南华县政务服务管理局2020年部门预算公开

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 南华县政务服务管理局2020年预算公开目录

 

第一部分 南华县政务服务管理局2020年部门预算编制说明

第二部分 南华县政务服务管理局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

 

南华县政务服务管理局2020年部门预算编制说明

根据《南华县部门预算管理暂行办法》和《南华县县本级2020年部门预算编制实施方案>的通知》要求，南华县政务服务管理局认真编制了2020年部门预算，按照《南华县财政局关于南华县政务服务管理局2020年部门预算批复的通知》（南财预〔2020〕1号）要求，现将南华县政务服务管理局2020年部门预算编制公开说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共南县委办公室南华县人民政府办公室关于印发<南华县政务服务管理局职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》，南华县政务服务管理局主要职责是：

1、贯彻落实上级有关政务服务、公共资源交易政策法规;制定政务服务、公共资源交易场内服务有关规章制度并组织实施;研究政务服务、公共资源交易服务的改革与发展问题;负责全县政务服务体系建设的协调和指导;负责对县级各部门服务企业、群众的服务质量、效率进行监督和指导;完成政府自身建设日常工作。

2、负责全县行政审批制度改革的推进工作,组织对县级各部门承接的行政许可事项及时进行调整。

3、组织县级部门集中开展行政审批和公共服务;负责对县级行政审批及服务事项、服务质量、服务效率进行管理和监督。

4、承担县级各单位因相对集中行政许可权改革工作划入的行政许可事项的办理及审批流程、审批材料的梳理、优化、精简工作。

5、负责县政府政务服务中心的建设和管理,制定各项制度、管理办法,并组织实施;指导进入县政府政务服务中心的部门窗口开展规范、高效、优质的服务,组织对窗口及其工作人员进行管理和考核。

6、负责为县级重大投资项目提供行政审批绿色通道、代办和跟踪服务,为企业和投资者提供行政审批信息咨询,对投资项目办理提供跟踪服务。

7、负责对进驻综合窗口的协调管理和服务,受部门委托或部门授权直接受理办理政务服务事项。

8、统筹电子政务建设,负责全县电子政务的规划和监督管理;负责全县在线政务服务平台建设管理和电子政务管理,推进“互联网+政务服务”工作。

9、负责为招标投标交易活动搭建交易服务平台、提供服务并实施综合现场监督管理。

10、规范中介超市的运行管理,对中介超市选取的中介机构服务情况进行跟踪监督管理。规范进驻中介超市中介机构执行行为。承担中介超市日常监督管理。
    11、受理公民、法人或其他组织对县公共资源交易中心、县行政审批服务中心、县政府政务服务中心的投诉、举报并及时处理。
    12、领导管理县公共资源交易中心。
    13、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据《中共南华县委办公室 南华县人民政府办公室关于印发<南华县政务服务管理职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》规定，南华县政务服务管理局是南华县人民政府工作部门，为正科级，加挂南华县行政审批局、南华县公共资源交易管理局牌子，下设副科级事业单位南华县公共资源交易中心和股所级事业单位南华县行政审批服务中心。南华县政务服务管理局设有8各股室，分别是办公室、人事财务股、政务服务管理股、行政审批改革及政策法规股、投资服务股、市场服务股、社会事务股、电子政务规划管理股。南华县公共资源交易中心设有3个股室分别是工程建设交易服务股、政府采购交易服务股、国有土地矿业权及产权交易股。

（三）重点工作概述

一是进一步强化实体大厅事项进驻。严格落实“三集中三到位”工作要求，对事项进驻不充分的部门（单位）督促整合进驻到位，全面梳理直接面向企业和群众提供的行政职权、公共服务等具体办理服务事项，推动政务服务事项进驻政务服务中心集中办理到位，授权服务窗口业务办理到位，推行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”模式，力争实现企业和群众办事“只进一扇门、最多跑一次”。

