南华县文学艺术界联合会2023年度部门决算

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南华县文学艺术界联合会2023年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据南华县文学艺术界联合会职能配置、内设机构和人员编制规定（南办字〔2019〕84号）文件规定，本部门主要职责是文联是党领导的文艺界人民团体，是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺的重要力量，更是服务广大文艺工作者的温馨和谐家园。一是贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于文学艺术工作方面的方针政策，坚持党的“双百”方针和“二为”方向，指导县文联所属协会工作，指导开展乡镇文艺工作，履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职责，拓宽文联四方作用。二是抓好全县文艺创作和文艺活动，领导和指导《龙川江》编辑部，办好全县文学刊物—《龙川江》，多出精品，促进繁荣，大力培养文艺人才。三是拓展与各地文艺界的联系，组织学术交流，组织文艺家深入生活、体验生活，积累创作素材，激发创作热情。四是维护全县文艺家和文艺团体的知识产权等正当权益。五是创造条件，为文艺家提供宽松的创作环境，发展与壮大文艺队伍。六是完成县委、县人民政府交办的其他任务。 

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持党的领导，繁荣文艺事业。围绕 “三个大抓”工作，按照“工作一部署，马上抓落实；任务一明确，立即就行动；工作一落实，及时就反馈”要求，持续抓好作风革命效能革命。深入开展“躺平式”干部专项整治，班子成员全面提升思想认识，推动文联各项工作。深入学习贯彻党的二十大精神，努力加强自身建设，内强素质，外树形象。切实加强党对文艺工作的领导，定期组织全体干部职工和各文艺家协会负责人集中学习，教育引导全县广大文艺家树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

2.筑牢创作阵地，培养文艺人才。依托七彩云端新媒体平台，组织开展《楚雄文学艺术季·邂逅南华》系列宣传，刊载本土文学艺术作品，每期阅读量均超万人次，其中《乡镇记·马街》阅读量超过5万人次，文艺宣传成果突出。以县委开展“南华英才”培养计划为契机，全力提升《龙川江》文艺的办刊水平，为文艺人才提供作品展示平台。

3.激发创作活力，优秀作品成果丰硕。今年以来，南华县各级会员在州级以上文艺刊物发表文学作品98篇（首）。

4.依托本土节庆，助力乡村振兴。深入挖掘南华历史文化，引导和推动文艺工作者对郑和、郭燮熙、杨升庵等南华历史文化名人的研究，引导各协会把各自创作核心融入乡村振兴进程，开展文学、书画、舞蹈等文艺精品创作。组织州、县文艺界人士参加雨露正月初八灯会、龙川油菜花节、兔街采茶节、沙桥洋芋节、五街开山节、马街护鸟节等节庆活动，深入南华各乡镇，访千年古茶乡，探哀牢秘境，赏乡村特色美景，体验南华民族风情，形成多篇文学作品，编印文学作品集《兔街印象》《秘境马街》，为节会增添浓厚文化氛围。

5.丰富协会活动，鼓励精品创作。加强与县级有关部门和乡镇的沟通协作，组织开展“我们的节日·春节—迎新春送春联”主题志愿服务队来到沙桥镇义务为村民写春联，恭贺新春；组织开展“弘扬廉政文化、建设清廉南华”主题书法美术摄影作品展，筹办“铸牢中华民族共同体意识”书法美术摄影作品展；组织开展“秘境哀牢·百鸟朝凤”文学创作调研；组织“纪念延安双拥运动80周年”暨“文化进军营”书画作品主题创作活动；组织11位书法美术家走进南华县消防救援大队开展共建活动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，分别是：办公室（《龙川江》编辑部）、组织联络股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入南华县文学艺术界联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县文学艺术界联合会2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县文学艺术界联合会2023年度收入合计936603.58元。其中：财政拨款收入921576.26元，占总收入的98.4%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入15027.32元，占总收入的1.6%。与上年相比，收入合计增加336486.79元，增长56.07%，增加的主要原因为本年度财政拨款收入项目增加及调入公务员1名，人员经费收入增加。其中：财政拨款收入增加321459.47元，增长53.57%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加15027.32元，增长100%，主要原因为本年度有同级政府单位拨入的办公经费。

二、支出决算情况说明

南华县文学艺术界联合会2023年度支出合计955883.03元。其中：基本支出781630.26元，占总支出的81.77％；项目支出174252.77元，占总支出的18.23％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加346902.27元，增长56.96%，增加的主要原因为本年度预算项目批复额度增加，同时调入公务员1名，导致财政拨款支出增加。其中：基本支出增加221513.47元，增长39.55%；项目支出增加125388.8元，增长256.61%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障南华县文学艺术界联合会机构正常运转的日常支出781630.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出727330.26元，占基本支出的93.05％；办公费、印刷费、水电费等公用经费54300元，占基本支出的6.95％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障南华县文学艺术界联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出174252.77元。其中：其中：基本建设类项目支出0元。项目主要是定期组织协会会员进行集中培训及采风等活动；拓展与各地文艺界的联系，组织学术交流，组织文艺家深入生活、体验生活，积累创作素材，努力多出精品，大力培养文艺人才。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县文学艺术界联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出941576.26元，占本年支出合计的98.5%。与上年相比增加341459.47元，增长56.9%，主要原因是本年度预算项目批复额度增加，同时调入公务员1名，导致财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出704316.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.8%。主要用于在职职工工资正常发放和机构正常运转支出（其中：行政运行支出584370.67元；一般行政管理事务支出119946元）；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出2000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%，主要用于维护社会主义核心价值观宣传等；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

6.科学技术（类）支出20000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%，用于文化文学事业的培训宣传等；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

8.社会保障和就业（类）支出95218.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.12%，主要用于缴纳职工养老保险和职业年金。

9.卫生健康（类）支出43588.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%，主要用于缴纳职工各类保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

19.住房保障（类）支出58452元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%，用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000元，决算为1000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1000元，决算为1000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算1000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县文学艺术界联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000元，支出决算为1000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1000元，决算为1000元，完成年初预算的100%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与年初预算一致。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆， 开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级相关部门来访发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县文学艺术界联合会2023年机关运行经费支出54300元，比上年增加7886元，增长16.99%，主要原因是本年度办公费用增加。部门机关运行经费主要用于维持单位日常正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，南华县文学艺术界联合会资产总额6631.24元，其中，流动资产810.98元，固定资产5820.26元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19872.25元，其中固定资产551.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标所发生的除人员支出以外的支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金 

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

 

监督索引号53232400272101111