根据《楚雄州人民政府办公室关于进一步做好预算信息公开工作的通知》（楚政办通〔2013〕81号）和《南华县部门预算管理暂行办法》要求，现将我单位2016部门收支预算和2016“三公”经费预算公开情况说明如下：
一、部门基本情况
中共南华县委政策研究室（县农办）单位内设股室2个，在职在编实有人数8人，全部为行政编制；在编实有车辆1辆。
二、部门预算收支情况
2016部门预算收入总额75.12万元，其中：财政拨款75.12万元；2016部门预算支出总额75.12万元，其中：基本支出68.12万元，部门项目支出7万元。
（一）基本支出情况
2016部门预算基本支出68.12万元，主要明细如下：在职人员工资（含年终奖金）支出54.48万元，日常公用经费1.2万元，社会保障缴费6.27万元，住房公积金5.17万元，车辆经费1万元。
（二）项目支出情况
2016本单位项目支出7万元，是我单位为完成特定的行政工作任务，而使用的业务专项资金。一是用于2016年南华县新农村建设驻村帮扶工作队及工作队员管理工作经费5万元；二是用于2016年南华县农业转移人口转变为城镇居民工作经费2万元。
三、“三公”经费预算情况
2016我单位财政拨款“三公”经费预算数为1.3万元。
（一）因公出国（境）经费预算无；
（二）因执行公务和开展业务活动预算开支住宿费、用餐费等公务接待费0.3万元；
（三）因执行公务和开展业务活动预算开支公务用车购置及运行费1万元，全部为车辆运行维护费。该经费主要用于保证单位执行公务活动，开展工作调研等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
中共南华县委政策研究室
南华县农村工作领导小组办公室
2016年3月7日
中共南华县委政策研究室（县农办）2016部门预算及“三公”经费公开
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中共南华县委政策研究室（县农办） 2016预算收支总表 单位：万元(保留两位小数) |
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收 入 |
支 出 |
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收 入 项 目 |
2016预算 |
支 出 项 目 |
2016预算 |
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一、公共财政预算 |
75.12 |
一、基本支出 |
68.12 |
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本级财力安排 |
75.12 |
301工资福利支出 |
60.75 |
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302商品和服务支出 |
2.20 |
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303对个人和家庭的补助 |
5.17 |
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二、项目支出 |
7 |
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二、政府性基金 |
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1. 2016年南华县新农村建设驻村帮扶工作队及工作队员管理工作经费 |
5 |
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三、财政专户管理的教育收费 |
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2. 2016年南华县农业转移人口转变为城镇居民工作经费 |
2 |
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四、自筹资金 |
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本年收入合计 |
75.12 |
本年支出合计 |
75.12 |
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中共南华县委政策研究室（县农办） 2016基本信息表 |
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单位：人、辆 |
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单位名称 |
人员情况 |
车辆 |
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实有人数合计 |
在职在编实有人数 |
离退休人数 |
在编实有车辆数 |
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小计 |
行政(含参公) |
事业 |
工勤 |
小计 |
离休 |
退休 |
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中共南华县委政策研究室（县农办） |
8 |
8 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
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中共南华县委政策研究室（县农办） 2016年“三公”经费预算表 单位：万元（保留两位小数） |
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项目 |
2016预算数 |
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因公出国（境）经费 |
0 |
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公务接待费 |
0.3 |
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公务用车购置及运行维护费 |
1 |
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其中：公务用车购置 |
0 |
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运行维护费 |
1 |
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中共南华县委政策研究室（农办）2015年和2016年“三公”经费预算情况对比表 单位：万元（保留两位小数） |
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项目 |
2015年预算数 |
2016年预算数 |
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因公出国（境）经费 |
0 |
0 |
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公务接待费 |
0.40 |
0.30 |
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公务用车购置及运行维护费 |
1 |
1 |
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其中：公务用车购置 |
0 |
0 |
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运行维护费 |
1 |
1 |
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2016年较2015年相比，“公务接待费”减0.1万元，原因是认真执行厉行节约压缩经费支出；公务用车购置及运行维护费中“公务用车购置费”增（减）0万元，原因是2015年和2016年未购置新车；“运行维护费”增（减）0万元，原因是县财政给予在编车辆保障经费无增减变化。
滇公网安备53232402000313号 