二是协调推动相对集中行政许可权改革。加强行政审批方式创新。进一步细化简化行政审批办理流程，推进行政审批事项集合办理，提高审批效率，统筹协调解决业务管理系统授权和证照标准；积极推进投资建设项目联动审批工作。对建设项目审批事项进行再梳理和流程再造，进一步统筹联动审批工作机制，做到审批职能集中窗口统一办公，推动“多规合一”、申请材料联合审查、联合审图、联合踏勘，打破申请人多头跑、往返跑、多头审、多次审的问题，解决部门权限审批条件互为前置问题，让申请人“只进一扇门”、“办成所有事”；着力加强相对集中行政许可权改革协调配合工作。抓好《南华县相对集中行政许可权改革相关制度》的落实，进一步厘清县行政审批局与县级行政主管部门的职责边界，推进行政审批标准化，实现审批事项全程监管，畅通监督渠道，按照“审管分离”和“谁审批、谁负责，谁主管、谁监管”的原则，建立审批与监管相对分离、相互配合、相互监督的运行机制。

三是推进“互联网+政务服务”工作落实。切实提高政务服务事项网上可办理比例。按照推进全省“互联网+政务服务”实现“办事不求人、审批不见面、最多跑一次”目标要求，推动直接面向企业和群众、依申请办理的行政权力事项和公共服务事项，除法律法规另有规定或涉及国家秘密等事项外全部进驻网上平台并提供办事服务，实现“应上尽上、全程在线”；继续抓好政务服务管理平台的事项要素完善和问题整改，进一步加强事项要素的规范审查，确保网上公布的事项要素齐全、办事指南规范；继续抓好“一部手机办事通”手机APP的推广应用，切实提高平台的知晓率、使用率，努力提升企业和群众的获得感、认同感。

四是继续抓好公共资源交易标准化电子化建设。抓好保证金电子化收退系统的测试运用，实现保证金电子化收退系统常态化运行；按照州级部署，加强与县财政局协调对接，争取实现政府采购行政监管流程上线运行；加强与县国土资源局等相关部门协调对接，做好工作人员的培训，实现国有土地、矿业权、产权电子化交易。结合我县公共资源电子化交易的实际情况，制定完善公共资源电子化交易的管理办法，为公共资源电子化交易稳步实施提供制度保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制 17人，事业编制25人。在职实有43人，其中： 财政全供养43人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入7473027.63元，其中：一般公共预算财政拨款7473027.63元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比总收入增加5540958.1元，主要原因分析：因机构改革后我单位职能职责大幅增加，共划转我单位许可事125项，增加人员30人，聘请帮办人员7人，进驻中心单位21家，进驻事项304项，进驻人员106人，导致我单位人员支出及维持中心运转的项目支出都大幅增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 7473027.63元，其中:本年收入7473027.63元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7473027.63元（本级财力7473027.63元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比总收入增加5540958.1元，主要原因分析：因机构改革后我单位职能职责大幅增加，共划转我单位许可事125项，划转人员30人，聘请帮办人员7人，进驻中心单位21家，进驻事项304项，进驻人员106人，导致我单位人员支出及维持中心运转的项目支出都大幅增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 7473027.63元。财政拨款安排支出 7473027.63元，其中：基本支出6651267.63元，与上年对比增加4719198.10元，主要原因分析：因机构改革职能转变，导致我单位工作人员由12人增加为43人；项目支出821760.00元，与上年对比821760.00元，主要原因分析：因机构改革，我单位职能职责大幅增加，按照“三集中、三到位”原则，划转行政审批事项，暂未划转集中管理的行政审批事项和部门办理的公共服务事项要集中到政务服务中心办理，目前共划转接收我单位许可事125项，进驻中心单位21家，进驻事项304项，进驻人员106人，为保障政务服务中心各项工作正常开展，导致水电费、网络费、办公场所租金、帮办人员工资等机构运转等经费大幅增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    功能科目分组，主要用于：

1.2010601行政运行 5230805.57元；

2.2010302 一般行政管理事务821760.00元。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出547698.24元;

4.2101101行政单位医疗325065.26元；

5.2101103公务员医疗136924.56元；

6.2210201住房公积金410774.00元。。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出6651267.63元，项目支出821760.00元）。

