监督索引号53232400128301000

中国共产党南华县委员会党史研究室2023年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共南华县委党史研究室（南华县地方志编纂委员会办公室）的主要职责：1.贯彻落实党中央、国务院和省州县党委政府关于党史、地方志工作的方针、政策、指示、规划和决策部署、 工作安排、具体要求；规划、组织、指导和管理全县党史研究、地方志工作。2.承担南华地方党史资料的征集、整理、研究和编纂任务，按年度编辑出版《 中共南华县委执政纪要》；为县委处理有关历史遗留问题提供党史资料依据和意见， 做好南华革命老区县的相关工作。组织编纂地方志书、地方综合年鉴和地情资料书刊，按年度编辑出版《 南华年鉴》； 组织对地方志书的审查验收；搜集、保存和整理开发地方志资料和历史文献资料。3.发挥存史资政育人作用，为新时代党的建设和县委、县政府决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务；组织开展并指导 “ 四史”、地方党史重大纪念活动，组织开展党史党性、爱国主义、革命传统等宣传教育。4.组织开发利用地方史志资源，对需要保护和建设的党史遗址、纪念设施进行认定和审核，负责全县革命遗址、纪念设施的规划、建设和呈报；推进全县史志数字化、信息化建设工作，建设和维护革命遗址、史志地情信息数据库。5.组织培训党史、地方志工作人员，组织开展各级党史、地方志研讨交流活动。6.完成县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年以来，中共南华县委党史研究室坚持“党史姓党”，围绕中心、服务大局，围绕县委、县人民政府重点工作，党性原则和科学精神统一，努力探索新时代党史事业发展的新路径，着力构建党史学科新体系，着力构建党史研究新高地，着力提供党史资政新成果，着力构建党史宣传教育新平台，着力构建党史服务新窗口，着力擦亮红色资源新面貌，着力提升党史工作新境界，着力建设党史故事传承红色阵地、党史红色资源数据库、党史资政育人红色智库、党史专业红色人才库，传承红色基因，赓续红色血脉，主动思考，苦干实干，圆满完成年度目标任务，充分展现党史部门、党史干部讲政治、敢担当、能吃苦、肯钻研的良好精神状态。

1.夯实党史基础。县委县政府高度重视党史工作，成立党史工作领导小组，加强对党史工作的领导，形成和健全党委统一领导、党史部门协调指导、有关部门密切配合、社会各方共同参与的“大党史”工作格局。把握党史工作正确方向，牢固树立党的意识，确保“党史姓党”。县委党史研究室为党建工作领导小组、党史学习教育领导小组成员单位，存史资政育人。一是党史资料征集整理，实地考察、走访座谈、整理汇总、资料核对和研究分析，搜集整理抢救濒临消失的史料，以《中国共产党南华县历史》三卷编撰为牵引，统筹推进深化党史专题研究。二是编写《极简南华史》讲好“南华故事”。三是参与编纂《南华革命老区发展史》，完成《红军长征过镇南》资料上报。四是编纂《中共南华县地方史》（第三卷），做好党史正本编纂。成立由县委、县人民政府主要领导为顾问、县委副书记任为主任的《中国共产党南华历史》（第三卷）编辑委员会，印发《中国共产党南华县历史（第三卷）编纂工作方案》及《编写提纲》《编辑责任分工》，精心组织准备，任务到人，争取2024年在全省率先出版发行，完成省级试点任务。

2.铸魂党史宣教。一是围绕“互联网+党史党性基地+党员”，推广36个州级党史党性教育数字化基地、革命老区县纪念标志等2个VR网上数字展馆。二是制作11个党史党性现场教学点宣传口袋折页并数字化宣传，投放《中国共产党南华县历史（第一、二卷）》等18类5410册。三是制定《中共南华县委党史研究室2023年度党史党性宣传教育方案（试行）》，共开展党史学习宣传教育25场次，参与活动党员干部达522人次。三是推进党史宣教“进机关、进农村、进社区、进学校、进企业、进军营、进网络”“七进”，先后举办“传承红色基因 革命火种传递”活动、“红色歌曲”演唱比赛、红色书画摄影作品展览、红色故事演讲比赛、“南华精神”研讨、“精品年鉴品读季”活动、红色记忆口述史征文等活动，以送书上门、地情咨询、现场学习体验、史志资料“文化角”、看红色电影、红色故事分享、理论示范宣讲等，创新“彝汉”双语宣讲模式，融入“花灯”“彝剧”等，把“红色故事”搬上舞台，把“红色经典”融入广场，示范宣讲55场4100人次、“精品党史课”10场，选送普及党史微视频9个，南华党史宣教受到省党史研究室领导批示肯定。四是组织开展党史资料征集整理和保护利用工作，积极配合上级部门做好党史资料及口述史征集、党史数字化建设工作。向州室上报省委党史征集资料：年鉴2002版（电子版）1部，2006至2022版（电子版）15部，共16部；党史书刊28册；视频资料《张舫烈士》1部；南华县志1986至2022年1部。

