南华县工商业联合会2023年度部门决算

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南华县工商业联合会2023年度部门决算

目  录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

工商联是中国共产党领导的以非公有制和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征，是中国共产党统一战线工作和经济工作的重要内容。

（1）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于统一战线工作和经济工作的路线、方针、政策；贯彻执行州工商联（商会）党组和执委会、常委会、主席会的决议、决定；联系和指导全县各级工商联的有关工作。

（2）调查研究，参政议政。联系会员，调查研究，参与我县经济、社会重大决策的政治协商，参政议政，民主监督；做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作；对国家的有关法律、法规、政策的制定提出建议并协助贯彻执行。

（3）对会员宣传党和国家的法律、法规、方针、政策，做好团结、帮助、引导、教育工作，努力培养造就一支坚决团结在共产党周围的爱国、敬业、守法的积极分子队伍；起好政府管理和服务非公有制经济的助手作用。

（4）对会员维护会员的合法权益，反映会员合理的意见、建议和要求；为非公有制企业提供信息、法律、融资等方面服务。推动我县非公有制经济组织的经贸交流和协作，积极探索服务载体和机制，帮助会员搞好经营管理，提高生产技术和新产品质量，提高企业素质；组织会员举办和参加各种商务活动和展洽会、交易会，学习，开拓市场。

（5）加强行业协会商会建设，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动。参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。代表并维护会员的合法权益，反映会员合理的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解，仲裁，维护其合法权益。

（6）组织和推动全县民营企业家投入扶贫“光彩事业”。

2．机构情况。本部门有1个行政单位，其中：一级预算单位 1个。与上年相比无增减。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化思想政治工作，全面提高非公有制经济代表人士综合素质。采取多形式组织非公经济代表人士认真学习、宣传、贯彻、落实党的二十大精神、习近平总书记重要讲话以及关于加强新时代民营经济统战工作重要指示精神，教育引导广大非公经济代表人士“爱国、敬业、诚信、守法、贡献”，争做中国特色社会主义优秀建设者。

2.积极参政议政，切实为非公经济发展建言献策。紧紧围绕县委、县政府中心工作和非公经济发展的热点、难点问题，深入开展调查研究和撰写议提案，积极为非公经济发展建言献策。

3.坚持服务宗旨，促进非公经济健康发展。坚持“服务立会、服务兴会”宗旨，认真践行“两个健康”工作主题，不断拓宽服务领域，切实为会员企业做好政策、信息、融资、科技、维权等服务工作，促进全县非公经济健康发展。

4.加强能力建设，提高工作水平。 按照工商联干部队伍建设要求，强化干部和非公经济代表人士培训工作，着力增强能力建设，将党的方针政策不折不扣贯穿于履行“五大”职能之中，提高促进“两个”健康发展的能力和水平，不断增强工商联的凝聚力、影响力和执行力。

5.坚持围绕中心，推动工作落实。紧紧围绕县委、县政府中心工作，扎实做好党建、招商引资、人才、依法治县、扶贫等工作，确保各项工作任务圆满完成。

 二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置内设机构1个，其中综合办公室1个。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入南华县工商联2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，名称是：南华县工商业联合会。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入南华县工商联2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县工商联2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：1.南华县工商联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；2.南华县工商联没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县工商联2023年度收入合计1341891.09元。其中：财政拨款收入1323353.55元，占总收入的98.62%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入18537.54元，占总收入的1.38%。与上年相比，收入合计增加60723.87元，增长4.7%。其中：财政拨款收入增加188969.01元，增长16.66%；主要原因：本年度人员经费中各种保险缴费基数增加，收入增加。其他收入减少128245.14元，下降87.37%。主要原因：本年度创业担保贷款人数减少，贷免扶补奖补资金减少。

二、支出决算情况说明

南华县工商联2023年度支出合计1368162.14元。其中：基本支出1247910.55元，占总支出的91.21％；项目支出120251.59元，占总支出的8.79％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加78300.5元，增长6.07%。其中：基本支出增加92570.33元，增长8.01%。主要原因：本年度人员经费中各种保险缴费基数增加，支出增加。项目支出减少14269.83元，下降10.61%。主要原因是：本年度创业担保贷款人数减少，贷免扶补奖补资金减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障南华县工商联机关正常运转的日常支出1247910.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1160163.55元，占基本支出的92.97％；办公费、印刷费、水电费、差旅费、接待费、办公设备购置等公用经费87747元，占基本支出的7.03％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障南华县工商联机关为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出120251.59元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况:

1.南财预（2023）1号工商联专项经费支出40000元。

2.南人社（2023）15、16号创业担保贷款奖补资金及贷免扶补工作经费支出34300元。

3.南财预〔2023〕89号补助2022年7月至12月公益性岗位补贴和社保补贴经费支出11771.03元。

4.南财预（2023）1号工商联工作经费支出34180.56元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县工商联2023年度一般公共预算财政拨款支出1323353.55元,占本年支出合计的96.72%。与上年相比增加188969.01元，增长16.66%，主要原因是：本年度人员经费中各种保险缴费基数增加，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出935212元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.67%；主要用于保障单位工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、办公设备购置等日常支出和包括基本工资，津贴补贴等在内的人员经费支出。

2.外交（类）支出0元；

3.国防（类）支出0元；

4.公共安全（类）支出0元，

5.社会保障和就业（类）支出196171.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.82%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、单位职业年金缴费支出、遗属补助支出等。

6.卫生健康（类）支出70213.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.3%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用。

7.住房保障（类）支出87456元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.农林水支出34300元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。主要用于贷免扶补工作经费及创业担保贷款奖补资金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000元，决算为12990元，完成年初预算的86.6%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为15000元，决算为12990元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的86.6%，具体是国内接待费支出决算12990元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县工商联2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000元，支出决算为12990元，完成年初预算的86.6%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为15000元，决算为12990元，完成年初预算的86.6%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数2010元，主要原因：精简节约，压缩开支，公务接待费用减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4233元，增长48.3%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无增减；公务用车购置费支出决算0元，无增减；公务用车运行维护费支出决算0元，无增减；公务接待费支出决算增加4233元，增长48.3%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年增加的主要原因：2023年疫情放开后，外县市工商联到我联交流学习次数增加，公务接待费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次162人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2023年度上级部门到我联调研检查工作、外县市工商联到我联考察学习以及招商引资项目洽谈等活动产生的公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

县工商联2023年机关运行经费支出87747元，比上年增加3058元，增长3.61%，主要原因是：公务接待费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费13500元、差旅费7257元，公务接待12990元，其他交通费用54000元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，县工商联资产总额62968.59元，其中，流动资产17459.4元，固定资产45509.19元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21223.4元，其中固定资产减少4136.99元，流动资产减少17086.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额7500元，其中：政府采购货物支出7500元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

 

 

监督索引号53232400171401111