中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算

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中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共南华县委办公室关于调整中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室职责机构编制的通知》（南办字〔2019〕28号）文件规定，本部门主要职责是：贯彻执行国家、省、州和县关于行政管理体制改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；研究拟订我县行政管理体制改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；具体管理全县各机关和事业单位的机构编制工作。分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；负责县、乡镇机关事业单位编制及科级领导职数使用审核报批；负责事业单位登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责中共南华县委机构编制委员会的日常工作；承办中共南华县委、南华县人民政府和中共南华县委机构编制委员会交办的其他事项等。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是严把用编审核关口。认真做好机关事业单位编制使用审核工作。二是规范登记管理工作。规范做好机关群团统一社会信用代码管理和事业单位法人简易注销登记工作，共办理变更登记17家，核准登记事业单位196户，事业单位法人年度报告公示率达100%。三是高质量完成事业单位法人电子证书试点任务。根据省、州安排部署，积极统筹谋划、认真宣传推广事业单位法人电子证书申领运用，做到电子证书“应领尽领、应发尽发”。四是持续深化检验检测机构整合改革。充分发挥牵头抓总作用，积极督促涉改部门做好资产清查和资金审计工作。通过县外人才回引、紧缺人才引进、事业单位公开招聘等方式引进研究型高技能人才，持续壮大检验检测人才队伍。依托中华全国供销合作总社昆明食用菌研究所南华分院平台，积极探索“科研+企业+基地”发展模式，加大食用菌种植和技术研发。五是进一步扩大基层整合审批服务执法力量改革。结合南华县实际，制定印发《南华县扩大基层整合审批服务执法力量改革促进基层治理能力提升工作方案》，完善《乡镇政务服务标准化规范化便利化建设实施方案》等配套措施。建设完善乡镇便民服务大厅，推动乡镇全部审批服务事项统一纳入便民服务大厅集中办理，实现群众办事“只进一扇门”。六是机构编制资源持续优化。深入实施机构编制资源盘活六项措施，全面挖掘全县各级各类机构编制资源新效益。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合股、机关股、事业和登记股、信息股、监督检查和政策法规股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位1个：中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室。

纳入中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，因此决算公开附表中《政府性基金预算收入支出决算表》（公开08表）为空。

中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，因此决算公开附表中《国有资本经营预算收入支出决算表》（公开09表）为空。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室2023年度收入合计1445786.16元。其中：财政拨款收入1440786.16元，占总收入的99.65%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入5000元，占总收入的0.35%。与上年相比，收入合计增加9443.46元，增长0.66%。其中：财政拨款收入增加113504.46元，增长8.55%，主要原因是2023年度调整了养老保险和住房公积金缴费基数，人员经费比上年增加；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少104061元，下降95.42%。主要原因是2022年发放的2021年绩效挂钩部分、上级调研缴纳伙食费、党员活动经费等计入其他收入，故2023年其他收入比2022年减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室2023年度支出合计1459193.2元。其中：基本支出1358174.79元，占总支出的93.08％；项目支出101018.41元，占总支出的6.92％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加40822.42元，增长2.88%。其中：基本支出减少6606.91元，下降0.48%，主要原因是2023年公用经费支出比2022年减少；项目支出增加47429.33元，增长88.51%，主要原因是2023年增加综合行政执法改革经费和机构编制实名制系统管理工作经费；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1358174.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1249664.36元，占基本支出的92.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费108510.43元，占基本支出的7.99％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出101018.41元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：综合行政执法改革工作经费支出40000元，统筹推进农业农村、文化、自然资源等领域综合行政执法改革；在龙川镇、雨露乡探索“一颗印章管审批”和“一支队伍管执法”基础上，在其余8个乡镇全面推进基层整合审批服务执法力量改革工作。机关事业单位统一社会信用代码证书年检工作经费支出17168元，圆满完成全县机关事业单位社会信用代码设立登记、变更登记以及年度报告工作。事业单位改革工作经费支出15443.37元，完成全县事业单位机构编制各项工作和检验检测机构整合改革、疾控体系改革工作等。机构编制实名制管理工作经费支出10000元，按照“月更新”“季报告”“年统计”的要求，认真做好机构编制和人员信息数据统计。党员教育活动经费支出3090元，完成党报党刊征订和开展党员活动。机构编制工作经费支出15317.04元，用于单位日常办公经费、邮电费、差旅费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出1440786.16元，占本年支出合计的98.74%。与上年相比增加113504.46元，增长8.55%，主要原因是人员经费和项目经费较上年都有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1145574.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.51%。主要用于在职干部职工工资等人员经费支出以及办公费、水电费等日常公用经费支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

8.社会保障和就业（类）支出125541.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.72%。主要用于缴存单位职工2023年养老保险和职业年金支出；

9.卫生健康（类）支出70502.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于缴纳单位职工2023年医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%; 

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%; 

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

19.住房保障（类）支出99168元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。主要用于缴存单位职工2023年住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，决算为9444.14元，完成年初预算的47.22%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为20000元，决算为9444.14元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的47.22%，具体是国内接待费支出决算9444.14元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为9444.14元，完成年初预算的47.22%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为20000元，决算为9444.14元，完成年初预算的47.22%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是树立过紧日子的思想，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加146.14元，增长1.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加146.14元，增长1.57%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是2023年重点工作增加，上级到我县开展机构编制工作调研次数比2022年增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次112人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级到我县开展机构编制工作调研以及乡镇汇报协调机构编制工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室2023年机关运行经费支出108510.43元，比上年减少6349.81元，下降5.53%，主要原因是严控各项经费支出，机关运行经费支出有所降低。机关运行经费主要用于购买商品和服务的办公费、邮电费、差旅费、水费、电费等费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室资产总额31212.44元，其中，流动资产3183.8元，固定资产28028.64元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少24972.39元，其中固定资产减少9380.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额5000元，其中：政府采购货物支出5000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（三）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（四）一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（五）机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。

（六）编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。

监督索引号53232400122501111