南华县工商业联合会部门2024年预算公开

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南华县工商业联合会2024年预算公开目录

第一部分 南华县工商业联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分南华县工商业联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

南华县工商业联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

工商业联合会（简称工商联）是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，是中国人民政治协商会议的重要组成部分。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。主要职责是：

1.做好非公有制经济人士思想政治工作

一是认真宣传中共中央、国务院和各级党委、县政府大力发展非公有制经济的方针政策，开展理想信念教育，引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统，践行社会主义核心价值观，增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和践行亲清新型政商关系的典范，在全面建设社会主义现代化强国的新征程上贡献智慧和力量。宣传表彰先进典型，弘扬优秀企业家精神，注重对年轻一代非公有制经济人士的教育培养。

二是引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，树立义利兼顾、以义为先理念，致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。

2.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政

一是围绕贯彻落实党的路线方针政策，开展调查研究，参与县委、县政府有关政策、法规的制定，协助推动落实有关政策措施，促进形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境。二是密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向县委、县政府提出相关意见和建议。三是畅通非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道，帮助其提高议政建言水平，积极反映社情民意。四是按照思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的标准，做好非公有制经济代表人士的发现、培养和政治安排的推荐工作。

3.协助政府管理和服务非公有制经济

一是建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业贯彻新发展理念，投身供给侧结构性改革，建立完善现代企业制度，加强自主创新，加快转型升级和提质增效，努力促进国民经济更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展。二是加强与县外工商联、商会的联系，促进经贸合作；积极开展民间交流，为非公有制企业参与“一带一路”建设、开展合作提供服务。三是组织非公有制企业参与实施区域协调发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。

4.抓好会员发展和团结、教育、引导、服务工作

改进会员发展、加强会员管理、强化会员教育引领、做好会员服务；教育引导会员守法诚信经营，了解反映会员合理诉求，帮助会员依法维护合法权益；参与会员经济纠纷的调解、仲裁。

5.完成县委、县政府交办的其他任务

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合办公室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化思想政治工作，全面提高非公有制经济代表人士综合素质。采取多形式组织非公经济代表人士认真学习、宣传、贯彻、落实党的二十大精神、习近平总书记重要讲话以及关于加强新时代民营经济统战工作重要指示精神，教育引导广大非公经济代表人士“爱国、敬业、诚信、守法、贡献”，争做中国特色社会主义优秀建设者。

2.积极参政议政，切实为非公经济发展建言献策。紧紧围绕县委、县政府中心工作和非公经济发展的热点、难点问题，深入开展调查研究和撰写议提案，积极为非公经济发展建言献策。

3.坚持服务宗旨，促进非公经济健康发展。坚持“服务立会、服务兴会”宗旨，认真践行“两个健康”工作主题，不断拓宽服务领域，切实为会员企业做好政策、信息、融资、科技、维权等服务工作，促进全县非公经济健康发展。

4.加强能力建设，提高工作水平。 按照工商联干部队伍建设要求，强化干部和非公经济代表人士培训工作，着力增强能力建设，将党的方针政策不折不扣贯穿于履行“五大”职能之中，提高促进“两个”健康发展的能力和水平，不断增强工商联的凝聚力、影响力和执行力。

5.坚持围绕中心，推动工作落实。紧紧围绕县委、县政府中心工作，扎实做好党建、招商引资、人才、依法治县、扶贫等工作，确保各项工作任务圆满完成。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入131.12万元，其中：一般公共预算131.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加0.1万元，增加0.076%，主要原因分析：2024年住房公积金增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入131.12万元，其中:本年收入131.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款131.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加0.1万元，增加0.076%，主要原因分析：2024年住房公积金增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出131.12万元。财政拨款安排支出131.12万元，其中：基本支出127.12万元，与上年对比增加0.1万元，增加0.076%，主要原因分析：2024年住房公积金增加；项目支出4万元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。1.2012801行政运行91.68万元，主要用于：主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出(办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、工伤保险）。2.2012802一般行政管理事务4万元，主要用于商品和服务支出（办公费、水电费、差旅费、接待费等）。3.2080501行政单位离退休6.43万元，主要用于行政单位退休人员经费支出。4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.06万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。5.2080801死亡抚恤1.65万元，主要用于退休人员死亡后遗属生活补助支出。7.2101101行政单位医疗3.9万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出。8.2101103公务员医疗补助3.16万元，主要用干单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。9.2101199其他行政事业单位医疗支出0.23万元，主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险支出。10.2210201住房公积金9.01万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。基本支出127.12万元，其中：30101 基本工资：28.53万元，30102 津贴补贴：33.57万元，30103 奖金：20.23万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费：11.06万元，30110 职工基本医疗保险缴费：3.89万元，30111 公务员医疗补助缴费:3.16万元，30112 其他社会保障缴费：1.08万元，30113 住房公积金：9.01万元，30201 办公费：1万元，30211 差旅费：1万元，30217 公务接待费：1.1万元，30239 其他交通费用：5.4万元，30299 其他商品和服务支出：0.009万元，30302 退休费：6.34万元，30305 生活补助：1.65万元。

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.3万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0.3万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县工商业联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，与上年对比无增减，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县工商业联合会2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

南华县工商业联合会2024年公务接待费预算为1.5万元，与上年对比无增减，国内公务接待批次为23次，共计接待160人次。

增减变化原因：无。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县工商业联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变动；公务用车运行维护费0万元，与上年对比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无。

八、重点项目预算绩效目标情况

南华县工商联工作经费预算4万元，功能科目为2012802一般行政管理事务，主要用于商品和服务支出，于2024年12月底前完成。绩效目标是：进一步做好非公有制经济代表人士的思想政治、参政议政和协调服务工作，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县工商业联合会2024年机关运行经费安排3.69万元，与上年对比无增减。机关运行经费主要用于2024年机关正常运行必需办公费、水电费、电话费、慰问费、差旅费等费用开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，南华县工商业联合会资产总额6.3万元，其中，流动资产1.75万元，固定资产4.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年8.41万元相比，本年资产总额减少2.11万元，其中固定资产减少0.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53232400171400111