1.工资福利支出6266467.63元，其中，基本工资1534824.00元，津贴补贴2679240.00元，奖金127902.00元，绩效工资486924.00元，机关事业单位基本养老保险缴费547698.24元，职工基本医疗保险缴费308080.26元，公务员医疗补助缴费136924.56元，其他社会保障缴费34,100.57元（其中工伤保险17115.57元，其他社会保障缴费16985.00元），住房公积金410774.00元。

2.商品和服务支出1161560.00元，其中办公费190000.00元，  差旅费40000.00元，维修（护）费20000.00元，会议费10000.00元，公务接待费50000.00元，劳务费241760.00元，水费10000.00元，电费20000.00元，邮电费200000.00元，租赁费210000.00元，其他交通费用169800.00元（公务交通补贴169800.00元）。

3.资本性支出45000.00元（办公设备购置45000.00元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0元。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金45000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县政务服务管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50000元，较上年年初预算增加10000元，增长25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县政务服务管理局2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

南华县南华县政务服务管理局2020年公务接待费预算为50000元，较上年年初预算增加10000元（上年年初预算为40000元，财政统筹安排资金预算公务接待费30000元），增长25%，国内公务接待批次为60次，共计接待480人次。

预算增加原因：因相对集中行政许可权改革后,南华县政务服务管理局职能职责、工作人员都大幅增加，接收划转我单位许可事125项，划转人员30人，聘请帮办人员7人，单位共有职工50人，进驻中心单位21家，进驻事项304项，进驻人员106人。划转和进驻事项多，事项审批不断完善，审批工作全面开展，审批业务大幅增加。经费预算将主要用于相对集中行政审批制改革、提升政务服务工作水平、行政审批网上大厅建设运行、公共资源交易、公共资源交易电子化推进、中介超市等工作的开展、协调及交流学习方面。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县政务服务管理局2020年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）电子政务平台收文信息提醒专项经费。绩效目标：开通电子政务平台收文提醒功能，保障公文正常流转，及时收发。

（二）政务服务中心水电费。绩效目标：县公共资源交易中心、政务服务中心办公场所正常供水供电，保障政务服务各项工作正常运转。

（三）网络运行维护费。绩效目标：保障县公共资源交易中心、政务服务中心办公网络正常通畅，各项工作得以正常开展。

（四）公共资源交易电子化交易平台运行维护费。绩效目标：加快推进远程异地评标管理系统在全省范围内上线运行，并使远程异地评标工作常态化开展。

（五）投资审批中介超市工作经费。绩效目标：保障中介超市各类项目发布采购公告、公开选取、洽谈签约等工作正常开展。

（六）政务服务中心办公场地租金。绩效目标：有效实现事项、人员向政务服务中心集中，推动线下线上融合，统筹服务资源，统一服务标准，提升为民办事水平，进一步优化营商环境。

（七）相对集中行政许可事项审批工作经费。绩效目标：深入落实“放管服”改革，进一步优化营商环境，切实提升审批服务便民化水平，方便企业和群众办事创业。

（八）政务服务中心帮办人员工资。绩效目标：着力建设一支政治素质高、业务水平精、人员结构合理的专业化审批队伍，确保监管服务更高效，为企业和群众开展服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

【基本支出预算】是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出预算】是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县政务服务管理局2020年机关运行经费安排215000元，与上年对比增加了30000元，增长主要原因是机构改革后单位工作人员增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

南华县政务服务管理局2020年预算重点领域财政项目文本公开（一）

一、项目名称

电子政务平台收文信息提醒专项经费

二、立项依据

《中共南华县委办公室南华县人民政府办公室关于印发<南华县政务服务管理局职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》南办字〔2019〕56号，政务服务管理局职能职责：（八）统筹电子政务建设,负责全县电子政务的规划和监督管理;负责全县在线政务服务平台建设管理和电子政务管理,推进“互联网+政务服务”工作。

三、项目实施单位

南华县政务服务管理局

四、项目基本概况

开通电子政务平台收文提醒功能，保障公文正常流转，及时收发。

五、项目实施内容

通过开通电子政务平台收文提醒功能，方便及时查看平台文件特别是急件要件的收发。

 

