南华县应急管理局2020年部门预算编制说明

监督索引号53232400934200000

南华县应急管理局2020年预算公开目录

第一部分 南华县应急管理局2020年部门预算编制说明

第二部分 南华县应急管理局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

南华县应急管理局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生

产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责组织消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇应急救援力量及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家和省州县党委、政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.完成县委和县人民政府交办的其他任务。

18.职能转变。县应急局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）机构设置情况

本部门由1个行政单位、0个财政拨款事业单位、 0个财政补助事业单位组成，其中：一级预算单位 1 个，二级预算单位 0 个。

（三）重点工作概述

进一步强化安全生产监管责任和企业主体责任，强化重点领域安全管控，加大各类安全生产隐患排查整治力度，深化安全生产培训教育，充分发挥部门联动机制，加强安全监管、防灾减灾、应急管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 10人，事业编制0人。在职实有18人，其中： 财政全供养18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入3970714.32元，其中：一般公共预算财政拨款3970714.32元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年2512485.79元对比增加1458228.53元，主要原因是机构改革后职能增加，项目支出随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3970714.32元，其中:本年收入3970714.32元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3970714.32元（本级财力3970714.32元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年2512485.79元对比增加1458228.53元，主要原因是机构改革后职能增加，项目支出随之增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 3970714.32元。财政拨款安排支出 3970714.32元，其中：基本支出3475430.32元，与上年2467485.79元对比增加1007944.53元，主要原因是机构改革，转隶到我局6人；项目支出3475430.32元，与上年45000.00元对比增加450284.00元，主要原因是机构改革后职能增加，项目支出随之增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:253899.52元;2101101 行政单位医疗:150323.48元;

2101103公务员医疗补助:65767.96元，2200101 行政运行:2815014.36元；2210201 住房公积金:190425.00元；2240102一般行政管理事务263040.00元；2240104灾害风险防治：152244.00元；2240106安全监管：80000.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3475430.32元，项目支出495284.00元）。

1、工资福利支出3224630.32元，全部为基本支出。其中：基本工资740640.00元，津贴补贴1753920.00元，奖金61720.00元，机关事业单位基本养老保险缴费253899.52元，城镇职工基本医疗保险缴费142818.48元，公务员医疗补助缴费65767.96元，其他社会保障缴费15439.36元，住房公积金190425.00元。

2、商品服务支出593840.00元（其中：基本支出250800.00元，项目支出343040元）。办公费39600.00元，水费5000.00元，电费5000.00元，差旅费50000.00元，公务接待费30000.00元，委托业务费253440.00元，工会经费38186.64元，公务用车运行维护费11813.36元，其他交通费用160800.00元。

3.对个人和家庭的补助152244.00元，全部为项目支出。代缴社会保险152244.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县应急管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41813.36元，较上年35000.00元增加6813.36元，增长19.47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县应急管理局2020年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比，无变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无

（二）公务接待费

南华县应急管理局2020年公务接待费预算为30000.00元，较上年15000.00元增加15000.00元，增长100%，国内公务接待批次为21次，共计接待250人次。

增减变化原因：安全生产大检查、打非治违、重点行业领域专项整治等活动不断增多，且时间长、任务重、范围广，省、州督查检查频次增多。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县应急管理局2020年公务用车购置及运行维护费为11813.36元，较上年20000.00元减少8186.64元，下降40.93%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比，无变动。公务用车运行维护费11813.36元，较上年20000.00元减少8186.64元，下降40.93%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：结合2019年实际支出的公务用车运行维护费，对2020年的公务用车运行维护费进行综合评估测算，在去年基础上有所下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【基本支出】

基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县应急管理局2020年机关运行经费安排90000.00元，与上年90000.00元对比无变动。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

南华县应急管理局

2020年6月9日

南华县应急管理局2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53232400934200111