中国共产党南华县委员会宣传部2024年预算公开

监督索引号53232400273200000

 

中国共产党南华县委员会宣传部2024年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党南华县委员会宣传部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党南华县委员会宣传部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

 

中国共产党南华县委员会宣传部2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织全县贯彻落实中央和省、州宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法制建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.履行县委意识形态工作领导小组办公室职责，统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央和省委、州委、县委关于意识形态工作决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制和网络意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡查工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

3.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

4.负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育、培训工作，协助组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

5.统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。组织全县突发公共事件应急新闻工作，承担县政府新闻办日常事务。

6.管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

7.从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

8.管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查等。

9.统筹指导协调文化体制改革，承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作。

10.统筹协调全县新闻宣传工作，负责融媒体中心的监督管理。指导协调县级各部门和各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。规范新闻记者管理，会同有关部门做好县外来访记者采访事务方面的工作。

11.会同有关部门组织对外宣传和舆论斗争工作。

12.履行县委网络安全和信息化委员会办公室职责统筹协调、督促推进全县互联网信息管理、信息化推进、网络安全等工作。

13.管理县融媒体中心；负责对新华书店进行指导和管理。

14.发挥县委和县政府联系广大社科工作者的桥梁纽带作用，反映社科工作者的愿望与要求，组织协调学术研究活动，开展学术交流、社科咨询工作，宣传普及社科知识和研究成果，促进社科理论研究成果社会化。

15.统筹、协调、组织、指导和检查全县精神文明建设工作。

16.完成州委宣传部和县委、县人民政府，以及县委意识形态工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

本部门共设置6个内设机构，包括：办公室、网信股、新闻宣传股、广播电视电影股、理论和政策法规股、精神文明创建股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、组织开展县委中心组理论学习工作；

2、继续做好和开展对外宣传工作，树立我县良好的社会形象；

3、开展新时代文明实践中心智慧云平台（志愿服务管理系统）运行维护；

4、开展2024年美食节宣传工作；

5、按照职能划分安排，管理新闻出版行政事务、广播电影电视行政事务，统筹指导协调推动全县广播电视事业和版权工作发展；

6、开展省级文明城市创建工作的宣传和指导；

7、进一步做好全县“扫黄打非”工作的宣传和指导工作。

二、预算单位基本情况

本部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入286.13万元，其中：一般公共预算286.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加1.69万元，增长0.59%，主要原因是本年度人员有变动，人员经费有增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入286.13万元，其中:本年收入286.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款286.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1.69万元，增长0.59%，主要原因是本年度人员有变动，人员经费有增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出286.13万元。财政拨款安排支出286.13万元，其中：基本支出241.13万元，与上年对比增加17.69万元，增长7.92%，主要原因分析本年度人员有变动，人员经费有增加；项目支出45万元，与上年对比减少16万元，下降26.23%，主要原因分析本年度财政经费紧张，新闻媒体合作经费减少16万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2013301行政运行180.32万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通补助；

2、2013302一般行政管理事务45万元，主要用于对外宣传工作经费、新闻媒体合作经费；

3、2080501行政单位离退休8.75万元，主要用于退休费发放；

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.64万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支付；

5、2101101行政单位医疗6.52万元，主要用于行政在职人员基本医疗保险缴费支付；

6、2101102事业单位医疗0.98万元，主要用于事业在职人员基本医疗保险缴费支付；

7、2101103公务员医疗补助5.46万元，主要用于在职人员和退休人员公务员医疗补助支出；

8、2101199其他行政事业单位医疗支出0.44万元，主要用于在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险支出；

9、2210201住房公积金17.02万元，主要用于为职工缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出241.13万元，其中：用于基本工资52万元、津贴补贴59.85万元、奖金35.17万元、绩效工资11.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.64万元、职工基本医疗保险缴费7.51万元、公务员医疗补助缴费5.46万元、其他社会保障缴费1.22万元、住房公积金17.02万元、公务接待费3万元、工会经费2.1万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用10.32万元、其他商品和服务支出0.12万元、退休费8.63万元、办公费1万元。

2.项目支出45万元，其中：办公费7.91万元、差旅费5万元、会议费2.2万元、公务接待费2.8万元、劳务费5万元、委托业务费15万元、办公设备购置费7.09万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额9.32万元，其中：政府采购货物预算4.92万元、政府采购服务预算4.4万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党南华县委员会宣传部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.8万元，较上年减少0.05万元，下降0.46%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党南华县委员会宣传部2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党南华县委员会宣传部2024年公务接待费预算为5.8万元，较上年减少0.55万元，下降8.66%，国内公务接待批次为55次，共计接待615人次。

减少原因：上年度预算公务接待费6.35万元，公务用车运行维护费4.5万元，“三公”经费合计10.85万元，但根据上年预算执行情况，我单位公务用车运行维护费预算不足，且按照财政部门要求，严控“三公”经费支出，本年预算较上年只减不增，由此本年预算对公务接待费进行调减，公务用车运行维护费调增。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党南华县委员会宣传部2024年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年增加0.5万元，增长11.11%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，较上年增加0.5万元，增长11.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因：车辆老化，维修费用较高，且我单位挂包村委会在兔街，燃油费用较高，根据上年预算执行情况，在编制本年度预算时增加公务用车运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党南华县委员会宣传部预算项目支出2个，预算项目资金45万元。分别是：对外宣传工作经费30万元，新闻媒体合作经费15万元。重点项目预算绩效目标：与人民网、中国网、新华网、云南日报、楚雄日报等新闻媒体合作，做好宣传报道工作，树立我县良好的社会形象，保障对外宣传工作正常开展，圆满完成宣传、网信、社科联、扫黄打非、文化发展等各项工作任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3、三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

8、项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党南华县委员会宣传部2024年机关运行经费安排21.54万元，与上年对比增加2.87万元，增长15.37%。主要原因是本年度有人员变动，增加1名事业编制人员，导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党南华县委员会宣传部资产总额110.2万元，其中，流动资产49.54万元，固定资产（原值）60.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2.44万元，其中，流动资产增加1.68万元，固定资产增加0.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53232400273200111