3.保护革命遗址。一是按要求拆除红色文化主题公园及南华革命老区县纪念标志，搬迁新建南华县革命烈士纪念广场。2020年至今，争取省级资金102万元，在龙川、沙桥、一街、红土坡、五街实施革命遗址保护项目5个，其中新建解放战争时期滇西革命游击根据地简介碑、2022年投入30万元修复红二军团长征途经逯家屯壁画，2022年投资30万元实施红二军团长征过沙桥小道及纪念碑亭建设项目（已建成长1600米、宽1.5米的红军小道，高5.9米的红军长征过镇南纪念碑和红军亭各一座），投资40万元在沙桥镇西街建成红二军团长征过沙桥陈列馆，2023年投入40万元实施五街镇咪黑们村党史长廊建设项目，打造党员干部红色教育实训基地。二是实施五街镇咪黑们村党史文化长廊建设、五街村羊皮大队纪念展室项目，储备革命遗址保护项目6个：南山区革命遗址一街乡红色文化广场保护项目；洒披武后备中队旧址“农村党员学党史”示范教室项目；滇西人民自卫团总部直属二大队整训遗址修缮项目；滇西革命游击根据地凤文永区纪念设施修缮项目；滇缅公路抗战文化遗址项目；中国工农红军（红二军团）长征过镇南（灵官村）纪念设施建设提升项目。三是做好迎接省委党史研究室开展2020—2022年度全省革命遗址保护利用补助资金使用情况专项检查工作。对南华县涉及一街、红土坡、罗武庄、沙桥4个乡镇补助资金使用情况开展自检自查，及时报送情况报告及相关材料。

4.强化史志服务。一是《南华县扶贫志》公开出版印刷发行，70万字，设阅读二维码、印1000册。二是编纂出版《南华年鉴》（2023），精细研究调整框架结构及规范部类，由原来31个部类调整为26个部类，共60万字，公开出版发行350册；精编细审《中共南华县委执政纪要》（2022），共80万字，年内出版，印刷350册。三是稳步推进全州第二批乡土志《沙桥镇志》《马街镇志》《雨露乡志》编纂出版工作，于9月在全州率先出版发行。四是运用史志成果，为招商引资、旅游文化、重点产业、“三品一标”认证、项目及商品包装、乡村振兴、城镇规划建设等提供史实依据和资政意见。《镇南州志》《镇南县志》送省志办数字化，实现《镇南州志》《南华年鉴》等电子书网上阅读。协助拍摄制作《云南省情系列微视频》美物系列之《云南野生菌》10月23日播出。五是红色文化主题公园搬迁，按照县委县政府要求对两旗海湿地公园红色文化广场4块大型户外展板搬迁至图书馆前面广场，并进行重建、修复及完善，废旧展板铁构件进行清理、处置。10月，对鹦鹉山公园红色文化广场6块户外宣传展板内容进行了更换，标志石上的字及背后的说明进行了着色翻新、环境卫生彻底清理。

