南华县科学技术协会2024年预算公开

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南华县科学技术协会2024年预算公开

 

南华县科学技术协会2024年预算公开目录

 

第一部分 南华县科学技术协会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 南华县科学技术协会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

 

南华县科学技术协会2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共南华县委办公室关于印发《南华县科学技术协会主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（南办字〔2019〕61号）文件规定，本部门主要职责是：

1.密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，举荐优秀科技工作者，建设科技工作者之家。

2.管理全县自然科学学会（协会），组织所属学会（协会）有序承接政府职能，指导乡镇科协的业务工作。

3.开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进创新体系建设。

4.组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

5.弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

6.组织开展全县青少年科技活动，指导和协调抓好全县科普活动场馆建设。

7.抓好实用技术的推广、普及与科技培训，促进劳动者素质的提高。

8.抓好全县农民专业合作组织的建设和指导工作。

9.履行好“四个服务”，即为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务。

10.完成县委、县人民政府和州科协交办的有关工作。

（二）机构设置情况

本部门设一室两股，即办公室、科普股、协（学）会股属财政全额拨款的一级预算单位。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年主要工作任务及目标：一是巩固提升“科普小镇”项目建设成效，以“科普小镇”项目建设为契机，打造一批全县科普示范基地，营造浓厚科普氛围，助推当地产业发展。二是抓实科普项目建设。认真组织实施省级科普示范社区、州级科普示范村社区、州级示范农技协等项目建设，严格项目资金管理，规范项目绩效管理。三是全力提升公民科学素质。贯彻落实《南华县全民科学素质行动计划纲要实施方案（2022-2025年）》到2025年，南华县公民具备科学素质的比例达到13%，继续以青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员为重点，大力开展公民科学素质教育进学校、进机关、进企业、进社区、进党校，利用电视台、电子大屏、科普大篷车、小广场大喇叭等载体，大力开展科普知识宣传培训，全力提升公民科学素质。四是创新科普方式。办好《科普南华》专栏，在应急广播系统播放各类科普知识，实现科普宣传到村到户，利用好七彩云端等平台，不断创新科普方式，强化科学普及，多形式抓好科普知识传播。五是持续加大科普宣传力度。充分利用科普大篷车、“科技活动周”“全国科普日”等，扎实开展科普宣传；持续加强疫情防控知识宣传。

二、预算单位基本情况

本部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中： 离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入137.13万元，其中：一般公共预算137.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2023年部门财务总收入对比增加0.76万元，增长0.56%，主要原因是增加人员经费支出。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入137.13万元，其中:本年收入137.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款137.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2023年部门财务总收入对比增加0.76万元，增长0.56%，主要原因是增加人员经费支出。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出137.13万元。财政拨款安排支出137.13万元，其中：基本支出129.13万元，与上年对比增加0.76万元，增长0.56%，主要原因分析是增加人员经费支出；项目支出8万元，与上年对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2060101行政运行”预算支出90.64万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用、工伤保险等）。

2.“2060102一般行政管理事务”预算支出8万元，主要用于科普工作经费支出。

3.“2080501行政单位离退休”预算支出10.91万元，主要用于行政单位退休人员经费支出。

4.“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费”预算支出10.91万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

5.“2101101 行政单位医疗”预算支出3.83万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。 

6.“2101103 公务员医疗补助”预算支出3.65万元，主要用于在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。

7.“2101199 其他行政事业单位医疗”预算支出0.29万元，主要用于退休人员基本医疗保险缴费支出。

8.“2210201 住房公积金”预算支出8.90万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

1.基本支出129.13万元，其中：30101 基本工资:27.85万元，30102 津贴补贴:33.38万元，30103 奖金:20.07万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费:10.91万元，30110 职工基本医疗保险缴费:3.83万元，30111 公务员医疗补助缴费:3.65万元，30112 其他社会保障缴费:0.63万元，30113 住房公积金:8.90万元，30201 办公费:0.31万元，30205 水费:0.19万元，30206 电费:0.19万元，30207 邮电费:0.31万元，30211 差旅费:0.3万元，30217 公务接待费:1.1万元，30228 工会经费:1.1万元，30231 公务用车运行维护费:0.1万元，30239 其他交通费用:5.40万元，30299 其他商品何服务支出0.15万元，30302 退休费10.76万元。

2.项目支出8万元，其中：30201 办公费:2.5万元，30211 差旅费:1万元，30216 印刷费:0.5万元，30226 劳务费:3.5万元，公务用车运行维护费:0.5万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县科学技术协会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.70万元，较上年增加0.50万元，增长41.66%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县科学技术协会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

南华县科学技术协会2024年公务接待费预算为1.10万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为21次，共计接待120人次。

与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县科学技术协会2024年公务用车购置及运行维护费为0.60万元，较上年增加0.50万元，增长500%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.60万元，较上年增加0.50万元，增长500%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因：用于科普大篷车购买车辆保险、维修及加油费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年南华县科学技术协会预算项目支出1个，科普经费资金8万元。重点项目预算绩效目标：继续推进全民科学素质行动计划纲要，充分发挥大科普服务优势，在农村、社区、学校、企业开展各类丰富多彩的科普宣传活动，开展临时性、专题性的科普知识讲座；开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和知识创新，四类重点人群的科学素质进一步提升。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.财政拨款收入指财政当年拨付的资金。

6.机关运行经费为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.基本支出指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

8.项目支出指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县科学技术协会2024年机关运行经费安排9万元，与上年对比增加5.4万元，增加150%，主要原因分析是增加其他交通费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日南华县科学技术协会资产总额34.31万元，其中，流动资产20.73万元，固定资产13.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少20.70万元，其中固定资产减少3.80万元（减少部分为计提折旧部分），流动资产减少16.90万元（减少部分为科普项目资金已使用）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

 

 

 

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