六、资金安排情况

县财政局南财预〔2020〕1号安排项目资金50000元。

七、项目实施计划

采集县内相关人员信息，尽快与实施单位签订协议，开通电子政务平台收文提醒功能。

八、项目实施成效

推进无纸化办公，保障公文线上正常流转，及时收发。

 

南华县政务服务管理局2020年预算重点领域财政项目文本公开（二）

 

一、项目名称

政务服务中心水电费

二、立项依据

根据南华县人民政府印发《南华县相对集中行政许可权改革实施方案》的通知 （南政通〔2018〕26 号 ）。

三、项目实施单位

南华县政务服务管理局

四、项目基本概况

保障县公共资源交易中心、县政务服务中心全体干部职工51人及进驻大厅106名窗口工作人员日常办公用水用电。

五、项目实施内容

资金支持，保障办公场所内正常供水供电。

六、资金安排情况

县财政局南财预〔2020〕1号安排项目资金30000元。

七、项目实施计划

  按时交纳水电费，保障办公场所内正常供水供电

八、项目实施成效

县公共资源交易中心、政务服务中心办公场所正常供水供电，保障各项工作正常运转。

 

南华县政务服务管理局2020年预算重点领域财政项目文本公开（三）

 

一、项目名称

网络运行维护费

二、立项依据

县政务服务中心搬迁及机构改革后，单位工作人员、进驻窗口单位和进驻工作人员大幅增加，对互联网、电子政务网、数据专线的设置要求也大幅提高。

三、项目实施单位

南华县政务服务管理局

四、项目基本概况

保障县公共资源交易中心、政务服务中心办公网络正常通畅。

五、项目实施内容

局机关接入电信光纤1条，公共资源交易中心保留使用网络账号17个，座机增加至30部，接入移动网络专线2条，分别为视频会议系统专线和公共资源交易电子开评标专线，接入备线4条，供进驻单位使用。

六、资金安排情况

县财政局南财预〔2020〕1号安排项目资金150000元。

七、项目实施计划。

按月缴纳网络、电话费，定期签订专线、备用线路使用协议及缴纳使用费。

八、项目实施成效

保障县公共资源交易中心、政务服务中心办公网络正常通畅，各项工作得以正常开展。

 

南华县政务服务管理局2020年预算重点领域财政项目文本公开（四）

 

一、项目名称

公共资源交易电子化交易平台运行维护费

二、立项依据

《楚雄州财才政局关于州政务服务管理局解决州级公共资源交易电子化平台运行维护费的意见》楚财行〔2019〕269号

三、项目实施单位

南华县政务服务管理局

四、项目基本概况

楚雄州建成了上联省级、下联10县市终端的公共资源交易电子化平台，基本实现了公共资源全流程电子化交易和远程异地评标常态化，全面提升了交易的时效性、公平性和安全性；按照财政事权与支出责任划分改革的要求，根据州级、县市终端使用情况做出州、县分级负担经费预算要求，列入2020年部门预算。

五、项目实施内容

目前我单位共有开标系统终端一台，评标系统终端两台。根据州级、县市终端使用情况，由州、县市分级负担经费预算。

六、资金安排情况

县财政局南财预〔2020〕1号安排项目资金80000元。

七、项目实施计划

做好我单位一台开标系统终端，两台评标系统终端的日常管理维护，按照省州要求缴纳使用及维护费用。

八、项目实施成效

加快推进远程异地评标管理系统在全省范围内上线运行，并使远程异地评标工作常态化开展，切实解决、州、市县专家数量不足、分布不均等的问题，优化平台功能，保障全省公共资源电子化交易及远程异地评标工作科学、规范、协调和统一开展。

 

南华县政务服务管理局2020年预算重点领域财政项目文本公开（五）

 

一、项目名称

投资审批中介超市工作经费

二、立项依据

云政办函〔2015〕130号《云南省人民政府办公厅印发关于建设全省投资审批中介超市实施方案和云南省投资审批中介超市管理暂行办法的通知》，云政办发〔2016〕9号《云南省人民政府办公厅关于规范全省投资审批中介超市运行管理的通知 》