5.加强自身建设。一是坚持“党史姓党”，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为重中之重，全面系统学习习近平总书记最新讲话和指示、批示精神，学习经典书籍和重要文献。以“树良好史志形象、创一流资政业绩”为目标，政治建室、研究立室、人才兴室、依规治室，淡泊名利、求是修史、团结奋斗、开拓创新，围绕中心、服务大局，以史鉴今、资政育人。二是以“马上就办、马上反馈”真抓实干作风，学习意识形态，研判分析形势，坚持把重大历史题材项目审读作为有力抓手，参与开展重大历史题材项目审读，把好导向关、政治关、史实关。落实《中共南华县委党史研究室工作规则（试行）》《每月重点工作任务清单》，执行《南华县志办行政权力清单和责任清单》，发挥“专家库”作用等。三是强化内部管理。严格落实《南华县公务员平时考核实施方案》，做好公务员平时考核工作，坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，实事求是确定公务员考核等次，把结果运用与“躺平式”干部整治相结合，提高工作效能。推荐上报连续三年公务员考核“优秀”等次记三等功1人次。培养提笔能写、开口能讲，政治强、作风硬、业务精的党史工作队伍，10名干部中抽调县大比拼办1人，抽调县三抓办1人，1名干部驻村，抽调县主题教育办1人。四是优化协调服务。做好文件起草、收发、登记、运转、督办和整理归档，报送各级各部门工作材料。完成1982年至今档案整理规范移交，被评为全省档案工作示范单位；清退2021年涉密文件62份，清退2022年涉密文件32份。完成乡村振兴、创文创卫、志愿服务等任务，完成向上争资40万元，争取野生菌产业宣传资金化解政府隐性债务21.3万余元。对口服务州级调研1次，服务县委巡察1次，组织龙川江河道清理4次，参与学雷锋志愿服务6人次、老残代步车违法行为治理志愿者服务4轮48人次、文明交通劝导16人次，参与野生菌美食文化节志愿服务2人，常态化开展网格区清扫保洁志愿服务。开展2次办公用房清理整顿，由2022年的15间348.74平方米精简至7间179.25平方米，118平方米的5间书库调整为借用。南华县志办行政权力清单和责任清单、建立年鉴及地方志专家库2项工作走在全省前列，《南华年鉴》（2020）获云南省第二轮修志工作优秀成果奖，《楚雄野生菌志》获全州志书质量三等奖，2021年南华县志办被楚雄州地方志编纂委员会表彰为全州地方志工作先进集体，2名干部被省政府表彰为全省二轮修志先进个人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、党史研究股、方志年鉴股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党南华县委员会党史研究室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，是：中国共产党南华县委员会党史研究室。内设机构3个，分别是办公室、党史研究股、方志年鉴股。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党南华县委员会党史研究室2023年末实有人员编制10人。其中：事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2023年部门总收入2343109.87元，较2022年的1394878.54元增加948231.33元，增长67.98%.其中：财政拨款收入预算数2343109.87元，占总收入的100%，较2022年的1324878.54元增加1018231.33元，增长76.85%。主要原因是机构改革，县志办人员并入；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%，较2022年的70,000.00元减少70,000.00元，下降100%。主要原因是2023年党史研究室未争取到其他部门的横向拨款和2023年绩效工资全部纳入了年度预算。

二、支出决算情况说明

2023年中国共产党南华县委员会党史研究室决算总支出2343109.87元，较2022年的1,414,878.54元增加928231.33元，增长65.61%，主要原因是机构改革，县志办人员并入。其中：基本支出2073109.87元，占总支出的88.48%，较2022年的979878.54元增加1093231.33元，增长111.57%，主要原因是机构改革，县志办人员并入。项目支出270,000.00元，占总支出的11.52%。较2022年的435,000.00元减少165000元，下降37.93%，主要原因是省级资金补助项目收入支出划归乡镇财政预算。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党南华县委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2073109.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1910209.87元，占基本支出的92.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费162900元，占基本支出的7.86％。

（二）项目支出情况

2023年中国共产党南华县委员会党史研究室项目支出270000.00元，其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：1.《中共南华县委执政纪要》（2022）出版印刷专项经费90000元；2.《南华年鉴》（2023）出版印刷专项经费110000元；3.野生菌产业宣传推广项目专项经费70000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年中国共产党南华县委员会党史研究室一般公共预算财政拨款决算支出2343109.87元，较2022年的1414878.54元增加928231.33元，增长65.61%。主要原因是机构改革，县志办人员并入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2343109.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：2023年中国共产党南华县委员会党史研究室基本支出2073109.87元，占总支出的88.48%，比上年增长121.75%。其中：行政运行1500720元，机关事业单位基本养老保险缴费支出309972.48元，行政单位医疗58474.68元，公务员医疗补助52113.12元，住房公积金142428元。2023年中国共产党南华县委员会党史研究室项目支出270000.00元，占总支出的11.52%。较2022年的392624元减少122624元，减少31.23%，主要原因是项目收入支出预算减少。具体项目开支及开展工作情况：1.《中共南华县委执政纪要》（2022）出版印刷专项经费90000元；2.《南华年鉴》（2023）出版印刷专项经费110000元；3.野生菌产业宣传推广项目专项经费70000元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000元，决算为10000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为10000元，决算为10000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算10000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党南华县委员会党史研究室部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000元，支出决算为10000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为10000元，决算为10000元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2022年一致，无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州业务主管部门及相关业务往来部门的业务往来产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党南华县委员会党史研究室2023年机关运行经费支出162900元，增加87900元，增长117.20%。主要原因是机构改革，县志办人员并入。部门机关运行经费主要用于办公费20500元，电费4000元，邮电费3000元，差旅费15000元，公务接待费10000元，工会费15000元，公务交通补贴95400元。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，中国共产党南华县委员会党史研究室资产总额765380.37元，其中，流动资产601.92元，固定资产原值764778.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加111259.42元，其中固定资产增加110657.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

监督索引号53232400128301111