南华县信访局2020年预算公开

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南华县信访局2020年预算公开目录

第一部分 南华县信访局2020年部门预算编制说明

第二部分 南华县信访局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

2020年南华县信访局部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)、2020年部门主要职责及主要工作任务

1、根据《信访条例》规定及中共南华县委办公室南华县人民政府办公室关于印发《南华县信访局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（南办字〔2019〕54号）文件，南华县信访局主要职责是：负责处理公民、法人及其他组织的来信来电，接待到县委、县政府机关的群众来访。

2、向有关乡镇和部门交办转办信访事项，综合研判信访信息，组织协调处理重大及突发信访事件，提出解决信访问题、完善信访政策的有关意见建议，协调、检查和指导全县信访工作。

3、承办上级机关和县委、县政府及领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

4、推进信访工作制度改革，起草有关信访工作的规章制度，推动党中央、国务院和省、州、县党委政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。

5、研究分析信访情况，开展调查研究，开展人民建议征集工作，总结信访工作经验，向县人民政府提出完善政策和改进工作建议。综合协调和组织开展联合接访工作，协调信访案件评查工作，协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处置工作。负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

6、承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。完成县委、县政府交办的其他任务。努力为群众服务，接受群众监督；保持政府同人民群众的密切联系，促进我县经济社会的和谐发展。

（二）、机构设置情况

1、部门设置情况

本部门由1个行政单位、0个财政拨款事业单位、0个财政补助事业单位组成，其中：一级预算单位 1 个，二级预算单位 0 个；设4个内设机构即：办公室、接访股、网络信息股和督查督办股。

2、人员情况

截至2019年10月，南华县信访局人员编制共有8人，其中：行政编制7人，事业编制0人，机关工勤人员编制1人；我单位实有人数共8人，其中：在职人员8人，离岗退养人员0人，离休人员0人，退休人员0人员，其他人员0人（其中：遗属0人）。

3、车辆情况

根据南华县公务用车管理领导小组办公室关于印发《南华县党政机关公务用车编制调整方案》的通知（南公车办发〔2020〕1号文），调整核定信访局应急保障车辆编制数为1辆。截至2020年6月，南华县信访局实有公务用车辆（应急保障车）1辆。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 7人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全供养0人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）2020年部门收入预算总体情况

2020年部门财务总收入 1,906,206.44元，其中：一般公共预算财政拨款1,906,206.44元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年1,624,778.93元对比，增加281,427.51元，主要原因分析比上年增加一般公共服务支出及项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1,906,206.44 元，其中:本年收入 1,906,206.44 元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,906,206.44元（本级财力1,906,206.44元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年1,624,778.93元对比，增加281,427.51元，主要原因分析比上年增加一般公共服务支出及项目支出。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1,906,206.44元。财政拨款安排支出 1,906,206.44元，其中：基本支出1,548,206.44元，与2019年1,346,778.93元相比增加201,427.51元，主要原因分析比上年增加一般公共服务支出。项目支出358,000.00元，与2019年278,000.00元相比增加80,000.00元，主要原因分析比上年增加信访救助基金项目8万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2010301行政运行1,255,491.16元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:112,997.12元；2101101 行政单位医疗:66720.88元；2101103 公务员医疗补助:28,249.28元；2210201住房公积金：84,748.00元；项目支出：2010302 一般行政管理事务358,000.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1548206.44元，项目支出358000.00元）。

1.基本工资329568.00元；津贴补贴784128.00元；奖金27464.00 元；机关事业单位基本养老保险缴费112997.12元；职工基本医疗保险缴费63560.88元；公务员医疗补助缴费28249.28元；其他社会保障缴费6691.16元；工伤保险3531.16元；其他社会保障缴费3160.00元；住房公积金84748.00元；办公费12000.00元；水电费5000.00元；公务接待费7000.00元；工会经费11000.00元；公务用车运行维护费 5000.00元；劳务费16200.00 元；公务交通补贴70800.00元。

2.项目支出358000.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0元，。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县信访局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12000元，较上年减少6000元，下降33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县信访局2020年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比，无变化。

（二）公务接待费

南华县信访局2020年公务接待费预算为7000元，较上年7500.00元减少500元，下降6.67%，国内公务接待批次为10次，共计接待140人次。

增减变化原因：提倡厉行节约原则，缩减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县信访局2020年公务用车购置及运行维护费为5000元，较上年减少5500元，下降52.38%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费5000元，较上年减少5500元，下降52.38%。

增减变化原因：因脱贫攻坚工作量减少，公务用车及运行维护费相对减少。

共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2020年安排项目支出35.8万元。

具体项目情况说明如下：

1．信访局接访工作经费项目5万元。主要依据南华县人民政府第16次常务会议纪要决定，根据2019年度信访工作实际，随着信访案件增多，公用经费支出增加，尤其是在国家重要活动期间、敏感时期需派出工作组，差旅费大幅增加，原预算下达经费已经不能满足正常机构运转，需再增加信访接访工作经费4万元。项目资金来源县财政安排年初预算，所要达到的绩效目标是妥善解决新形势下信访突出问题，依法有序开展好信访工作，确保全县经济社会发展的稳定环境。