三、项目实施单位

南华县政务服务管理局

四、项目基本概况

为中介超市日常工作开展提供必要的办公耗材办公用品和设备维修维护，保证中介超市正常运行。

五、项目实施内容

提供中介超市日常工作开展必须办公耗材及办公用品，做好终端设备的维修维护。

六、资金安排情况

县财政局南财预〔2020〕1号安排项目资金30000元。

七、项目实施计划

做好日常办公耗材及办公用品采购计划申报、购买及分发领用，厉行节约，合理采购，按需分配；做好设备维修维护登记。

八、项目实施成效

保障中介超市各类项目发布采购公告、公开选取、洽谈签约等工作正常开展。

南华县政务服务管理局2020年预算重点领域财政项目文本公开（六）

 

一、项目名称

政务服务中心办公场地租金

二、立项依据

2018 年 9 月 14 日南华县人民政府政会议纪要第53期及根据南华县人民政府印发《南华县相对集中行政许可权改革实施方案》的通知 （南政通〔2018〕26 号 ）。

三、项目实施单位

南华县政务服务管理局

四、项目基本概况

租用昆钢地产位于龙川镇海埂路幸福枫景商业街B1栋二楼及三楼部分商铺，作为县政务服务中心新办公场所。

五、项目实施内容

采取租赁方式，租用昆钢地产位于龙川镇海埂路幸福枫景商业街B1栋二楼及三楼部分商铺，作为县政务服务中心办公场所，已于2018年10月进行标准化改造完毕，现已投入使用，需支付年租金210000元。

六、资金安排情况

县财政局南财预〔2020〕1号安排项目资金210000元。

七、项目实施计划

采取租赁方式，租用昆钢地产位于龙川镇海埂路幸福枫景商业街B1栋二楼及三楼部分商铺进行标准化改造，作为县政务服务中心办公场所，租金一年一付。

八、项目实施成效

有效实现事项、人员向政务服务中心集中，推动线下线上融合，统筹服务资源，统一服务标准，提升为民办事水平，进一步优化营商环境。

 

南华县政务服务管理局2020年预算重点领域财政项目文本公开（七）

 

一、项目名称

相对集中行政许可事项审批工作经费

二、立项依据

《南华县相对集中行政许可权改革实施方案》、《南华县人民政府办公室关于平稳有序做好相对集中行政许可权改革审批事项划转工作的通知》（南政办电〔2019〕32 号）

三、项目实施单位

南华县政务服务管理局

四、项目基本概况

推进相对集中行政许可权改革。

五、项目实施内容

做好审批事项的划转及办理。

六、资金安排情况

县财政局南财预〔2020〕1号安排项目资金50000元。

七、项目实施计划

做好相对集中行政许可权改革后行政审批各项工作的有序组织，顺利开展。

八、项目实施成效

深入落实“放管服”改革，进一步优化营商环境，切实提升审批服务便民化水平，方便企业和群众办事创业，让政府行政审批权在阳光下运行。

 

南华县政务服务管理局2020年预算重点领域财政项目文本公开（八）

 

一、项目名称

政务服务中心帮办人员工资

二、立项依据

根据南华县人民政府印发《南华县相对集中行政许可权改革实施方案》的通知 （南政通〔2018〕26 号 ）

三、项目实施单位

南华县政务服务管理局

四、项目基本概况

采用政府购买服务的方式，向社会选聘 15名帮办人员，目前在岗7名。

五、项目实施内容

根据要求可选聘 15名帮办人员，通过审批人员传、帮、带，形成有一定规模、与经济社会发展相适应的帮办队伍，为企业和群众开展帮办服务，目前已使用帮办人员7名，将根据工作实际需求继续实施项目。

六、资金安排情况

县财政局南财预〔2020〕1号安排项目资金221760.00元。

七、项目实施计划

根据单位审批工作的需要逐步选聘帮办人员。

八、项目实施成效

着力建设一支政治素质高、业务水平精、人员结构合理的专业化审批队伍，确保监管服务更高效，为企业和群众开展服务。

监督索引号53232400147400111