、无障碍环境建设等重点工作落实，筑牢残疾群体民生保障网，不断健全残疾人权益保障制度，完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，推进全县残疾人事业全面发展、高质量发展迈上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入192.21万元，其中：一般公共预算192.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：2023年部门财务总收入225.09万元（一般公共预算财政拨款225.09万元），2024年部门财务总收入192.21元（一般公共预算财政拨款192.21万元），减少32.88万元，减少14.61%。主要原因分析：一是2023年部门预算实有人员9人，2024年部门预算实有人员8人，2024年比2023年减少1人，减少11.1%。加之在2023年退休1人，增加预算机关事业单位职业年金缴费支出7.64万元。致使2024年的人员基本支出及人员公用经费的减少；二是项目数不变，项目资金减少5万元。2023年项目支出预算23万元，2024年项目支出预算18万元，减少5万元，减少21.73%。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入192.21万元，其中:本年收入192.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款192.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：2023年部门财务总收入225.09万元（一般公共预算财政拨款225.09万元），2024年部门财务总收入192.21元（一般公共预算财政拨款192.21万元），减少32.88万元，减少14.61%。主要原因分析：一是2023年部门预算实有人员9人，2024年部门预算实有人员8人，2024年比2023年减少1人，减少11.1%。加之在2023年退休1人，增加预算机关事业单位职业年金缴费支出7.64万元。致使2024年的人员基本支出及人员公用经费的减少；二是项目数不变，项目资金减少5万元。2023年项目支出预算23万元，2024年项目支出预算18万元，减少5万元，减少21.73%。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出192.21万元。财政拨款安排支出192.21万元，其中：基本支出174.21万元，与上年对比:2023年的基本支出202.09万元，减少27.88万元，减少13.79%。主要原因分析2023年部门预算实有人员9人，2024年部门预算实有人员8人，2024年比2023年减少1人，减少11.1%。加之在2023年退休1人，增加预算机关事业单位职业年金缴费支出7.64万元。致使2024年的人员基本支出及人员公用经费的减少；项目支出18万元，与上年对比：比2023年项目支出23万元，减少5万元，减少21.74%。主要原因分析：2023年残疾学生及残疾人家庭子女补助经费15万元，2024年残疾学生及残疾人家庭子女补助经费10万元，减少5万元，减少21.74%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于：

1.事业单位离退休6.54万元，主要用于单位退休人员经费支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出15.2万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

3.行政运行130.43万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、工伤保险等）。

4.行政单位医疗5.38万元，主要用于单位在职行政人员基本医疗保险缴费支出。

5.公务员医疗补助4.01万元，主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。

6.其他行政事业单位医疗支出0.29万元，主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险支出。

7.住房公积金12.36万元，要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

8.残疾人康复5.5万元，主要用于残疾人基本康复服务、残疾儿童康复救助经费。

9.残疾人就业12.5万元，主要用于阳光家园居家托养、残疾人实用技术培训、残疾学生及残疾人家庭子女补助经费。

合计192.21万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。基本支出174.21万元，其中：基本工资39.97万元，津贴补贴45.5万元，奖金27.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.2万元，职工基本医疗保险缴费5.38万元，公务员医疗补助缴费4.01万元，其他社会保障缴费0.76万元，住房公积金12.36万元，其他工资福利支出4.86万元，办公费0.96万元，电费0.06万元，邮电费0.4万元，差旅费0.98万元，公务用车运行维护费0.4万元，公务接待费0.7万元，工会经费1.3万元，其他交通费7.62万元，其他商品和服务支出0.09万元，退休费6.45万元。项目支出18万元，其中：生活补助13万元，办公费0.2万元，差旅费0.5万元，公务用车运行维护费0.8万元，委托业务费2.5万元，培训费1万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.21万元，其中：政府采购货物预算0.36万元、政府采购服务预算0.85万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县残疾人联合会部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.9万元，较上年减少0.18万元，下降8.65%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县残疾人联合会部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年一致,无增减变化。

（二）公务接待费

南华县残疾人联合会部门2024年公务接待费预算为0.7万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为7次，共计接待80人次。

与上年一致，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县残疾人联合会部门2024年公务用车购置及运行维护费为1.2万元，较上年减少0.18万元，下降13.04%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比，无增减变化；公务用车运行维护费1.2万元，较上年减少0.18万元，下降13.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因: 我会进一步加强公务用车管理，健全公务用车管理制度。严格公务用车使用时间、事由、地点、里程、油耗、费用等信息登记。减少非必要公务用车动用频率，在确保各项工作任务的完成，减少开支，并保障好工作正常运转。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）残疾儿童康复救助经费3万元绩效目标：为实现残疾人“人人享有康复服务”，使残疾儿童家庭获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。以减轻功能障碍、改善功能状况、增强生活自理和社会参与能力为主要目的手术、辅助器具配置和康复训练及“送训补贴”等。完成5人以上残疾儿童康复救助。

（二）残疾人就业居家托养经费2.5万元绩效目标：一是完成7人以上持有第二代中华人民共和国残疾人证，在就业年龄段、有劳动意愿且具备接受培训条件和能力的农村残疾人实用技术培训；二是对全县行政区内7名持有《中华人民共和国残疾人证》，处于就业年龄、无业，长期需要专人照顾，且有居家托养服务需求的智力、精神和重度肢体残疾人，实施“阳光家园”居家托养服务。三是建立“阳光家园计划”项目工作档案，做到一人一表，做好项目实施方案及检查验收和总结，完善各项管理制度和统计报表，完整反映项目执行的全过程。县“阳光家园计划”项目工作领导小组不定期到乡（镇）检查项目工作开展情况，并于项目结束后按照财政项目绩效管理要求及项目执行的具体情况，由县财政局、县民政局、县卫计局、县残联等部门组成或由第三方开展评估。

（三）残疾学生及残疾人家庭子女补助经费10万元绩效目标：对县内义务教育阶段、高中在校残疾学生，考取高中、大中专院校全日制特殊贫困残疾学生和特殊贫困残疾人家庭子女在校生活补贴。对县内义务教育阶段和高中残疾学生每年给予500元不等的生活补助，对考取大中专院校全日制残疾学生给予1000至3000元的一次性资助。巩固适龄残疾儿童入学，切实减轻残疾人的家庭负担，使每一名符合资助条件的残疾学生及特殊贫困残疾人家庭子女学生得到应有的资助，确保适龄残疾儿童不失学不缀学。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县残疾人联合会2024年机关运行经费安排12.51万元，与上年对比减少1.47万元，主要原因分析：2024年单位实有职工减少1人（退休1人），公用经费预算减少0.6万元，公务交通补贴预算减少0.9万元，而导致的减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，南华县残疾人联合会资产总额25.13万元，其中，流动资产3.28万元，固定资产净值21.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少7.85万元，其中固定资产净值减少5.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

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