南华县人民代表大会常务委员会办公室2020年预算公开

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南华县人民代表大会常务委员会办公室2020年

预算公开目录

 

第一部分 南华县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算编制说明

第二部分 南华县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

 

 

南华县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据宪法、监督法的规定，坚持和完善人民代表大会制度，依法对“一府一委两院” 及其工作部门开展法律监督和工作监督。密切与人大代表和人民群众的联系，加强县人大常委会及机关自身建设，依法履行职权，监督和促进全县经济社会科学发展。

（二）机构设置情况

南华县人大常委会机关共有一个办公室、三个工作委员会、四个专门委员会。

（三）重点工作概述

南华县人大常委会属本行政区域内的行政单位，在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导、主持县人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议；讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决议和命令；在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报州人民检察院和人大常委会备案；根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各序列局局长的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长；决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在县人民代表大会闭会期间，补选县人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制 30人，事业编制0人。在职实有38人，其中： 财政全供养 38人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 22人，其中： 离休 1人，退休 21人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 8744938.57元，其中：一般公共预算财政拨款8744938.57元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

较上年增加571686.9元，主要为在职人员增加，人员支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 8744938.57元，其中:本年收入8744938.57元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8744938.57元（本级财力8744938.57元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

较上年增加571686.9元，主要为在职人员增加，人员支出增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 8744938.57元。财政拨款安排支出 8744938.57元，其中：基本支出7926938.57元，较上年增加475686.9元，主要为在职人员增加，人员支出增加；项目支出818000.00元，较上年增加96000.00元，主要为专项工作经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201一般公共服务支出中20101人大事务7066704.8元，其中：2010101行政运行6248704.8元，主要用于人大常委会机关运转经费和财政对工伤保险基金的补助支出；2010102一般行政管事务120000.00元，主要用于人大常委会专项工作开展经费；2010104人大会议350,000.00元，主要用于人代会、常委会会议召开经费；2010108代表工作348,000.00元，主要用于县人大代表活动经费。

208社会保障和就业支出中20805行政事业单位养老支出716613.44元，主要用于离休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

210卫生健康支出中21011行政事业单位医疗538361.33元，主要用于职工基本医疗和公务员医疗补助支出。

221住房保障支出中2210201住房公积金423259.00元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出7076608.57元（其中：基本支出7076608.57元，项目支出0元）。

商品和服务支出1495800.00元（其中：基本支出677800.00元，项目支出818000.00元）。

对个人和家庭的补助172530.00元（其中：基本支出172530.00元，项目支出0元）。

五、省对下专项转移支付情况

无

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县人民代表大会常务委员会办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计137900.00元，较上年减少100100.00元，下降42.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务接待费

南华县人民代表大会常务委员会办公室2020年公务接待费预算为23000.00元，较上年增减0元，国内公务接待批次为25次，共计接待230人次。

无增减变化

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县人民代表大会常务委员会办公室2020年公务用车购置及运行维护费为114900.00元，较上年减少100100.00元，下降46.56%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少100000.00元，下降100%；公务用车运行维护费114900.00元，较上年减少100元，下降0.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费减少主要为厉行节约，压缩公务用车支出，2020年无公务用车购置支出，压减公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【人大事务】

一般公共服务支出中的人大事务主要反映各级人民代表大会的支出。其中的行政运行反映行政单位的基本支出，一般行政管理事务反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出，人大会议反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出，人大监督反映各级人大开展监督工作的支出，代表工作反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县人民代表大会常务委员会办公室2020年机关运行经费预算安排304000.00元，较上年增加16000.00元，主要为在职人员增加，增加日常办公经费。其中：办公费41100.00元、水费8000.00元、电费20000.00元、邮电费15000.00元、公务接待费23000.00元、工会经费60000.00元、公务用车运行维护费114900.00元、其他商品和服务支出22000.00元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

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