中国共产党南华县委员会办公室2023年度部门决算

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中国共产党南华县委员会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

县委办公室是县委的综合办事机构，发挥参谋、助手、协调、服务的职能，围绕县委的中心工作和县委领导同志的要求，开展办文办会、综合协调、调查研究、督促检查、信息服务、后勤保障、档案管理等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在县委的坚强领导和各乡镇、县级各部门（单位）的支持配合下，县委办公室紧紧围绕县委中心工作，深入学习贯彻党的二十大精神，深入践行“五个坚持”，全面提升“三服务”能力和水平，以创新为动力，以服务为根本，尽心当参谋，尽职抓协调，尽力强保障，以求真务实的工作作风，充分发挥县委办公室参谋助手、桥梁和纽带的作用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共内设置13个内设机构，包括：综合股、常委办、综合调研一股、综合调研二股、综合调研三股、督查室、信息综合室（应急办）、行政后勤股、关工委办公室、档案管理股、机要管理股、密码管理股、保密管理股设综合股。

所属单位2个，分别是：

1.南华县绩效评价中心

2.南华县党政专用和通信服务技术中心

（二）决算单位构成

纳入中国共产党南华县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党南华县委员会办公室

纳入中国共产党南华县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党南华县委员会办公室2023年末实有人员编制33人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制9人），事业编制10人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员7人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党南华县委员会办公室2023年度收入合计7784867.45元。其中：财政拨款收入7766922.53元，占总收入的99.77%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入17944.92元，占总收入的0.23%。与上年相比，收入合计减少393099.62元，下降4.81%。其中：财政拨款收入增加1182536.13元，增长17.96%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少1575635.75元，下降98.87%。主要原因是：1.2022年购买了公务用车增加了财政拨款收入；2.2022年下达有专用通信项目建设资金，2023年其他收入为其他结转结余资金。

二、支出决算情况说明

中国共产党南华县委员会办公室2023年度支出合计7901054.99元。其中：基本支出6150694.36元，占总支出的77.85％；项目支出1750360.63元，占总支出的22.15％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少576825.38元，下降6.8%。其中：基本支出增加1050269.52元，增长20.59%；项目支出减少1627094.9元，下降48.18%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：1.年内有在职职工和退休职工去世，丧葬抚恤费增加，故基本支出增加；2.2022年下达了专用通信项目建设资金和公务用车购置资金，故本年预算收入减少，支出相应减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党南华县委员会办公室机关正常运转的日常支出6150694.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5632991.36元，占基本支出的91.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费517700元，占基本支出的8.42％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党南华县委员会办公室机关完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1750360.63元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：办公费485536.42元，印刷费14886元，水费6274元，电费6274元，邮电费22000元，差旅费192963元，维修维护费121960元，会议费75165元，公务接待费31000元，委托业务费500000元，公务用车维护运行费74581.88元，其他交通费46536元，其他商品和服务支出7844.33元，办公设备购置2660元，丧葬抚恤金162680元，与上年对比减少1627094.9元，下降48.18%，原因是上年度购置了公务用车1辆，实施了会议室建设项目，今年项目数减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党南华县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出7766922.53元，占本年支出合计的98.30%。与上年相比增加1182536.13元，增长17.96%，主要原因是本年度内有新增退休人员及死亡人员，职业年金和丧葬抚恤金较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5618478.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.34%。主要用于人员工资、日常公用经费支出以及专项业务工作的经费支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1453799.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.72%。主要用于统筹外养老金支付、退休干部丧葬抚恤费支出以及养老保险和职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出309267.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于缴纳医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出385377元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于缴纳住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为175000元，决算为169000元，完成年初预算的96.57%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为128000元，决算为122000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.19%，完成年初预算的95.31%；公务接待费支出年初预算为47000元，决算为47000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.81%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算47000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党南华县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为175000元，支出决算为169000元，完成年初预算的96.57%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为128000元，决算为122000元，完成年初预算的95.31%；公务接待费支出年初预算为47000元，决算为47000元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格“三公”经费管理使用，机关厉行节约取得实效。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少143753.02元，下降45.96%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算减少179800元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算增加22000元，增长22%；公务接待费支出决算增加14046.98元，增长42.63%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1.落实一线工作法，同时招商引资工作增加，公务用车使用频次增加，公务用车运行维护费随之增加；2.本年新增机构县绩效评价中心、党政专用通信和技术服务中心，公务接待费随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次477人（其中：外事接待人次0人）。主要用于党政业务工作汇报交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党南华县委员会办公室2023年机关运行经费支出517700元，比上年增加98750元，增长23.57%，主要原因是为保障工作运转，商品和服务支出增加。单位机关运行经费主要用于日常办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党南华县委员会办公室资产总额1238885.20元，其中，流动资产53085.87元，固定资产1185625.63元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产173.70元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加622584元，其中固定资产增加622584元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额74760元，其中：政府采购货物支出16160元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出58600元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

监督索引号53232400120101111