龙川镇2020年部门预算公开

监督索引号53232400555400000

龙川镇2020年预算公开目录

第一部分 龙川镇2020年部门预算编制说明

第二部分 龙川镇2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

龙川镇2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙川镇人民政府的主要工作职能是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。主要的任务是承担农村社会稳定、农村经济发展、统筹农村社会的协调发展、社会主义新农村建设、农村党的建设和其他工作，带领农民致富奔小康，建设社会主义新农村。

1、宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村（社区）居民委员会的指导，提高、培育村（社区）居民委员会自身发展能力。

2、科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3、要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设、民主法治建设和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4、加强农业、水务、林草、财政、扶贫、综治维稳、民政、教育、科技、文化、卫生、安全生产、劳动和社会保障及乡村规划等社会管理，做好防灾减灾、防汛抗旱工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；负责农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产和财务管理。

5、进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作社做经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）机构设置情况

本部门机构设有4个行政单位、6个财政拨款事业单位，分别是：龙川镇人民政府、龙川镇党委、龙川镇人大、龙川镇社团、龙川镇社会保障和为民服务中心、龙川镇文化和广播电视服务中心、龙川镇财政所、龙川镇农业农村服务中心、龙川镇林业和草原服务中心、龙川镇水务服务中心。

（三）重点工作概述

1、补齐短板抓实脱贫攻坚；2、夯实基础增强发展后劲；3、培强产业提升经济实力；4、坚持绿色改善人居环境；5、重视民生增进群众福祉，6、维护稳定促进社会和谐。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制133人，其中：行政编制 45人，事业编制80人，工勤人员8人。在职实有127人，其中： 财政全供养 127人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 55人，其中： 离休 0人，退休 55人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 30,865,075.89元，其中：一般公共预算财政拨款30,865,075.89元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年总收入29,059,314.31元对比增加1,805,761.58元，增长6%，主要原因分析是增加了村小组干部报酬和村监委主任补助。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 30,865,075.89元，其中:本年收入30,865,075.89元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30,865,075.89元（本级财力30,865,075.89元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年总收入29,059,314.31元对比增加1,805,761.58元，增长6%，主要原因分析是增加了村小组干部报酬和村监委主任补助。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 30,865,075.89元。财政拨款安排支出 30,865,075.89元，其中：基本支出27,961,047.89元，与上年27,379,314.31元对比增加581,733.58元，增长2%，主要原因分析是人员进出变动及部分人员晋级；项目支出2,904,028.00元，与上年1,680,000.00元对比增加1,224,028.00元，增长73%，主要原因分析是增加了村小组干部报酬和村监委主任补助。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2010101人大事务.行政运行：322,487.26元；2010301政府办公厅（室）及相关机构事务.行政运行：11,638,047.03元；2010302政府办公厅（室）及相关机构事务.一般行政管理事务：1,421,028.00元；2010601财政事务.行政运行：603,901.56元；2012901群众团体事务.行政运行：312,395.47元；2013101党委办公厅（室）及相关机构事务.行政运行：1,105,212.42元；2070109文化和旅游.群众文化:214,619.45元;2080101人力资源和社会保障管理事务.行政运行:1,132,764.16元;2080505行政事业单位养老支出.机关事业单位基本养老保险缴费支出:1,737,524.16元;2101101行政事业单位医疗.行政单位医疗:376,992.41元;2101102行政事业单位医疗.事业单位医疗:672,254.93元;2101103行政事业单位医疗.公务员医疗补助:559,489.82元;2130104农业农村.事业运行5,205,536.29元;2130204林业和草原.事业机构1,366,835.48元;2130317水利.水利技术推广1,409,843.45元;2130705农村综合改革.对村民委员会和村党支部的补助1,483,000.00元;2210201住房保障支出.住房公积金1,303,144.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出27,961,047.89元，其中：30101基本工资：5,085,228.00元;30102津贴补贴:8,586,204.00元;30107绩效工资:1,582,992.00元;30103年终奖:414,930.00元;30108机关事业单位基本养老保险缴费:1,737,524.16元;30110城镇职工基本医疗保险缴费:977,357.34元;30111公务员医疗补助缴费:559,489.82元;30112其他社会保障缴费:126187.65元;30113住房公积金:1,303,144.00元;30201办公费：727,920.00元;30202印刷费:22,000.00元;30215会议费:137,220.00元;30217公务接待费:49,680.00元;30226劳务费:111,065.00元;30228工会经费:107,115.00元;30231公务用车运行维护费:80,000.00元;30299其他交通费用:468,600.00元;30305生活补助:5,849,390.92元;31002办公设备购置:35,000.00元。项目支出2,904,028.00元。其中：30201办公费：1,483,000.00元;30305生活补助:1,421,028.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金35,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙川镇2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计129,680.00元，较上年184,197.00元减少54,517.00元，下降29.60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙川2020年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙川2020年公务接待费预算为49,680.00元，较上年93,697.00元减少44,017.00元，下降46.98%，国内公务接待批次为156次，共计接待1242人次。

增减变化原因是我镇严格控制接待批次,层层把关审核,不符合接待的坚决不予接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙川镇2020年公务用车购置及运行维护费为80，000.00元，较上年90,500.00元减少10,500.00元，下降11.60%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变动；公务用车运行维护费80，000.00元，较上年90,500.00元减少10,500.00元，下降11.60%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因是我镇严格按<<南华县公务用车管理办法>>执行,压缩减少公务用车次数。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年度部门预算绩效涉及资金29040280.00元为项目资金，具体情况如下：

