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南华县退役军人事务局2020年预算公开

目录

第一部分南华县退役军人事务局2020年部门预算编制说明

第二部分南华县退役军人事务局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

 

 

 

 

 

南华县退役军人事务局2020年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据南华县退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定，南华县退役军人事务局是南华县人民政府组成部门，为正科级，属一级预算单位，主要负责贯彻落实党中央和省州县党委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责为：落实退役军人思想政治、管理保障等政策措施的组织实施；负责军队干部、退役士兵移交安置、服务管理和待遇保障等工作；负责退役军人及其他优抚对象教育培训、就业创业、优待抚恤、拥军优属、荣誉奖励、纪念活动等；负责烈士纪念设施修缮管理维护工作等。

（二）机构设置情况

1.根据南华县退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定，南华县退役军人事务局是南华县人民政府组成部门，为正科级，属一级预算单位，单位下设内设股室4个，下属事业单位1个。

2.人员情况，包括当年变动情况及原因。

本部门核定行政编制4人；核定事业编制5人(管理岗位九级职员5人)。2019年年末在职职工8人，其中：正科级领导职数1名,副科级领导职数2名,非领导职务1人,管理人员九级职员1人，聘请公益性临时工作人员3人。

3.重点工作概述

（1）进一步加强党对退役军人工作的领导。

（2）深化法律政策贯彻落实。接续推进“法律政策落实年”活动，推动《退役军人保障法》《军人地位和权益保障法》等学习宣传纳入普法工作。

（3）做好常态化联系退役军人工作，加强教育管理，不让任何一名退役军人党员游离在组织之外。深入挖掘退役军人先进典型，开展“最美退役军人”学习宣传，大力营造尊崇关爱浓厚氛围。加强对困难退役军人帮扶，及时传递党和政府温暖。

（4）抓体系建设，提升服务退役军人的能力和水平。全面落实“五有”“全覆盖”要求，配齐配强乡镇、村（社区）服务站工作人员，完善村（社区）服务站工作人员待遇保障机制。巩固全国示范型退役军人服务中心（站）创建成果，持续推进服务中心（站）规范化运行。

（5）抓就业创业，激励广大退役军人投身社会建设。严格落实《云南省退役军人教育培训实施办法》，积极引导退役士兵参加职业技能培训和学历提升教育，抓实全员适应性培训和“订单式”自主培训，不断提升退役军人职业技能和就业能力。

（6）抓双拥共建，巩固发展军政军民团结良好局面。全力推进省级双拥模范县创建工作，开展“十个一”创建活动。开展行业拥军和社会化拥军活动，加大双拥文化宣传和双拥成果展示。做好驻南华部队随军家属就业和军人子女入学工作，在着力解决“三后”问题上提升水平。大力宣扬爱国拥军模范先进事迹，着力营造双拥工作的良好氛围。

（7）抓优抚褒扬，推动形成崇尚英烈的良好风尚。开展优抚对象资格确认、数据核查等工作，确保优抚资金按月足额精准发放到位。完成残疾证换发，做好信息采集、光荣牌悬挂、送立功喜报工作，将尊崇优待落到实处。分级分类组织实施烈士纪念设修缮、新建工程。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 4人，事业编制5人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 5957091.19元，其中：一般公共预算财政拨款5957091.19元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

由于本部门是2018年11月29日因机构改革新设立的县级一级预算行政单位。上年预算是合并县民政局和人社局，没有单独的上年数据作对比

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 5957091.19元，其中:本年收入5957091.19元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5957091.19元（本级财力5957091.19元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

由于本部门是2018年11月29日因机构改革新设立的县级一级预算行政单位。上年预算由县民政局和人社局开展，没有单独的上年数据作对比。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 5957091.19元。财政拨款安排支出 5957091.19元，其中：基本支出1245899.19元，项目支出4711192元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:100269.12元，2082801行政运行:985799.41元;2101101行政单位医疗：59561.38元;2101103公务员医疗补助25067.28元;2210201住房公积金75202元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于：基本工资：274776元；津贴补贴：529668元；奖金：22842元；绩效工资：79380元；机关事业单位基本养老保险缴费：100269.12元；职工基本医疗保险缴费56401.38元；公务员医疗补助缴费：25067.28元；其他社会保障缴费：6393.41元；住房公积金：75202元；办公费：12000元，水费：1500元；邮电费：4000 元；差旅费：4000元；会议费：500元；公务接待费：11000元；工会经费：5000元；公务交通补贴：36000元;其他资本性支出：2000元;退职（役）费：2550000元，抚恤金：2011088元；生活补助：20000元；医疗费补助：100104元（其中基本支出：1245899.19元，项目支出：4711192元）

