南华县总工会2023年度部门决算

监督索引号53232400171801000

 南华县总工会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会、州总工会的工会工作指导方针和任务，开展工运理论和政策研究，围绕县委、县政府中心工作，制定南华县工运发展规划，指导全县工会工作。

2、坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，组织指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行县委和上级工会的决定，开展工会各项业务工作。

3、坚持以职工为本、主动依法科学维权的维权观，促进完善社会主义劳动法律，围绕职工最关心、最直接、最现实的利益问题，维护职工的经济、政治、文化和社会各项权益。

4、加强工会自身建设和改革，研究制定加强基层工会建设的各项制度，推进基层工会规范化建设，增强基层工会的活力，把工会建设成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型“职工之家”。

5、研究劳动关系领域新情况、新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。

6、紧紧围绕全县经济建设，组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作等活动。

7、积极开展职工宣传思想工作和素质提升工作，教育引导职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

8、加强工会领导干部协管工作，研究制定工会干部管理和培训规划，打造一支“信念坚定、为人民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的工会干部队伍。

9、推进工会女职工委员会建设，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作，依法维护女职工特殊权益。

10、协助政府做好劳动模范的推荐评选和管理服务工作，大力弘扬新时期劳模精神、劳动精神和工匠精神。

11、大力开展“互联网+工会”工作，打造工会服务职工网络平台和载体。

12、做好工会经费收缴、管理、使用和审查审计工作，做好工会资产管理工作。

13、组织承办县委、县政府和州总工会交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

按照《中华人民共和国工会法》的规定，结合我县实际，2023年县总工会工作的主要任务是围绕县委、县政府的中心，服务大局，团结动员全县广大职工投奔经济建设主战场，扎实推进新时期产业工人队伍建设改革，巩固帮扶困难职工成果，大力开展“送温暖”活动，为全面建成小康社会充分发挥工人阶级主力军的作用，组织起来，切实维权，充分发挥工会组织联系职工群众的桥梁和纽带作用。

二、部门基本情况。

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、组织网络宣教部、劳动经济和法律维权部、财务和资产监督管理部、经费审查委员会办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入南华县总工会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.南华县总工会

纳入南华县总工会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县总工会2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县总工会2023年度收入合计2200200.52元。其中：财政拨款收入2200200.52元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加533708.61元，增长32.03%。其中：财政拨款收入增加610308.61元，增长38.39%；其他收入减少76600.00元，减少100%。增长主要原因是人员工资正常晋升、一线职工疗休养项目和全县工会职工服务阵地建设项目前期工作经费的增加。

二、支出决算情况说明

南华县总工会2023年度支出合计2200200.52元。其中：基本支出1815000.52元，占总支出的82.49%；项目支出385200元，占总支出的17.51%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计增加533708.61元，增长32.03%。其中：基本支出增加148508.61元，增长8.91%；项目支出增加385200元，增长100%。增长主要原因是人员工资正常晋升、一线职工疗休养项目和全县工会职工服务阵地建设项目前期工作经费的增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障南华县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1815000.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1692323.02元，占基本支出的93.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费122677.50元，占基本支出的6.76％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障南华县总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出385200元。其中：基本建设类项目支出385200元。具体项目包括南华县机关事业单位一线职工疗休养经费80000元，创业担保贷款贴息及奖补资金5200元，南华县职工服务阵地建设项目经费300000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县总工会2023年度一般公共预算财政拨款支出2200200.52元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加610308.61元，增长38.39%，增长主要原因是人员工资正常晋升、一线职工疗休养项目和全县工会职工服务阵地建设项目前期工作经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1670905.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.94%。主要用于部门正常工作运转；

2.社会保障和就业支出293153.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.32%，主要用于养老保险及职业年金支出；

3.卫生健康支出107183.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%，主要用于单位医疗保险及公务员医疗补助；

4.住房保障支出123758元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%，主要用于单位住房公积金支出。

5.农林水支出5200元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%，主要用于普惠金融发展支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4800元，决算为4800元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为4800元，决算为4800元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算4800元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县总工会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4800元，支出决算为4800元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为4800元，决算为4800元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无增长；公务用车购置费支出决算0元，无增长；公务用车运行维护费支出决算0元，无增长；公务接待费支出决算4800元，与上年的4800元持平，无增长。2023年度“三公”经费支出决算保持稳定，无增长，主要是加强行政管理，提高工作效率，节约行政成本，压缩行政开支，严格管理，控制接待费，控制陪餐人员，严禁公车私用，从2016年9月起取消了公务用车，2023年没有公务用车购置及运行费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待乡镇基层工会汇报工作支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县总工会2023年机关运行经费支出122677.50元，比上年增加2977.50元，增长2.49%，主要原因是在职人员其他交通费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费5336.92元，水费1000元，电费5000元，差旅费4984.50元，会议费2000元，公务接待费4800元，工会经费24856.08元，其他交通费用74700元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，南华县总工会资产总额23205.88元，其中，流动资产0元，固定资产23205.88元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3804元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额3200元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出3200元。授予中小企业合同金额3200元，其中：授予小微企业合同金额3200元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232400171801111