根据《楚雄州人民政府办公室关于进一步做好预算信息公开工作的通知》(楚政办通〔2013〕81号)和《南华县部门预算管理暂行办法》要求,现将我单位2016部门收支预算和2016“三公”经费预算公开情况说明如下:
一、部门基本情况
南华县人民政府机关事务管理中心在职在编实有人数5人(事业5人);离退休人员0人;在编实有车辆0辆。
二、部门预算收支情况
2016部门预算收入总额131.24万元,其中:财政拨款131.24万元;
2016部门预算支出总额131.24万元,其中:基本支出38.45万元,部门项目支出92.79万元,基金预算支出0万元。
(一)基本支出情况
2016部门预算基本支出38.45万元,主要明细如下:在职和离退休人员工资(含年终奖金、村三职)支出31.24万元,日常公用经费0.75万元,社会保障缴费3.54万元,住房公积金2.91万元。
(二)项目支出情况
2016本单位项目支出92.79万元,是我单位为完成特定的行政工作任务,而使用的业务专项资金。一是用于县公务中心数据专线使用费(视频会议系统)3.96万元;二是用于县人民政府机关事务管理中心采购经费4.47万元;三是用于南华县公务中心卫生保洁费15.8万元;四是用于南华县公务中心绿化承包管护费13万元,五是用于南华县公务中心保安费55.56万元。
三、“三公”经费预算情况
2016我单位财政拨款“三公”经费预算数为0.1万元。
(一)因公出国(境)经费预算无;
(二)因执行公务和开展业务活动预算开支住宿费、用餐费等公务接待费0.1万元;
(三)因执行公务和开展业务活动预算开支公务用车购置及运行费无。
南华县人民政府机关事务管理中心
2016年3月7日
南华县人民政府机关事务管理中心2016部门预算及“三公”经费公开
南华县人民政府机关事务管理中心2016预算收支总表 单位:万元(保留两位小数) |
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收 入 |
支 出 |
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收 入 项 目 |
2016预算 |
支 出 项 目 |
2016预算 |
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一、公共财政预算 |
131.24 |
一、基本支出 |
38.45 |
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本级财力安排 |
131.24 |
301工资福利支出 |
34.79 |
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302商品和服务支出 |
0.75 |
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303对个人和家庭的补助 |
2.91 |
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二、项目支出 |
92.79 |
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二、政府性基金 |
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1.县公务中心数据专线使用费(视频会议) |
3.96 |
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三、财政专户管理的教育收费 |
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2.县人民政府机关事务管理中心采购经费 |
4.47 |
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四、自筹资金 |
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3.南华县公务中心卫生保洁费 |
15.80 |
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4.南华县公务中心绿化承包管护费 |
13.00 |
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5.南华县公务中心保安费 |
55.56 |
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本年收入合计 |
131.24 |
本年支出合计 |
131.24 |
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南华县人民政府机关事务管理中心2016基本信息表 |
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单位:人、辆 |
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单位名称 |
人员情况 |
车辆 |
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实有人数合计 |
在职在编实有人数 |
离退休人数 |
在编实有车辆数 |
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小计 |
行政(含参公) |
事业 |
工勤 |
小计 |
离休 |
退休 |
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南华县人民政府机关事务管理中心 |
5 |
5 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
南华县人民政府机关事务管理中心2016“三公”经费预算表 单位:万元(保留两位小数) |
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项目 |
2016预算数 |
因公出国(境)经费 |
0 |
公务接待费 |
0.1 |
公务用车购置及运行维护费 |
0 |
其中:公务用车购置 |
0 |
运行维护费 |
0 |