（一）村（居）民小组工作经费373,000.00元。

资金用途：用于全镇373个村民小组正常开展工作所需经费；标准：1,000.00元每个村民小组,全镇373个村民小组合计373,000.00元。

资金来源:财政拨款。

绩效目标：保证村组工作日常运转，提升村组为群众服务能力，促进村级管理制度化、规范化。

(二)村委会工作经费510,000.00元。

资金用途：用于全镇17个村委会正常开展工作所需经费；标准：30,000.00元每个村委会,全镇17个村委会合计510,000.00元。

资金来源:财政拨款。

绩效目标：保证村委会工作日常运转，提升村委会为群众服务能力，增强基层凝聚力、创造力、战斗力，促进村级管理制度化、规范化。

(三)社区工作经费600,000.00元。

资金用途：用于全镇12个社区正常开展工作所需经费；标准：50,000.00元每个社区,全镇12个社区合计600,000.00元。

资金来源:财政拨款。

绩效目标：保证社区工作日常运转，提升村委会为群众服务能力，增强基层凝聚力、创造力、战斗力，促进村级管理制度化、规范化。

(四)龙川镇网格管理员经费192,948.00元。

资金用途：用于全镇14个网格管理员正常开展工作所需补助；全镇14个网格管理补助合计192,948.00元。

资金来源:财政拨款。

绩效目标：确保龙川镇相关工作正常运转。

(五)村组干部报酬（村（居）民小组干部误工补贴）1,228,080.00元。

资金用途：用于全镇373个村民小组干部正常开展工作补助；标准：400.00元每个村民小组,全镇373个村民小组扣除2020年部门基本支出财政部分供养人员已下达的部分后，下达资金1,228,080.00元。

资金来源:财政拨款。

绩效目标：保证村组工作日常运转，提升村组为群众服务能力，促进村级管理制度化、规范化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社会事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费是指单位公务用车购置费租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费是指间接按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇用等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙川镇2020年机关运行经费是1,270,000.00元,比上年减少10,000.00元,主要原因是人员减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

龙川镇2020年预算重点领域财政项目

文本公开（一）

一、项目名称

龙川镇村（居）民小组工作经费

二、立项依据

南财预【2019】380号2020年部门预算编制草案

三、项目实施单位

龙川镇人民政府

四、项目基本概况

2020年村（居）民小组工作经费

五、项目实施内容

龙川镇373个村民小组，按照1000.00元/年/小组进行补助。

六、资金安排情况

南财预【2020】1号文下达资金373,000.00元。

七、项目实施计划

资金按工作开展情况补助,由各村委托中心按村组实际合规支出进行补助。

八、项目实施成效

保证村组工作日常运转，提升村组为群众服务能力，促进村级管理制度化、规范化。

龙川镇2020年预算重点领域财政项目

文本公开（二）

一、项目名称

村委会工作经费

二、立项依据

南财预【2019】380号2020年部门预算编制草案

三、项目实施单位

龙川镇人民政府

四、项目基本概况

2020年村委会工作经费

五、项目实施内容

龙川镇17个村委会，按照30,000.00元/年进行补助。

六、资金安排情况

南财预算[2020]年1号文下达资金510,000.00元。

七、项目实施计划

资金按村委会日常开展工作进行补助,由村委托中心按实际支出进补补助。

八、项目实施成效

保证村委会工作日常运转，提升村委会为群众服务能力，增强基层凝聚力、创造力、战斗力，促进村级管理制度化、规范化。

龙川镇2020年预算重点领域财政项目

文本公开（三）

一、项目名称

龙川镇村组干部报酬（村（居）民小组干部误工补贴）

二、立项依据

南财预【2019】380号2020年部门预算编制草案

三、项目实施单位

龙川镇人民政府

四、项目基本概况

2020年村组干部报酬（村（居）民小组干部误工补贴）

五、项目实施内容

龙川镇373个村民小组，按照400.00元/月/组进行补助。

六、资金安排情况

扣除2020年部门基本支出财政部分供养人员已下达的部分后，下达资金1,228,080.00元。

七、项目实施计划

资金按季度进行补助,由各村(社区)负责小组干部的日常考勤,村委托中心统一发放。

八、项目实施成效

保证村组工作日常运转，提升村组为群众服务能力，促进村级管理制度化、规范化。

龙川镇2020年预算重点领域财政项目

文本公开（四）

一、项目名称

社区工作经费

二、立项依据

南财预【2019】380号2020年部门预算编制草案

三、项目实施单位

龙川镇人民政府

四、项目基本概况

2020年社区工作经费

五、项目实施内容

龙川镇12个村委会，按照50,000.00元/年进行补助。

六、资金安排情况

南财预算[2020]年1号文下达资金600,000.00元。

七、项目实施计划

资金按社区日常开展工作进行补助,由村委托中心按实际支出进补补助。

八、项目实施成效

保证社区工作日常运转，提升村委会为群众服务能力，增强基层凝聚力、创造力、战斗力，促进村级管理制度化、规范化。

龙川镇2020年预算重点领域财政项目

文本公开（五）

一、项目名称

龙川镇网格管理员经费

二、立项依据

南财预［2019］380号2020年部门预算编制草案

三、项目实施单位

龙川镇人民政府

四、项目基本概况

龙川镇2020年网格管理员补助

五、项目实施内容

龙川镇2020年14个网格管理员按月补助

六、资金安排情况

南财预【2020】年1号文下达资金192,948.00元。

七、项目实施计划

资金按月由龙川镇人民政府统一发放。

八、项目实施成效

确保龙川镇相关工作正常运转。

监督索引号53232400555400111