中国共产主义青年团南华县委员会2023年度部门决算

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中国共产主义青年团南华县委员会2023年度部门决算

目录

第一部分  中国共产主义青年团南华县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《关于对〈共青团南华县委员会职能配置、内设机构和人员编制方案〉的批复》文件规定，本部门主要职责是：

1.领导全县共青团、青联、少先队员，对全县性青年社团组织进行领导和管理。

2.2023年在县委和团州委的坚强领导下，共青团南华县委紧紧围绕县委、县政府的中心工作，紧密结合全县工作实际，以推进共青团改革为核心，以强化基础抓实基础为前提，以服务青少年成长成才为根本，在服务中心方面有了新的进展，助力脱贫攻坚取得明显成效。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在县委和团州委的坚强领导下，共青团南华县委紧紧围绕县委、县政府的中心工作，紧密结合全县工作实际，以推进共青团改革为核心，以强化基础抓实基础为前提，以服务青少年成长成才为根本，在服务中心方面有了新的进展。

概述单位工作开展情况及主要事业成效：

（一）坚定理想信念不动摇，唱响永跟党走的主旋律。一是聚焦主题主线。以习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，组建“青年宣讲团”“志愿者宣讲团”和“红领巾宣讲团”队伍，通过理论宣讲、专题团队课等方式组织开展系列学习宣传活动60余场次。广泛开展“学党史、感党恩、跟党走”“红领巾心向党”“青春心向党·建功新时代”“学习党的二十大、永远跟党走、奋进新征程”等各类主题教育实践活动，不断深化青少年党史和国情政策教育。二是大力活化载体。积极组织学生及团员青年参加“青年大学习”“红领巾爱学习”，举办五四青年节文艺晚会、离队入团、18岁成人礼、少先队入队仪式等活动，激励和增强少先队员和团员光荣感。发展壮大“南华青年”微信公众号等团属新媒体阵地，严格落实意识形态工作责任制，青年工作领域政治安全和意识形态安全得到有效维护。三是加强思想引领。精心组织开展面向广大团员和青年主题教育工作，构建“团组织+青年读书小组”学习模式，充分依托“青年之家”、团代表联络站等阵地，通过青马读书会、青年读书会、青年大讲堂、红色教育实践等形式开展丰富多彩的学习活动，累计举办“青马工程”培训班1期、读书小组活动162场次，创新开展《论党的青年工作》有声学习37期、国情教育实践体验活动36场次、示范宣讲32场次，带动全县467个团组织深入开展理论学习。四是勇于创先争优。广泛开展“五四青年奖章”“两红两优”“青年创业州长奖”等推优选树活动，2023年以来，南华民族中学被团中央命名为“小平科技创新实验室”建设学校，争创全国红领巾中队2个、省级“青年文明号”1个，1人荣获青年创业州长奖，36个集体和个人分别获州县“五四奖章”“两红两优”等荣誉称号。

（二）坚持青春建功主战场，打造青年兴乡的主阵地。一是助力乡村振兴。招募33名大学生西部计划志愿者开展服务乡村建设、乡村治理、健康乡村、乡村教育、基层青年等工作。开展“南华县野生菌之星”电商主播直播大赛，评选野生菌之星10名，组织青年电商人才开展青耕中国等直播助农活动18场次，350余名青年参与电商人才培训。二是助力社会治理。以网格化为抓手，完善“网格+党员+团员+青年志愿者”分片包联到户制度，4000多名青年活跃在乡村治理、文明引导、爱心关怀等各类志愿服务岗位。组织128名返乡大学生参与“普法强基补短板”志愿服务专项行动，被表扬为全州“普法强基补短板”志愿服务优秀集体。三是助力创业就业。助力回引129名青年人才返乡创业就业，带动1000余名农户发展彝绣、食用菌、萝卜、荷包豆、电商等特色产业。认真落实青年就业创业政策，发放创业贷款345万元，提供就业、实习岗位80余个，帮助12名毕业大学生实现就业，招募500余名大学生参与社会实践、政务见习、企业实习、职场体验，开展优秀青年务工经验分享交流会、创业就业政策宣传、新业态新就业群体普法宣讲等活动11场次。

（三）坚持笃行致远办实事，构建服务青年的主桥梁。一是尽心尽力服务。围绕全县中心工作、重点工作开展的青年志愿服务活动达265场次，邀请东南大学、南京大学等12家高校200余名志愿者到南华开展“红旅IP—一带一路”“文化振兴助推乡村振兴”“同心共筑南华梦”等志愿服务活动，获评为全国十强暑期实践成果、全国百强暑期实践团队。联合乡镇、县级部门共同开展青年交友联谊、演讲比赛等各类活动，实现共办共享。二是关心关爱帮扶。积极争取“幻方助学计划”帮扶资金14.7万元，筹集爱心圆梦助学金30.53万元、云岭扬帆基金4.14万元，帮助家庭困难学生378人。打造“青年创意自由集市”，展示售卖文创产品50余件，开展爱心义卖活动5场次。三是守护生命安全。围绕青少年“自护教育、心理健康、禁毒防艾、性侵预防、校园防欺凌”等主题开展活动14场次，组织开展《中华人民共和国未成年人保护法》宣传知识答题活动，常态化开展关爱留守儿童、防溺水、交通文明劝导、治理非法营运、反诈防骗等志愿服务活动。