2. 信访救助基金项目8万元。主要依据县委常委会会议纪要2012年第26期决定“在保证现有工作经费的基础上，从2012年起，县财政每年核拨10万元资金滚动充实成立信访救助基金”，测算标准是根据信访工作实际需要，项目资金来源县财政安排年初预算，所要达到的绩效目标是开展矛盾纠纷排查，强化重点人员稳控等措施，确保不发生大规模集体赴省进京上访，不发生重大恶性和重大群体性上访事件，确保全县经济社会发展的稳定环境。

3.信访局视频接访点租金项目22.8万元。主要依据是南华县人民政府第16次常务会议纪要决定，“同意安排县信访局视频接访点租金22.8万元，专项用于支付视频接访系统租金”，从2015年开始每年预算22.8万元的视频接访点租金。

4、2020年项目支出预算较上一年增加情况的说明

2020年项目支出预算35.8万元，2019年项目支出预算49.40元。2020年项目支出预算较2019年减少13.6万元，减少27.5%。主要减少接访工作经费13.6万元。

八、重点项目预算绩效目标情况：

1．信访局接访工作经费项目5万元。所要达到的绩效目标是妥善解决新形势下信访突出问题，依法有序开展好信访工作，确保全县经济社会发展的稳定环境。

2. 信访救助基金项目8万元。所要达到的绩效目标是开展矛盾纠纷排查，强化重点人员稳控等措施，确保不发生大规模集体赴省进京上访，不发生重大恶性和重大群体性上访事件，确保全县经济社会发展的稳定环境。

3.信访局视频接访点租金项目22.8万元.完成视频接访工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【部门预算】

部门预算是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算是反映一个部门全部收支状况的预算。

【基本支出】

基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县信访局2020年机关运行经费安排40000.00元与上年35000.00元对比增加了5000.00元，主要原因：工作人员增加一人。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

南华县信访局2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、信访局接访工作经费项目

（一）项目名称

信访局2020年接访工作经费项目

（二）立项依据

主要依据南华县人民政府第16次常务会议纪要决定，根据2019年度信访工作实际，随着信访案件增多，公用经费支出增加，尤其是在国家重要活动期间、敏感时期需派出工作组，差旅费大幅增加，原预算下达经费已经不能满足正常机构运转。

（三）项目实施单位

南华县信访局

（四）项目基本概况

保障南华县信访局2020年接访中心日常工作正常开展。

（五）项目实施内容

2020年代表县委县政府接待全县群众来信来访，及上级交办、督办工作处理，保障全县社会和谐稳定。

（六）资金安排情况

2020年初预算5万元。

（七）项目实施计划

2020年负责群众来访接待，来信受理办理工作，承担上级转送、交办、督办重要来访来信事项的处理工作。

（八）项目实施成效

2020年所要达到的绩效目标是妥善解决新形势下信访突出问题，依法有序开展好信访工作，确保全县经济社会发展的稳定环境。

二、信访救助基金项目

（一）项目名称

信访局2020年信访救助基金项目

（二）立项依据

主要依据县委常委会会议纪要2012年第26期决定“在保证现有工作经费的基础上，从2012年起，县财政每年核拨10万元资金滚动充实成立信访救助基金”，测算标准是根据信访工作实际需要。

（三）项目实施单位

南华县信访局

（四）项目基本概况

历史遗留问题重点群体及个人临时救助。

（五）项目实施内容

历史遗留问题重点群体“水利”“交通”“企业下放人员”稳控生活困难信访人、临时救助及特殊疑难信访案件化解救助。

（六）资金安排情况

年初预算8万元。

（七）项目实施计划

2020年按工作进展情况，实施临时救助。

（八）项目实施成效

2020年所要达到的绩效目标是开展矛盾纠纷排查，强化重点人员稳控等措施，确保不发生大规模集体赴省进京上访，不发生重大恶性和重大群体性上访事件，确保全县经济社会发展的稳定环境。

三、信访局视频接访点租金项目

（一）项目名称

信访局2020年信访视频接访点租金项目

（二）立项依据

主要依据是南华县人民政府第16次常务会议纪要决定，“同意安排县信访局视频接访点租金22.8万元，专项用于支付视频接访系统租金”，从2015年开始每年预算22.8万元的视频接访点租金。

（三）项目实施单位

南华县信访局

（四）项目基本概况

全县十乡镇信访接访点维护保障，远程视频接访系统正常运行。

（五）项目实施内容

及时、快速接待群众来访，节约信访成本。

（六）资金安排情况

2020年初预算22.8万元。

（七）项目实施计划

2020年达到来访总量的40%。

（八）项目实施成效

2020年所要达到的绩效目标是开展矛盾纠纷排查，强化重点人员稳控等措施，确保不发生大规模集体赴省进京上访，不发生重大恶性和重大群体性上访事件，确保全县经济社会发展的稳定环境，让数据多跑路，群众少跑腿，节约信访成本。

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