南华县政协办公室2020年预算公开

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附件1

南华县政协办公室2020年预算公开目录

第一部分 南华县政协办公室2020年部门预算编制说明

第二部分 南华县政协办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

附件2

政协南华县委员会办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《政协章程》规定，本部门主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政三项职能。是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。团结和民主是中国人民政治协商会议的两大主题。中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是我国的一项基本政治制度。中国人民政治协商会议根据中国共产党同各民主党派和无党派人士“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，促进参加中国人民政治协商会议的各党派、无党派人士的团结合作，充分体现和发挥我国社会主义政党制度的特点和优势。2020年主要工作任务:认真按照十三届四次县委全会精神，县政协紧紧围绕县委、县人民政府的中心工作，确定2020年度政协的工作任务，切实履行三项职能，确定视察调研课题，密切关注民生，反映社情民意。

（二）机构设置情况

本部门由1个行政单位、1个财政拨款事业单位、0个财政补助事业单位组成，其中：一级预算单位1个，二级预算单位0个。

内部设置：一个办公室，六个专门委员会组成。

（三）重点工作概述

2020年主要工作任务:认真按照十三届四次县委全会精神，县政协紧紧围绕县委、县人民政府的中心工作，确定2020年度政协的工作任务，切实履行三项职能，确定视察调研课题，密切关注民生，反映社情民意。

2020年主要工作任务及目标是：2020年主要工作任务及目标是：开展对两个政府主要部门进行民主监督；视察调研10个；五个对口协商专题、搞好脱贫攻坚工作、服从服务县委县政府中心工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制11人，事业编制0人。在职实有34人，其中：财政全供养34人，财政部分供养0人

离退休人员14人，其中：离休3人，退休11人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入8，126，447.20元，其中：一般公共预算财政拨款8，126，447.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转201,000.44元。

与上年7,106,574.76元对比，增加1,019,872.44元，主要原因分析主要是比上年增加一般公共服务支出。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 8,126,447.20元，其中:本年收入8,126,447.20元，上年结转201,000.44元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8，126,447.20元（本级财力,8,126,447.20元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年7,106,574.76元对比，增加1,019,872.44元，主要原因分析主要是比上年增加一般公共服务支出。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出8,126,447.20元。财政拨款安排支出8,126,447.20元，其中：基本支出6,345,570.30元，与上年5,429,371.92元对比增加916,198.38元，主要原因分析是人员支出增加；项目支出766,000.00元，与上年678,000.00元对比增加88,000.00元，主要原因分析政协工作专项经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：主要用于2010201 行政运行:5,579,570.30元;2010202 一般行政管理事务:120,000.00元;2010204 政协会议:300,000.00元;2010205 委员视察:346,000.00元;2080504 未归口管理的行政单位离退休:441,360.00元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支支:504,585.60元;2082702 财政对工伤保险基金的补助:15768.30元;2101101 行政单位医疗:301604.40元;2101103 公务员医疗补助:154,887.90元;2210201 住房公积金:378,439.00元。

项目支出766000元，其中：2010204 政协会议：300,000.00元，2010205 委员视察：346,000.00元，2010202一般行政管理事务支出：120,000.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：基本支出7,360,447.20元，项目支出766,000.00元。

经济科目分组：基本支出7,360,447.20元，其中：30101 基本工资:1,501,632.00元;30102 津贴补贴:3,321,156.00元;30103 奖金:125,136.00元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:504,585.60元;30110 城镇职工基本医疗保险缴费:283,829.40元;30111 公务员医疗补助缴费:154,887.90元;3011201 工伤保险:15,768.30元;3011299 其他社会保障缴费:17,775.00元;30113 住房公积金:378,439.00元;30201 办公费:40,000.00元; 30206 电费:7,500.00元;30205 水费:7,500.00元;30207 邮电费:12,000.00元;30211 差旅费:50,000.00元;30216 培训费:10,000.00元;30213维修费:5,000.00；30217 公务接待费:50,000.00元;30228 工会经费:50,000.00元;30231 公务用车运行维护费:30,000.00元;30299 其他商品和服务支出：10,000.00；3023901 公务交通补贴:336,000.00元;30301 离休费:441,360.00元;30305 生活补助:7878.00元。

