南华县人民政府办公室2020年预算公开

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附件1 

南华县人民政府办公室2020年预算公开目录

 

第一部分 2020年部门预算编制说明

第二部分 2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

 

南华县人民政府办公室2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县人民政府办公室是南华县人民政府的综合协调办事机构。主要任务是全面贯彻落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规以及县人民政府决策部署；在县人民政府的领导下，为本级政府、各部门和人民群众服务，充分发挥参谋助手、综合协调、督促检查作用，为政府对全县政治、经济、文化实行全面领导提供服务。

（二）机构设置情况

南华县人民政府办公室是独立核算的一级预算单位，执行行政单位会计制度。

（三）重点工作概述

在县人民政府的领导下，为本级政府、各部门和人民群众服务，充分发挥参谋助手、综合协调、督促检查作用，为政府对全县政治、经济、文化实行全面领导提供服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制24人，事业编制7人，工勤人员编制14人。在职实有39人，其中：财政全供养33人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员15人，其中：离休1人，退休14人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入6,866,039.43元，其中：一般公共预算财政拨款6,866,039.43元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比增加695182.7元，主要原因分析：预算项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入6,866,039.43元，其中:本年收入6,866,039.43元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,866,039.43元（本级财力6,866,039.43元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加695182.7元，主要原因分析：预算项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出6,866,039.43元。财政拨款安排支出6,866,039.43元，其中：基本支出6,116,039.43元，与上年对比减少4817.3元，主要原因分析：人员工资变动；项目支出750000元，与上年对比增加700000元，主要原因分析：上年度财政资金紧张，下达预算项目资金较少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2010301行政运行：4821626.94元；2010302一般行政管理事务：750000.00元；2080501行政单位离退休：128028.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：434493.92元；2101101行政单位医疗：262967.83元；2101103公务员医疗补助：143052.74元；2210201住房公积金：325870.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：基本支出6,116,039.43元，其中：基本工资：1200948.00元；津贴补贴：2929248.00元；奖金：100079.00元；绩效工资:58896.00元；机关事业单位基本养老保险缴费：434493.92元；职工基本医疗保险缴费：244402.83元；公务员医疗补助缴费：143052.74元；工伤保险：13577.94元；其他社会保障缴费：18565.00元；住房公积金：325870.00元；办公费：144000.00元；公务接待费：50000.00元；公务用车运行维护费：50000.00元；公务交通补贴：267000.00元；离休费：128028.00元；生活补助：7878.00元。

项目支出750,000.00元，其中：办公费：450000.00元；邮电费：30000.00元；公务接待费：70000.00元；公务用车运行维护费：150000.00元；办公设备购置：50000.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县政府办2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计320000元，较上年增加220000元，增长220%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

县政府办2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化

（二）公务接待费

县政府办2020年公务接待费预算为120000元，较上年增加120000元，增长120%，国内公务接待批次为150次，共计接待1500人次。

上年度预算中，财政资金紧张，预算下达项目少，未下达公务接待经费预算，公务接待支出多为财政存量资金。

（三）公务用车购置及运行维护费

县政府办2020年公务用车购置及运行维护费为200000元，较上年增加100000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费200000元，较上年增加100000元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

上年度预算中，财政资金紧张，预算下达项目少，公务用车运行维护费下达资金预算少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年南华县政府办预算项目支出5个，预算项目资金750000元。分别是：督查室工作经费100000.00元，政府门户网站维护费250000.00元，法律顾问经费150000.00元，信息化建设工作经费150000.00元，总值班室工作经费100000.00元。重点项目预算绩效目标：保障县政府办下设股室各项工作运转，提高办公室工作效率，做好“三服务”工作，确保全县各项事业发展、社会和谐稳定，确保服务对象满意率达100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【基本支出】

基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出部分。

【商品和服务支出】

商品和服务支出反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置、其他等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

县政府办2020年机关运行经费安排244000元，与上年一致，主要原因分析在职在编人员未变动。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

南华县人民政府办公室2020年预算重点领域财政项目

文本公开 

一、项目名称

督查室工作经费

二、立项依据

机构改革后，县政府督查室下设与县政府办，为保障督查工作开展，申请该项目经费。

三、项目实施单位

县政府办

四、项目基本概况

用于保障县政府督查室开展督查工作。

五、项目实施内容

县政府督查室开展督查工作产生的办公费、差旅费等费用。

六、资金安排情况

县级财政拨款拨付10万元。

七、项目实施计划

2020年1月-12月保障县政府督查室工作开展。

八、项目实施成效

保障县政府督查室工作开展，有效督促政府部门各项工作进程。

 

南华县人民政府办公室2020年预算重点领域财政项目

文本公开 

一、项目名称

政府门户网站维护费

二、立项依据

县人民政府网站由县政府办保障运转，为维护运营管理政府门户网站，申请该项目经费。

三、项目实施单位

县政府办

四、项目基本概况

用于维护运营管理政府门户网站。

五、项目实施内容

用于维护运营管理政府门户网站产生的相关费用。

六、资金安排情况

县级财政拨款拨付25万元。

七、项目实施计划

2020年1月-12月维护运营管理政府门户网站。

八、项目实施成效

保障好政府门户网站维护，通过省州考核。

 

南华县人民政府办公室2020年预算重点领域财政项目

文本公开 

一、项目名称

法律顾问经费。

二、立项依据

南华县2017年文件南办字〔2017〕34号，用于聘请法律顾问。

三、项目实施单位

县政府办

四、项目基本概况

用于聘请法律顾问。

五、项目实施内容

用于聘请法律顾问产生的相关费用。

六、资金安排情况

县级财政拨款拨付15万元。

七、项目实施计划

2020年用于聘请法律顾问。

八、项目实施成效

保障法制工作开展，促进社会和谐稳定。

  

南华县人民政府办公室2020年预算重点领域财政项目

文本公开 

一、项目名称

信息化建设管理工作经费。

二、立项依据

2011年南政办通【2011】5号：县委、县人民政府有关文件和会议纪要明文规定的项目。

三、项目实施单位

县政府办

四、项目基本概况

用于保障县政府办信息化建设管理工作。

五、项目实施内容

用于保障县政府办信息化建设管理工作产生的相关费用。

六、资金安排情况

县级财政拨款拨付15万元。

七、项目实施计划

2020年1月-12月保障县政府办信息化建设管理工作运转。

八、项目实施成效

不断加大信息化建设投入力度，提高办公效率，做好“三服务”工作。 

南华县人民政府办公室2020年预算重点领域财政项目

文本公开 

一、项目名称

总值班室工作经费

二、立项依据

机构改革后，县总值班室下设于县政府办公室，该项目资金用于保障总值班室运转工作。

三、项目实施单位

县政府办

四、项目基本概况

用于保障总值班室运转工作。

五、项目实施内容

保障总值班室运转工作产生的相关费用。

六、资金安排情况

县级财政拨款拨付10万元。

七、项目实施计划

2020年1月-12月保障总值班室运转。

八、项目实施成效

发挥总值班室职能职责，统筹保障好值班室工作，促进全县稳定和谐。

 

监督索引号53232400171500111