（四）坚持打铁还需自身硬，争做青年信赖的主心骨。一是加强自身建设。深入推进作风革命、效能革命，严肃开展“躺平式”干部和“中梗阻”整治工作，圆满完成团县委换届工作。2023年发展预备党员1人，调整交流干部1人，职务职级晋升1人，外调1人。二是夯实基层团建基础。以“智慧团建”为抓手，483个团组织、9452名团员全部录入系统进行精细化管理，新发展团员100%录入智慧团建系统。新建9个非公领域团组织，全县非公领域团组织达75个，团组织的覆盖面和影响力进一步扩大。三是推动党团队有效衔接。规范分批入队、推优入团、推优入党，2023年共发展团员391名，经少先队推优入团80人、团组织推优入党59人，打造青年之家2个、少先队校外实践教育基地2个。四是深化县域共青团改革。围绕4个改革方面提出24项改革举措，全链条团员发展管理体系的典型经验做法被团省委作为典型案例进行刊发推广，纳入全省7个县域共青团基层改革优秀案例推报至团中央。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产主义青年团南华县委员会共2个内设机构，包括：办公室、青年发展部（县少工委合署办公）。

所属单位0个

（二）决算单位构成

纳入中国共产主义青年团南华县委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产主义青年团南华县委员会

纳入中国共产主义青年团南华县委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团南华县委员会2023年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团南华县委员会部门2023年度收入合计2258957.36元。其中：财政拨款收入2027392.59元，占总收入的89.75%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入231564.77元，占总收入的10.25%。与上年2083693.62元相比，收入合计增加175263.74元，增长8.41%。其中：财政拨款收入增加161153.67元，增长8.64%；其他收入增加14110.07元，增长6.49%。增加的主要原因是单位公用经费增加。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团南华县委员会部门2023年度支出合计2246191.26元。其中：基本支出1832749.35元，占总支出的81.59％；项目支出413441.91元，占总支出的18.41％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年2102276.39元相比，支出合计增加143914.87元，增长6.85%。其中：基本支出增加1056860.43元，增长136.21%；项目支出减少912945.56元，下降68.83%。增加原因为基本项目类资金同比上年增加，人员发生变动，对个人和家庭的补助增加，所以基本支出增加较上年增加了1056860.43元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产主义青年团南华县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1832749.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1764750.35元，占基本支出的96.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费67999.00元，占基本支出的3.71％。（机构正常运转的日常支出人均610916.45元）

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产主义青年团南华县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出185442.04元。其中：基本建设类项目支出0元。

2023年具体项目开支及开展工作情况：

（1）南财行〔2021〕47号2021年西部计划地方项目志愿者州级补助经费7019.63元；

（2）南财预〔2023〕1号青少年活动经费补助资金5000.00元；

（3）南财预〔2023〕112号共青团南华县委第十九次代表大会会议经费68759.80元；

（4）南财预〔2023〕1号预防青少年违法犯罪工作经费补助资金30000.00元；

（5）南财行〔2021〕92号大学生志愿服务西部计划2021年8月至12月省级地方项目志愿者生活补助经费35162.61元；

（6）南财金〔2023〕16号2022年度创业担保贷款中央奖补资金18300.00元；

（7）南财金〔2023〕15号2022年度创业担保贷款省级奖补资金21200.00元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团南华县委员会部门2023年度一般公共预算财政拨款支出2246191.26元，占本年支出合计的95.82%。与上年1947776.31元相比增加298414.95元，增长15.32%，主要原因为2023年在职在编人员的薪级工资增加以及缴纳的社保费用、住房公积金、农林水支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2037681.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.72%。主要用于支付在职在编人员的工资、新增奖励性绩效工资和单位日常公用经费；

2.社会保障和就业（类）支出78158.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。主要用于支付在职在编人员的机关事业单位基本养老保险缴费和单位人员职业年金缴费支出以及退休人员统筹外退休金和公用经费支出；

3.卫生健康（类）支出31615.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用于支付在职在编人员的职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费；

4.农林水支出54280.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%

5.住房保障（类）支出44456.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于支付在职在编人员的住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，决算为3000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为3000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算3000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团南华县委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，支出决算为3000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为3000.00元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于共青团相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团南华县委员会部门2023年机关运行经费支出67999.00元，比上年75000.00元减少7001元，下降9.33%，主要原因开支因为单位开支正常增减，部门机关运行经费主要用于日常办公所需及购买货物和服务的各项资金。包括办公费13450.00元，电费900.00元，水费900.00元，邮电费0.00元，差旅费4999.00元，培训费5250.00元，公务接待费3000.00元，工会经费5000.00元，其他交通费34500.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产主义青年团南华县委员会部门资产总额552536.73元，其中，流动资产101620.4元，固定资产450916.33元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年453392.28元相比，本年资产总额增加99144.45元，其中固定资产增加减少8988.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

监督索引号53232400171201111