项目支出766,000.00元，其中：2010204 政协会议：300,000.00元，2010205 委员视察：346,000.00元，2010202 一般行政管理事务：120,000.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

政协南华县委员会办公室部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80,000.00元，较上年71,000.00元增加9,000.00元，增长12.6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

政协南华县委员会办公室部门2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

政协南华县委员会办公室2020年公务接待费预算为50,000.00元，较上年30,000.00元增加20,000.00元，增长66.66%，国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。

增加的原因是：因物价上涨，接待费用增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

政协南华县委员会办公室2020年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年41,000.00元减少11,000.00元，下降26.83%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年41，000.00元减少11,000.00元，下降26.83%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的原因：由于预算公用经费较少，虽然不能满足公务用车开支，因为公务车辆购买时间较长，维修费增加，必须克服经费较少的困难。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2020年安排项目支出76.6万元。

具体项目情况说明如下：

1．政协会议项目300，000.00万元，主要依据《政协章程》，用途召开政协全会，测算标准政协委员人数，项目资金来源县级财政拨付，所要达到的绩效目标：顺利召开全会。

2．委员视察项目346,000.00万元，主要依据《政协章程》，用途政协委员视察及活动开支，标准2000元每人，项目资金来源县级财政，所要达到的绩效目标委员视察及开支活动。

3．一般行政管理事务120,000.00万元，主要依据县委、县人民政府批准，用途主要用于各专委会与政府部门对口协商，测算标准3.6万元，项目资金来源财政预算，所要达到的绩效目标工作正常开展。（历年常规项目）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

政协会议是反映各级政协召开政治协商会议等专门会议支出。

委员视察是反映政协委员开展各类视察的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

政协南华县委员会办公室部门2020年机关运行经费安排272,000.00元，与上年240,000.00元对比增加32,000.00元，主要原因分析比上年增加调入机关公职人员4人。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件4-1

南华县政协办公室2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

政协工作专项经费

二、立项依据

政协4次例会工作专项经费，常规经费。

三、项目实施单位

南华县政协办公室。

四、项目基本概况

政协四次茶常委会工作专项经费。

五、项目实施内容

每季度召开一次常委会，有专题协商课题。按照政协常委会年初工作计划开展。

六、资金安排情况

财政局拨付项目资金（南财预〔2020〕1号）120,000.00元。

七、项目实施计划

每季度召开一次常委会，有专题协商课题。

八、项目实施成效

确保四次常委会顺利召开。

附件4-2

南华县政协办公室2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

政协会议

二、立项依据

政协章程。

三、项目实施单位

南华县政协办公室。

四、项目基本概况

确保召开九届四次会议。

五、项目实施内容

购买会议所需要的各种材料，参加会议的政协委员食宿开支。

六、资金安排情况

财政局拨付项目资金（南财预〔2020〕1号）300,000.00元。

七、项目实施计划

按照县委批复的时间召开会议。

八、项目实施成效

确保九届四次会议顺利召开。

附件4-3

南华县政协办公室2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

委员视察

二、立项依据

根据政协工作需要。

三、项目实施单位

南华县政协办公室。

四、项目基本概况

确保委员在开展视察调研工作中的工作经费。

五、项目实施内容

南华县政协办公室按照委员人数将活动经费拨付给每个政协委员，用于视察调研课题经费；同时，每年订阅云南政协报一份和其他学习资料。

六、资金安排情况

财政局拨付项目资金（南财预〔2020〕1号）346,000.00元。

七、项目实施计划

南华县政协办公室按照委员人数将活动经费拨付给每个政协委员，用于视察调研课题经费；同时，每年订阅云南政协报一份和其他学习资料。

八、项目实施成效

确保委员开展视察调研课题。

监督索引号53232400113100111