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县退役军人事务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11000元，由于本部门是2018年11月29日因机构改革新设立的县级一级预算行政单位。上年预算是合并县民政局和人社局，没有单独的上年数据作对比

（一）因公出国（境）费

南华县退役军人事务局2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

南华县退役军人事务局2020年公务接待费预算为11000元。由于本部门是2018年11月29日因机构改革新设立的县级一级预算行政单位。上年预算是合并县民政局和人社局，没有单独的上年数据作对比。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县退役军人事务局2020年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

通过为部分退役士兵补缴养老保险，解决部分退役士兵未参保和断缴问题，保障退役士兵享受相应的养老保险待遇，本条分项目绩效目标值100%；通过发放义务兵家庭优待金、城镇无工作单位且困难的重点优抚对象生活补助、出国参战民兵民工补助、自谋职业退役士兵补助和自主就业退役士兵一次性补偿金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障，该几项绩效目标值100%；通过为部分退役士兵补缴医疗保险，解决部分退役士兵未参保和断缴问题，保障退役士兵享受相应的医疗保险待遇，本条分项目绩效目标值100%；通过发放企业军转干部门诊医疗费、自主择业军转干部医疗保险、自主择业军转干部公务员医疗补助，对军转干部参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决军转干部医疗难问题，该几项绩效目标值100%

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

           无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件4-1

南华县退役军人事务局2020年预算重点领域

财政项目文本公开

一、项目名称

部分退役士兵基本养老保险补缴县级财政补助资金

二、立项依据

      根据楚财社（2019）169号文件：1、单位缴费部分由中央、

省级承担82%，州、县两级承担18%，县级财政承担18%中的

55%，特困人员的个人缴费部分由政府全额补助。2、单位缴费

比例为（全省社平工资60%）的16%，个人缴费比例为（全省

社平工资60%）的8%。

三、项目实施单位

南华县退役军人事务局

四、 项目基本概况

按楚财社[2019]169号文件有序实施

五、项目实施内容

部分退役士兵基本养老保险补缴县级财政补助资金

六、 资金安排情况

县级财政补助资金200000元

七、 项目实施计划

做好人员摸排、身份审核确认、补助资金审核申请等工作，并切实承担起统筹协调责任，最迟于2021年底前完成部分退役士兵基本养老保险补缴工作

八、 项目实施成效

 

    资金专款专用，两保接续有序推进，满意度达95%以上

 

附件4-2

南华县退役军人事务局2020年预算重点领域

财政项目文本公开

 

一、 项目名称

城镇无工作单位且困难的重点优抚对象生活补助

二、 立项依据

2015年出台云民优〔2015〕3号规定预算，县级承担80%的55% 。

三、 项目实施单位

南华县退役军人事务局

四、 项目基本概况

按要求发放

五、 项目实施内容

    城镇无工作单位且困难的重点优抚对象生活补助

六、 资金安排情况

   县级财政补助资金20000元

七、 项目实施计划

做好人员摸排、身份审核确认、补助资金审核申请等工作

八、 项目实施成效

   按要求发放，满意度达100%

 

 

附件4-3

南华县退役军人事务局2020年预算重点领域

财政项目文本公开

 

一、 项目名称

出国民兵民工补助

二、 立项依据

2015年8月出台 楚财社〔2015〕113号规定预算，县级按总资金量的80%的55%。

三、 项目实施单位

南华县退役军人事务局

四、 项目基本概况

 

按楚财社[2015]113号文件要求实施

五、 项目实施内容

出国参战民兵民工补助

 

六、 资金安排情况

县财政安排资金11088元

 

七、 项目实施计划

做好人员摸排、身份审核确认、补助资金审核申请等工作

 

八、 项目实施成效

按要求按时发放，满意度达100%

 

附件4-4

南华县退役军人事务局2020年预算重点领域

财政项目文本公开

 

