南华县搬迁安置办公室2020年预算公开

附件1

 

 南华县搬迁安置办公室2020年预算公开目录

 

第一部分 南华县搬迁安置办公室2020年部门预算编制说明

第二部分 南华县搬迁安置办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

 

 

 

附件2

 

南华县搬迁安置办公室2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据南改发〔2019〕2号文件规定，本部门主要职责是：负责本行政区域内大中型水利水电工程移民搬迁安置、移民后期扶持、移民资金监督管理、移民政策宣传、移民来信来访工作。负责小型水利水电项目移民安置规划的审查和移民安置验收工作。负责组织职权范围内移民安置工作的初验和移民工程项目的验收及移民社会风险评估工作。负责小型水库移民帮扶和基金监督管理。完成上级交办的其它工作。

（二）机构设置情况

南华县搬迁安置办公室为县人民政府直属正科级公益一类事业单位，设综合股、财务股、搬迁安置股、后期扶持股、政策法规股5个内设机构。由1个财政拨款事业单位组成，一级预算单位1个。

（三）重点工作概述

2020年我单位的工作重点有：

1. 持续推进机构改革。继续做好机构改革职能划转，配套完善办公设施，建立完善工作机制，努力克服人少事多、经费不足等困难，确保机构改革后干部职工思想不乱、队伍不散、工作不断、干劲不减。
2. 加强基础设施建设。认真做好项目规划，加大项目协调落实力度，加快移民安置村组基础设施和美丽家园建设。完结2019年第一批省级大中型水库库区基金项目沙桥镇田心村委会朱家屯小组文化活动室建设，加快推进实施2020年度大中型水库移民后期扶持项目龙川镇徐营村委会龙口新坝除险加固工程、镇镜村委会小李家小组村庄道路硬化工程、沙桥镇索厂村委会王家村对门山坝加固工程等3个项目，进一步改善移民安置村组基础设施和生产生活条件，促进移民增收致富。继续抓好小箐河水库移民搬迁安置工作，加快移民生产安置和集中安置点建设，争取移民能够早日搬进新家。
3. 加快扶持项目实施。以项目促扶持、以发展带扶持，加大对移民户发展地方特色产业的扶持力度，积极培育农业致富带头人，推进特色产业发展，从而实现移民户增收致富。
4. 加强移民教育培训。抓好移民村组干部及移民群众生产实用技术培训教育工作，开辟移民就业渠道，解决移民就业问题，增加移民群众收入。

（四）2020年主要工作任务及目标：

1.强化预算执行。认真落实新《中华人民共和国预算法》“讲求绩效”原则，加强预算绩效管理，开展项目绩效评价工作。

2.加强资金管理。做好移民后期扶持人口动态管理及直补资金发放工作，加强对水库移民资金的监督管理，规范后期扶持项目资金的管理使用，确保水库移民资金安全高效、专款专用。

3.加强资产管理。加强国有资产动态管理，及时将资产配置、使用、处置等日常管理工作纳入信息系统管理。四是健全财务制度。建立和完善单位财务工作制度，加强“三公”经费支出管理，严格执行差旅费和会议费管理制度，严格会议、培训、出差等费用审核支出，严控支出源头关，提高财政资金使用效益。

二、预算单位基本情况

我单位为县人民政府直属正科级公益一类事业单位，设综合股、财务股、搬迁安置股、后期扶持股、政策法规股5个内设机构。由1个财政拨款事业单位组成，一级预算单位1个。根据统计部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有事业人员7人，离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1053360.26元，其中：一般公共预算财政拨款 1053360.26元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元，与上年一致无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1053360.26元，其中:本年收入1053360.26元，上年结转0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1053360.26元（本级财力1053360.26元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，与上年一致无增减变化。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1053360.26元。财政拨款安排支出 1053360.26元，其中：基本支出1053360.26元，与上年一致无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于： 208社会保障和就业支出100590.24元， 20805行政事业单位养老支出100590.24元2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出100590.24元， 210卫生健康支出84494.57元， 21011行政事业单位医疗84494.57元， 2101102 事业单位医疗59347.01元， 2101103公务员医疗补助25147.56元， 212城乡社区支出  792832.45元， 21201城乡社区管理事务792832.45元， 2120101行政运行792832.45元， 221住房保障支出75443.00元， 22102住房改革支出75443.00元， 2210201住房公积金75443.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于基本支出1053360.26元，其中基本工资：308700.00元；津贴补贴：272316.00元；奖金：25365.00元；绩效工资：146308.00元；机关事业单位基本养老保险缴费:100590.24元;职工基本医疗保险缴费：56582.01元；公务员医疗补助缴费：25147.56元；其他社会保障缴费：2765.00元；工伤保险：3143.45元；住房公积金：75443.00元；办公费：35000.00元；差旅费：16300.00元；培训费：0.00元；公务接待费：3000.00元；公务用车运行维护经费：0.00元；其他交通费用：0.00元。

项目支出0.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0元，本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

无相关事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

无相关事项

六、政府采购预算情况

无相关事项

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县搬迁安置办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3000.00元，与上年一致，无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县搬迁安置办公室2020年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变动。

（二）公务接待费

南华县搬迁安置办公室2020年公务接待费预算为3000.00元，与上年一致，无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位2020年公务接待费与2019年预算3000.00元一致，无发生增减变动情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县搬迁安置办公室2020年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年一致，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年一致，无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年一致，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

单位没有购置公务用车，所以没有产生购置及维护费用，无发生增减变动情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

无相关事项

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【部门预算】

部门预算是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算是反映一个部门全部收支状况的预算。

【基本支出】

基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费安排35000.00元；其中：302010 办公费：5000.00元;30205 水费:500.00元; 30206 电费:1200.00元; 30207 邮电费:4000.00元;30211 差旅费:16300.00元; 30217 公务接待费:3000.00元; 30228 工会经费:5000.00元。与2019年预算35000.00元一致，没有发生增减变化。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

附件4

 

南华县搬迁安置办公室2020年预算重点领域财政项目文本公开

 

一、立项依据

无

二、项目实施单位

无

三、项目基本概况

无

四、项目实施内容

无

五、资金安排情况

无

六、项目实施计划

无

七、项目实施成效

无