中国共产党南华县委员会宣传部2023年度部门决算

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中国共产党南华县委员会宣传部2023年度部门决算

 

目录

 

第一部分  中国共产党南华县委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中国共产党南华县委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责组织全县贯彻落实中央和省、州宣传思想文化及重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法制建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2、履行县委意识形态工作领导小组办公室职责，统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央和省委、州委、县委关于意识形态工作决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制和网络意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡查工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

3、统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

4、负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育、培训工作，协助组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

5、统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。组织全县突发公共事件应急新闻工作，承担县政府新闻办日常事务。

6、管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和知道协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

7、从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

8、管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查等。

9、统筹指导协调文化体制改革，承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作。

10、统筹协调全县新闻宣传工作，负责融媒体中心的监督管理。指导协调县级各部门和个乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。规范新闻记者管理，会同有关部门做好县外来访记者采访事务方面的工作。

11、会同有关部门组织对外宣传和舆论斗争工作。

12、履行县委网络安全和信息化委员会办公室职责统筹协调、督促推进全县互联网信息管理、信息化推进、网络安全等工作。

13、管理县融媒体中心；负责对新华书店进行指导和管理。

14、发挥县委和县政府联系广大社科工作者的桥梁纽带作用，反映社科工作者的愿望与要求，组织协调学术研究活动，开展学术交流、社科咨询工作，宣传普及社科知识和研究成果，促进社科理论研究成果社会化。

15、统筹、协调、组织、指导和检查全县精神文明建设工作。

16、完成州委宣传部和县委、县政府，以及县委意识形态工作领导小组交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、完成党报党刊征订工作；

2、组织开展县委中心组理论学习工作；

3、继续做好和开展对外宣传工作，树立我县良好的社会形象；

4、开展新时代文明实践中心智慧云平台（志愿服务管理系统）运行维护；

5、开展2023年美食节宣传工作；

6、按照职能划分安排，管理新闻出版行政事务、广播电影电视行政事务，统筹指导协调推动全县广播电视事业和版权工作发展；

7、开展省级文明城市创建工作的宣传和指导；

8、进一步做好全县“扫黄打非”工作的宣传和指导工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、网信股、新闻宣传股、广播电视电影股、理论和政策法规股、精神文明创建股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党南华县委员会宣传部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国共产党南华县委员会宣传部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党南华县委员会宣传部2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党南华县委员会宣传部2023年度收入合计3,944,574.55元。其中：财政拨款收入3,478,503.40元，占总收入的88.18%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入466,071.15元，占总收入的11.82%。与上年相比，收入合计减少902,431.34元，下降18.62%。其中：财政拨款收入减少842,542.49元，下降19.50%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少59,888.85元，下降11.38%。主要原因是本年度项目较上年有减少，因此本年收支减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党南华县委员会宣传部2023年度支出合计3,995,522.77元。其中：基本支出2,384,300.02元，占总支出的59.67％；项目支出1,611,222.75元，占总支出的40.33％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,876,539.92元，下降31.96%。其中：基本支出增加330,953.94元，增长16.12%；项目支出减少2,207,493.86元，下降57.81%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0；对附属单位补助支出增加元，增长%。主要原因是本年度有人员变动，基本支出较上年有增长；2022年年初结转结余项目经费在2022年度进行支出，造成2022年度项目支出较大，较上年支出本年度下降较多。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党南华县委员会宣传部正常运转的日常支出2,384,300.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,188,510.25元，占基本支出的91.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费195,789.77元，占基本支出的8.21％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党南华县委员会宣传部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,611,222.75元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下图所示。

项目				合计 （单位：元）
支出功能 分类科目 代码			科目名称（二级项目名称）
类	款	项	栏次	1
			合计	1,611,222.75
2013302			南华县审计局拨入宣传工作经费	31,446.48
2013302			爱国卫生7个专项行动以奖代补创文资金	60,190.92
2013302			州广播电视局拨入基层广播电视公共服务专项经费	10,000.00
2013302			南财预〔2022〕403号省级文明城市创建复查测评工作经费	7,156.50
2013302			南财预〔2022〕479号对外宣传及省级文明城市创建工作经费	400,000.00
2013302			收到南华县税务分局退回手续费	90.47
2013302			南财预〔2023〕1号新闻媒体合作经费	309,500.00
2013302			南财预〔2023〕1号对外宣传工作经费	298,904.50
2013302			南财预〔2023〕257号创建文明城市工作经费	143,798.88
2013302			南财预〔2023〕414号第二十届野生菌美食文化节昆明同德广场推介活动经费及彝绣文化周宣传工作经费	8,135.00
2070701			南财教〔2023〕12号中央补助地方国家电影事业发展专项资金	10,000.00
2049999			南财行〔2023〕36号公共安全业务补助经费	50,000.00
2079902			南财教〔2023〕33号2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	282,000.00

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党南华县委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款支出3,468,503.40元,占本年支出合计的86.81%。与上年相比减少801,542.49元，下降18.77%,主要原因是项目数较上年减少，因此财政拨款相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,531,344.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.98%。主要用于人员经费、宣传事务、行政运行、其他一般公共服务支出；

2.公共安全（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。主要用于扫黑除恶专项宣传支出；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出282,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.13%。主要用于南华县农家书屋出版物补充更新；

4.社会保障和就业（类）支出308,032.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.89%。主要用于缴纳干部职工机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；

5.卫生健康（类）支出132,558.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%，主要用于缴纳干部职工行政事业单位医疗；

6.住房保障（类）支出164,568.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%，主要用于缴纳干部职工住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为108,500.00元，决算为116,554.77元，完成年初预算的107.42%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为45,000.00元，决算为53,054.77元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.52%，完成年初预算的117.89%；公务接待费支出年初预算为63,500.00元，决算为63,500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.48%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算63,500.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党南华县委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为108,500.00元，支出决算为116,554.77元，完成年初预算的107.42%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为45,000.00元，决算为53,054.77元，完成年初预算的117.89%%；公务接待费支出年初预算为63,500.00元，决算为63,500.00元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是车辆老化，维修费用较高，且本年度挂包村委会在兔街，燃油费用大幅上升，造成公务用车运行维护费超预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少13445.23元，下降10.34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少16945.23元，下降24.21%；公务接待费支出决算增加3,500.00元，增长5.83%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是本年度下达我单位公务用车运行维护费较上年有减少，二是为做好我县对外宣传工作，本年度邀请记者到我县进行采访次数较上年有所增加，公务接待人数较多，因此公务接待费较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展宣传工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待43批次（其中：外事接待0批次），接待人次625人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对外宣传工作、野生菌美食节邀请媒体记者接待等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党南华县委员会宣传部2023年机关运行经费支出195,789.77元，比上年增加24,839.77元，增长14.53%,主要原因是人员有变动，导致机关运行经费较上年增加。部门机关运行经费主要使用情况如下：

中共南华县委宣传部2023年度机关运行经费支出情况

 

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党南华县委员会宣传部资产总额621,147.74元，其中，流动资产495,429.14元，固定资产125,718.60元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少100,693.69元，其中固定资产减少53,435.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额61,069.77元，其中：政府采购货物支出41,180.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出19,889.77元。授予中小企业合同金额61,069.77元，其中：授予小微企业合同金额61,069.77元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

公共财政预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

财政预算拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

监督索引号53232400273201111