一、  项目名称

自谋职业退役士兵补助金

二、 立项依据

2010年出台楚政通〔2010〕43号要求楚政通【2013】62号规定预算。

三、 实施单位

南华县退役军人事务局

四、 项目基本概况

按要求实施

五、 项目实施内容

自谋职业退役士兵补助金

六、 资金安排情况

县财政安排资金150000元

七、 项目实施计划

做好人员摸排、身份审核确认、补助资金审核申请等工作

八、 项目实施成效

按要求实施，满意度达95%以上

 

附件4-5

南华县退役军人事务局2020年预算重点领域

财政项目文本公开

 

一、 项目名称

自主就业退役士兵一次性补偿金

二、 立项依据

云政办发〔2012〕135号文件精神进行预算

三、 项目实施单位

南华县退役军人事务局

 

四、 项目基本概况

按〔2012〕135号文件要求实施

五、 项目实施内容

自主就业退役士兵一次性补偿金

六、 资金安排情况

县财政安排资金200000元

七、 项目实施计划

做好人员摸排、身份审核确认、补助资金审核申请等工作

八、 项目实施成效

按要求实施，满意度达95%以上

 

附件4-6

南华县退役军人事务局2020年预算重点领域

财政项目文本公开

一、 项目名称

双拥工作经费

二、 立项依据

根据国拥﹝2010﹞2号《双拥模范城（县）创建命名管理办法》规定，预算2020年双拥工作经费30000元。

三、 项目实施单位

南华县退役军人事务局

四、 项目基本概况

按要求实施

五、 项目实施内容

双拥工作经费

六、 资金安排情况

县财政安排资金30000元

七、 项目实施计划

按要求实施

八、 项目实施成效

 

确保完成双拥工作

 

附件4-7

 

南华县退役军人事务局2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

企业军转干部门诊医疗费

二、立项依据

根据楚政办通（2009）133号补助企业军转干部门诊医疗费的通知预算。

三、项目实施单位

      南华县退役军人事务局

四、项目基本概况

按文件要求实施

五、项目实施内容

企业军转干部门诊医疗费

六、资金安排情况

县财政安排资金10560元

七、项目实施计划

做好人员摸排、身份审核确认、补助资金审核申请等工作

八、项目实施成效

按要求实施，满意度达100%

 

 

 

 

 

 

 

附件4-8

南华县退役军人事务局2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

部分退役士兵基本医疗保险补缴县级财政补助资金

二、立项依据

根据楚财社（2019）169号文件：1、单位缴费部分所需资金由安置地同级财政承担，特困人员的个人缴费部分由政府全额补助。2、单位缴费比例为（当地社平工资60%）的9%，个人缴费比例为（当地社平工资60%）的2%。

三、项目实施单位

南华县退役军人事务局

四、项目基本概况

按楚财社（2019）169号文件要求实施

五、项目实施内容

部分退役士兵基本医疗保险补缴县级财政补助资金

六、资金安排情况

县财政安排资金2000000元

七、项目实施计划

做好人员摸排、身份审核确认、补助资金审核申请等工作。

八、项目实施成效

专款专用，按时补缴，满意度达95%以上

附件4-9

南华县退役军人事务局2020年预算重点领域财政项目文本公开

 

一、项目名称

自主择业军转干部医疗保险费

二、立项依据

根据云转联（2001）3号云南省关于自主择业军队转业干部安置管理若干问题的试行意见通知预算。

三、项目实施单位

南华县退役军人事务局

四、项目基本概况

按要求实施

五、项目实施内容

自主择业军转干部医疗保险费

六、资金安排情况

县财政安排资金59064元

七、项目实施计划

做好人员摸排、身份审核确认、补助资金审核申请等工作。

八、项目实施成效

按要求实施，满意度达100%

附件4-10

南华县退役军人事务局2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

自主择业军转干部公务员医疗补助

二、立项依据

根据云转联（2001）3号云南省关于自主择业军队转业干部安置管理若干问题的试行意见通知，公务员医疗补助需要30480元。

三、项目实施单位

南华县退役军人事务局

四、项目基本概况

按要求实施

五、项目实施内容

自主择业军转干部公务员医疗补助

六、资金安排情况

县财政安排资金30480元

七、项目实施计划

做好人员摸排、身份审核确认、补助资金审核申请等工作。

八、项目实施成效

专款专用，满意度达100%监督索引号53232400376400111