南华县地方志编纂委员会办公室2020年部门预算

监督索引号53232400147500000

附件1

南华县地方志编纂委员会办公室2020年预算公开

目录

第一部分 南华县地方志编纂委员会办公室2020年部门预算编制说明

第二部分 南华县地方志编纂委员会办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

附件2

南华县地方志编纂委员会办公室

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

“南华县地方志编纂委员会办公室”简称“县志办”。主要职责是征编《南华县志》《南华年鉴》和其他地方性历史资料。

（二）机构设置情况

2020年，县志办属参公管理事业单位，有编制6人，实行行政单位会计制度，是独立核算单位。有在职公务员9人，退休干部2人。内设综合办、县志股、年鉴编辑部。

（三）重点工作概述

2020年，县志办的工作重点是征编出版一本《南华年鉴》（2020）。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有9人，其中： 财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1865679.32元，其中：一般公共预算财政拨款1805421.75元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转60257.57元。

与上年对比，部门财务总收入增加442120.27元，其中：一般公共预算财政拨款增加442120.27元，主要原因：一是职工工资收入增加；二是项目预算增加50000.00元，三是办公经费增加10000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1865679.32元，其中:本年收入1805421.75元，上年结转60257.57元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1805421.75元（本级财力1805421.75元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比，部门财务总收入增加502377.84元，其中：一般公共预算财政拨款增加442120.27元，主要原因：一是职工工资收入增加；二是项目预算增加50000.00元，三是办公经费增加10000.00 元，四是上年结余60257.57元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1805421.75元。财政拨款安排支出 1805421.75元，其中：基本支出1755421.75元，项目支出数为50000.00元。与上年对比：2010301行政运行支出1413409.26元，比上年增337038.54元，增长31.3%；2010302一般行政管理事务支出50000元，比上年增50000元，增长100%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出130984.32元，比上年增7390.12元，增长5.9%；2101101行政单位医疗77628.68元，比上年增加了18571.29元，增长31.4%；2101103公务员医疗补助35161.49元，比上年增8129.18元，增长30%；2210201住房公积金98238.00元比上年增24081元，增长32.4%。主要原因分析是职工收入增加；项目支出50000.00元，与上年对比是100%增加，主要原因是上年没有项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：主要用于行政运行支出1413409.26元，一般行政管理事务支出50000元，机关事业单位基本养老保险缴费支出130984.32元，行政单位医疗77628.68元，公务员医疗补助35161.49元，住房公积金98238.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1755421.75元，项目支出50000.00元）。年初预算中安排项目经费50000.00元。基本支出经济分类科目为：工资福利支出1629421.75元，其中：基本工资388368.00元，津贴补贴862584.00元，奖金32364.00元，机关事业单位基本养老保险缴费130984.32元,职工基本医疗保险缴费73678.68元,公务员医疗补助缴费35161.49元,其他社会保障缴费8043.26元(工伤保险4093.26元，其他社会保障缴费3950.00元),住房公积金98238.00元；商品和服务支出111000.00元。其中：办公费5000.00元，电费4000.00元,邮电费5000元，差旅费10000.00元，公务接待费6000.00元，其他交通费元(公务交通补贴)81000.00元，办公设备购置费15000.00 元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金15000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县地方志编纂委员会办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6000.00元，较上年6000.00元增加0元，无增长下降。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县地方志编纂委员会办公室2020年因公出国（境）费预算为0元，无增减变化。

（二）公务接待费

南华县地方志编纂委员会办公室2020年公务接待费预算为6000.00元，与上年一致，无增减变化。国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

增减变化原因： 国内公务接待比上年下降2人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县地方志编纂委员会办公室2020年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年一致，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费0元，与上年一致，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：南华县地方志编纂委员会办公室无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

南华县地方志编纂委员会办公室2020年的项目主要是：征编《南华年鉴》（2020）。

1、征编《南华年鉴》（2020）。绩效目标：资政育人，存史教化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释。

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【住房公积金收入】

住房公积金收入是指财政局根据预算单位上报数据按国家、个人各50%的比例直接划拨到住房公积金管理账户上的资金，主要用于支持财政供养人员购买住房。

【工伤保险收入】

工伤保险收入是指财政局根据预算单位上报数据，按月拨到预算单位，由预算单位按月上缴医保中心的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县地方志编纂委员会办公室2020年机关运行经费安排45000.00元，与上年对比增加10000.00元，主要原因是新调入2人，每人5000元，合计增加10000.00元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。南华县志办截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况是：资产总计125374.45元,其中,流动资产60257.57元,固定资产净值65116.88元。

监督索引号53232400147500111